| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL 1017341 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 2815.71 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DIAS 30/11, 02, 04, 07, 09, 16/12 E DOZE HORAS EXTRA DIA 10/12 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 998.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 2815.71 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DIAS 20, 26, 28, 29, 11/11 E 12/12/2019, E DOZE HORAS EXTRA DIA 10/12 /2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 998.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 998.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 998.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 79.706 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 1197.60 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO EM PACIENTE CARENTE ASSISTIDO POR ESSA UNIDADE DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 07/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2020 | 2730.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOQ 3271, AMB DUCATO HWY 6072 E KOMBI MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 22 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 1868.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 310.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731, AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271, E NA MOTO MMR 4575, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 998.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOQ 3271, AMB DUCATO HWY 6072 E NA KOMBI PLACA MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 1297.40 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 117.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE TAPEROA DIAS 22 E 30/12, CAMPINA GRANDE DIA 02/01 E JOAO PESSOA - PB DIA 10/01, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 63.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 13359.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 7137.07 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 496 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 1933.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO E CONSERTOS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 3735.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO A SER REALIZADO NO PACIENTE BENTO DINIZ LIMA, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2020 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SOUZA - PB, DIA 11/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, DIA 15/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2020 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLETOR DE DADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1923 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2020 | 144.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 16/01/2020 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMATIZACAO DE PRATICAS E SEUS DESDOBRAMENTOS, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2020 | 12.98 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2020 | 181.43 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HWY 6092 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2020 | 180.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2020 | 312.34 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL OGB 9141, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2020 | 839.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2020 | 11057.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15% REFERENTE A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2020 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 37430415 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2020 | 530.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 36010251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2020 | 202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 37466022 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2020 | 814.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 3439, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2020 | 814.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 3439, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2020 | 814.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 3439, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2020 | 814.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSC 3439, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 110.00 | 00027669920491 | JOANA D'ARC FERNANDES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR EXAMES (RISCO CIRURGICO) PARA SEU IRMAO JOAO FERNANDES DANTAS, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 5.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2062, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM BIPAP AUTO SYSTEM ONE SERIR60 PHILIPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4725, DESTINADO A ATENDER O PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53.690 REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2020 | 3760.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.112 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 419 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2020 | 930.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 522 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 425 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2020 | 2460.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.382 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2020 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 899 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 423 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2020 | 7000.00 | 26951794000162 | ULTRALIFE SOLUCOES MEDICAS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2020 | 310.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2020 | 2604.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.069. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2020 | 2097.89 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28.942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2020 | 250.00 | 00006651894439 | Adeilma Lucia de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ANA VITORIA DE OLIVEIRA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, 21/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 23/01/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2020 | 8335.56 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.071. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 24/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS - PB, DIA 27/01/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 25/01, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2020 | 4471.25 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 106, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2020 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 28/01, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2020 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO E TROCA DE PECAS (ELETROBOMBA E VALVULA DE MANGUEIRA) DAS MAQUINAS DE LAVAR DA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2020 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 28/01 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2020 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 29/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1017629 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 48083.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 7753.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 26542.92 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 6330.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 6120.86 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 3443.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 3827.24 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 15897.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2020 | 15254.74 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11654 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 81 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 31/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2020 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 31/01/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 04/02/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2020 | 1080.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 81.098 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/02/2020 | 94.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2020 | 4862.74 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 503 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2020 | 3815.62 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 502 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/02/2020 | 250.00 | 24004281000119 | L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS DE ACUPUNTURA A SEREM UTILIZADO PELOS USUARIOS DO NASF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 610 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2020 | 9202.52 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 5731, FIAT DUCATO HWY 6092, FIESTA MOR 3271 E GOL QFS 3714, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 780 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2020 | 1500.00 | 00009739151450 | BIANCA CARNEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FONOAUDIOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2020 | 310.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 315 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 06/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1015711, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2020 | 3128.54 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DIAS 15/12, 16/12, 17/12, 06/01 13/01 E14/01/2020, E 48 HORAS EXTRA DIAS 07/01 (12 HORAS), 10/01 (12 HORAS), 12/01 (12 HORAS) E 19/01 (12 HORAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2020 | 2607.14 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DIAS 02/12, 04/12, 07/12, 09/12 E 16/1230/11, 02, 04, 07, 09, 16/12 ALEM DE DOZE HORAS EXTRA DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2020 | 1039.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2020 | 252.00 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DA ATENCAO DA PESSOA IDOSA E PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE IDENTIFICACAO DA PESSOA IDOSA VULNERAVEL E PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISREG HOSPITALAR DIA 17/12/2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2020 | 342.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIOAS RELATIVAS A VIAGENS A JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A PESSOA IDOSA, PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENCAO DO CANCER, DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019 EMJOAO PESSOA - PB E PARA CAMPINA GRANDE DIA 19 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL SOBRE TUBERCULOSE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2020 | 45.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 06/02/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CENARIO DAS ARBOVIROSES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2020 | 45.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 06/02/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CENARIO DAS ARBOVIROSES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2020 | 288.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENCAO DO CANCER DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 07/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2020 | 365.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2020 | 4897.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOQ 3271 E KOMBI MOQ 5731, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2020 | 1350.70 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2020 | 1350.70 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2020 | 1039.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 09/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 10/02/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2020 | 1502.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2020 | 4500.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2020 | 440.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4797, DESTINADO A ATENDER PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEOPOLDINA DE LIMA PACIÊNCIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2020 | 1246.80 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2020 | 284.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 39 (TRINTA E NOVE) EXAMES DO CITOPATOLOGICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2020 | 4820.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.708 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2020 | 1900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 1.067 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2020 | 2860.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.607 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2020 | 1380.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 775 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2020 | 900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NOS VEICULOS FIESTA MOR 3271: TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRAS E NA KOMBI PLACA MOQ 5731: SERVICOS DE MONTAGEM DO MOTOR, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2020 | 1897.50 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2020 | 1039.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2020 | 6100.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, UMA MURADA E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/02/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/02/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 08/02/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2020 | 72.00 | 00004038042480 | EVANEIDE V. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM DIA 12/02/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2020 | 250.00 | 00007093157408 | ROGERIO DINIZ OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/02/2020 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE UMA VIAGEM DIA 11/02/2020 PARA TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2020 | 250.00 | 00004274752445 | MARIA APARECIDA MATEUS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE ARCAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, MENOR, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS (ANGIOFLURESCEINOGRAFIA MONOCULAR E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) NO PACIENTE CARENTE ABILIO ALVES DE LUCENA NETO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSELETRONICA Nº 449 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2020 | 205.00 | 00010648196488 | ANA CAROLINA DANTAS PIMENTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 14/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2020 | 472.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 37655656 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/02/2020 | 276.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 39.031.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2020 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 14/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 18/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2020 | 72.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 18/02/2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE EM TRATAMENTO, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2020 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 266 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 38994946 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57879 REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2020 | 850.00 | 05216847000121 | SEBASTIAO JOSE DE FREITAS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2020 | 600.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO AMB MASTER DE PLACA QFF 8007, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2020 | 1149.75 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONTRA SARAMPO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2020 | 6210.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1924 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2020 | 3000.00 | 00009556116443 | UBALDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR CIRURGIA DE COLECISTECTMIA SEM COLAGIOGRAFIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, NA CIDADE DE NATAL - RN, DIA 07 DE FEVEREIRO NA SUA COMPANHEIRA A SENHORA MARIANA GOMES ALVES, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 21/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2020 | 2587.83 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 110, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2020 | 44753.89 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2020 | 9887.15 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2020 | 5020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2020 | 6840.31 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2020 | 4011.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2020 | 7270.10 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2020 | 16053.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2020 | 54.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE TAPEROA DIA 24/02 E CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2020 | 108.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIAS DIAS 14/02 A CIDADE DE EQUADOR - RN, DIA 14/02 A PATOS - PB, DIA 15/02 A SOUZA - PB E DIA 22/02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 25/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2020 | 144.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIAS DIAS 11/02 A CIDADE DE RECIFE - PE, 23 E 27/02 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1017927 EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2020 | 900.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO E TROCA DE VALVULA DE CONTROLE DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS, VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 86 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2020 | 1736.14 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11898 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2020 | 14665.04 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11899 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/03/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/03/2020 | 2700.00 | 00002860018530 | UELLINTON FELIPE GONDIM SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 56 HORAS EXTRA COMO MEDICO SUBSTITUINDO O DR EDUARDO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES MEDIANTE ATESTADO MEDICO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2019A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/03/2020 | 6028.51 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 512 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/03/2020 | 6280.74 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/03/2020 | 50.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/03/2020 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/03/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE ASSUNCAO - PB, DIA 29/02, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/03/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 28/02, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2020 | 108.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 14/02, E CAMPINA GRANDE - PB DIAS 15/02, 24/02 E 25/02, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/03/2020 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 28/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/03/2020 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 03/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/03/2020 | 2815.70 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 02/12/2019, 12/12/2019, 19/01/2019, 20/01/2019, 24/01/2019 E DOZE HORAS EXTRA NOS DIAS 14/01/2020, 18/01/2020 E 22/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/03/2020 | 572.72 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE 56 (CINQUENTA E SEIS HORAS) NO PERIODO FORA DO HORARIO DE PLANTAO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/03/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 575 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/03/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1016255, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/03/2020 | 1194.28 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2020 | 3232.85 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DIAS 01/01/2020, 25/01/2020, 26/01/2020, 02/02/2020, 05/02/2020, 09/02/2020, 10/02/2020 E 11/02/2020 E UM PLANTAO DE12 HORAS DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2020 | 1045.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2020 | 6000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Melhoria Sanitaria Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2020 | 17072.09 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal | DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE RELATIVO AO CONVÊNIO 839067/2016. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2020 | 499.78 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE ONZE DIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2020 | 45.43 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE UM DIA NA DATA 10/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/03/2020 | 422.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3057 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/03/2020 | 1232.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/03/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/03/2020 | 359.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4941 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/03/2020 | 1842.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO E CONSTRUCAO DA MURADA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2020 | 1250.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2020 | 1769.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CEO - CENTRO D ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORMENOTA FISCAL Nº 4942 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/03/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/03/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/03/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/03/2020 | 300.00 | 00012340656494 | JAELSON LEONARDO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/03/2020 | 535.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 227 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/03/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/03/2020 | 2186.81 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO CARDIOLOGICO COM ELETRO E RISCO CIRURGICO EM 20 (VINTE) PACIENTES ATENDIDOS POR ESTAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2020 | 2973.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.435. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2020 | 3319.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2020 | 6381.94 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/03/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/03/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2020 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/03/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2020 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2020 | 280.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2020 | 1562.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2020 | 80.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULOKOMBI PLACA MOQ 5731: SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO FILTRO DE AR E TROCA DE JUNTA DESLIZANTE, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2020 | 424.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2020 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2020 | 380.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4876, DESTINADO A ATENDER PACIENTE CARENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEOPOLDINA DE LIMA PACIÊNCIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2020 | 350.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1585, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2020 | 950.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE INJECAO, SERVICO ELETRICO NO VEICULO KOMBI PLACA MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/03/2020 | 260.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E AMB HWY 6092, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2020 | 90.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE UMA VIAGEM DIA 10/03/2020 PARA JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA -COSEMS/PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2020 | 72.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA, CIRURGIADO, EM RETORNO AO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/03/2020 | 72.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA, CIRURGIADO, EM RETORNO AO CARDIOLOGISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/03/2020 | 4900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.130 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 447 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/03/2020 | 2460.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 1.070 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/03/2020 | 3400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.478 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/03/2020 | 2020.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 878 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 453 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2020 | 684.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITALARES LTDA | DESPESA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE DP MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8308 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/03/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 12/03, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/03/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 13/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/03/2020 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 11/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/03/2020 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/03/2020 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 13/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS - PB DIA 10/03, E CAMPINA GRANDE - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2020 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE UMA VIAGEM DIA 11/03/2020 PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL - CIR BORBOREMA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2020 | 45.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/03/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COLETA DE SANGUE CANINO NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2020 | 45.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM DIA 13/03/2020 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA COLETA DE SANGUE CANINO NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2020 | 330.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 673 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2020 | 493.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 39143559 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/03/2020 | 3750.00 | 33298199000135 | JOACIL ALBUQUERQUE MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR, CARGA DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROGÊNCIO, CARGA DE OLEO, DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2020 | 270.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40602510 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/03/2020 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40566089 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/03/2020 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIS DIAS 10/03 E 14/03 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/03/2020 | 2414.08 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 114, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/03/2020 | 63.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENES DIAS 07/03 A CIDADE DE PARELHAS - RN E DIA 14/07 A CIDADE DE ASSUNCAO - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, AUTORIZADO PELASERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/03/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DIA 13/03, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/03/2020 | 72.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE - PE, DIA 09/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/03/2020 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 19/02/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2020 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62463 REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2020 | 7000.00 | 00004739487454 | RAFAEL PEDRO DA SILVA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL DURANTE QUINZE DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA UNIDADE DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/03/2020 | 43742.41 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2020 | 7415.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/03/2020 | 4830.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/03/2020 | 5020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/03/2020 | 3008.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/03/2020 | 4718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/03/2020 | 3510.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/03/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2020 | 246.00 | 00045120862420 | COPIADORA E PAPELARIA PATRICIA BABY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE KITS DESTINADOS AOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24/03 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 29/02, A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/03/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/03/2020 | 2970.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 66 (SESSENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2020 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT COM 20 (VINTE) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME ORCAMENTO Nº 1636 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2020 | 16094.53 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12214 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1018236 EM ANEXO, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2020 | 2000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5397, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DESTINADO A PREVENCAO DA PANDEMIA DE COVID - 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/04/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/04/2020 | 4764.91 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2020 | 7448.58 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/04/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/04/2020 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83.656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/04/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24/03, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/04/2020 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 23/03 E 27/03 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/04/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 30/03 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/04/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/04/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/04/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/04/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/04/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/04/2020 | 2090.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020, COM CARGA HORARIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/04/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/04/2020 | 1750.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE DOISDIAS TRABALHADOS NAS DATAS 10/02 E 11/02 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/04/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/04/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/04/2020 | 212.00 | 00009665556436 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA SUA COMPANHEIRA A SENHORA SUZY DA SILVA FERREIRA, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/04/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1016875, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/04/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2020 | 1221.42 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 02 (DUAS) HORAS EXTRA DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2020 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE MARCO, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 10/02/2020, 01/03/2020, 03/03/2020, 07/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 E DOIS PLANTOES DIAS 02/03/2020 E 05/03/2020 DE DOZE HORAS EXTRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2020 | 3128.57 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DIAS 16/02/2020, 17/02/2020, 19/02/2020, 21/02/2020, 25/02/2020, 05/03/2020, 06/03/2020 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2020 | 1045.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/04/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2020 | 250.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/04/2020 | 54.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 03/04 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/04/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/04/2020 | 1610.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/04/2020 | 1264.26 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 04 (QUATRO) HORAS EXTRA DIA 10/02/2020 E MAIS 02 (DUAS) HORAS EXTRA DIA 11/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/04/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/04/2020 | 10501.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 39.735. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/04/2020 | 16957.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7185, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/04/2020 | 32481.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7186, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/04/2020 | 4370.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/04/2020 | 4657.20 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/04/2020 | 1200.00 | 18687778000186 | ASA CONFECÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 1762 DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/04/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/04/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/04/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 07/04/2020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAS COM CRIANCAS PARA FAZER TESTE DO PEZINHO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/04/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 08/04/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/04/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/04/2020 | 1877.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/04/2020 | 50.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO AMB DUCATO HWY 6092 (SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA), PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/04/2020 | 125.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2020 | 780.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70184 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2020 | 2030.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE A PADEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/04/2020 | 1330.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 4952 (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E BIPAP AUTO SYSTEM ONE-SERIE60), DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEOPOLDINA DE LIMA PACIÊNCIA E VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2020 | 429.20 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE 42 (QUARENTA E DUAS) NO PERIODO FORA DO HORARIO DE PLANTAO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2020 | 145.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS AMB DUCATO HWY 6092 E AMB RENAULT QFF 8007, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2020 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 13/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/04/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8718 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2020 | 54.00 | 00005485431437 | GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 14 DE ABRIL DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNCOES JUNTO A SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/04/2020 | 5165.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 2.246 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/04/2020 | 1685.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 733 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/04/2020 | 3685.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD-2840 POR: 1.602 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 473 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2020 | 1730.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: JNB 3943 POR: 752 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 474 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/04/2020 | 494.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 40707935 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/04/2020 | 150.00 | 06077871000190 | NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO NA PACIENTE SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/04/2020 | 3944.38 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 117, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/04/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIA 19/04/2020 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAS COM CRIANCAS PARA FAZER TESTE DO PEZINHO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 20/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2020 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 09/04/2020 E 13/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2020 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 17/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2020 | 108.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 15 E 20 DE ABRIL DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NA 3ª GERENCIA DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66185 REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/04/2020 | 720.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 85.951, DESTINADO A DETETIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2020 | 850.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA NO PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE PEDRO DINIZ DE ASSUNCAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 854 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2020 | 2424.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/04/2020 | 2960.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7294, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB, NA PREVENCAO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2020 | 2320.00 | 20801203000194 | ATAC. DAS MALHAS COM. E CONFECCAO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 311 DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/04/2020 | 200.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO NOSSO MUNICIPIO TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 42.166.710 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2020 | 400.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO NOSSO MUNICIPIO TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2020 | 5440.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/04/2020 | 5020.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2020 | 4718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/04/2020 | 49154.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/04/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1018512 EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 98 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2020 | 13364.25 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12475 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2020 | 1398.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2020 | 6527.04 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 531 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/05/2020 | 5255.17 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 532 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/05/2020 | 1250.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007, VENCIMENTO 14/05/2020, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2020 | 1250.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007, VENCIMENTO 01/07/2020, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/05/2020 | 1250.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007, VENCIMENTO 01/08/2020, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/05/2020 | 1250.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFF 8007, VENCIMENTO 01/08/2020, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/05/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 42130761 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/05/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/05/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/05/2020 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NA 3ª GERENCIA DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/05/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2020 | 3128.57 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL, COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 13/03/2020, 16/03/2020, 22/03/2020, 23/03/2020, 24/03/2020, 02/04/2020, 06/04/2020 E 07/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2020 | 2711.42 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DIAS 02/04/2020, 03/04//2020, 04/04/2020,06/04/2020, 07/04/2020, 09/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2020 | 1343.57 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DIAS 02/04/2020 E 09/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/05/2020 | 1119.64 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ACRESCIMO DE 12 (DOZE HORAS) EXTRA DIA 25/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/05/2020 | 1343.57 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 08/04/2020 E DOIS PLANTOES EXTRA DE 12 HORAS DIAS 20/03/2020 E 25/03/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/05/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/05/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/05/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/05/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/05/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/05/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/05/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/05/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/05/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/05/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/05/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/05/2020 | 3221.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3731 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/05/2020 | 2603.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3730 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/05/2020 | 6035.64 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/05/2020 | 16344.36 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/05/2020 | 3323.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.031. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/05/2020 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 25/04 E 29/04, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/05/2020 | 54.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 28/04 E 06/05, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/05/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24/04/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/05/2020 | 81.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DIAS 27/04/2020, 05/05/2020 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E DIA 06/05/2020 PARA CIDADE DE SOUZA - PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/05/2020 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 85.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/05/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/05/2020 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/05/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/05/2020 | 1330.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5018 (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E BIPAP AUTO SYSTEM ONE-SERIE60), DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEOPOLDINA DE LIMA PACIÊNCIA E VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/05/2020 | 8550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2055 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/05/2020 | 1685.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP - 4141 POR: 733 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 489 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/05/2020 | 2400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR-4359 POR: 1.043 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/05/2020 | 7000.00 | 00002282882318 | PALOMA MIRELLA SANTOS FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/05/2020 | 5639.06 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 120, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/05/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/05/2020 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/05/2020 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/05/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E UM DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/05/2020 | 55.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS MOTO E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/05/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/05/2020 | 515.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/05/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/05/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA CLAUDIA ALVES FONSECA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/05/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 07/05 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/05/2020 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 08/05/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/05/2020 | 54.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 07/05/2020 E 11/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/05/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 10/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/05/2020 | 54.00 | 00005485431437 | GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 12 DE MAIO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR INSUMOS NA 3ª GERENCIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/05/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/05/2020 | 970.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1663 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/05/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1017350, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/05/2020 | 1881.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/05/2020 | 150.00 | 00001618082477 | FELIPE ANTONIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/05/2020 | 450.00 | 00013013875763 | SERGIO DOS SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00004257845414 | CLAUDIA ALVES FONSECA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA CORETAGEM UTERINA, REALIZADA NA MATERNIDADE DR GRACILIANO LORDAO, EM PARELHAS RN, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/05/2020 | 1149.75 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE, NA VACINACAO CONTRA SARAMPO, INFLUENZA E ATUALIZACAO DA CADERNETA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/05/2020 | 3000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT COM 25 (VINTE E CINCO) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/05/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 18/05/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/05/2020 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 44.431.567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/05/2020 | 720.00 | 40769416000193 | Humberto Cantalice de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 6828, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 EM NOSO MUNICIPIO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/05/2020 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 44.481.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/05/2020 | 2470.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A HIGIENIZACAO DE VEICULOS EM NOSSO MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86739 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/05/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 70832 REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/05/2020 | 3054.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/05/2020 | 170.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E EM PREDIOS PuBLICOS, NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/05/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/05/2020 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 20/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/05/2020 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 20/05/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/05/2020 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 21/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/05/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 13/05, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/05/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/05/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/05/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/05/2020 | 100.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JAELSON LEONARDO PAULINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 757 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/05/2020 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 24/05/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/05/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 26/05/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/05/2020 | 50365.46 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/05/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/05/2020 | 16864.78 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12694 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/05/2020 | 5040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/05/2020 | 6160.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/05/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/05/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/05/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/05/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/05/2020 | 986.50 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NAS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCUCAO, DIVULGACAO E PREVENCAO EM VINHETAS NA CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/05/2020 | 10000.00 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 3599 (MASCARA EPI 05 CAMADAS REUTILIZAVEL), DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/05/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1018805 EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/05/2020 | 130.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ECOCARGIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 767 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/05/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 17/05/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/05/2020 | 81.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 13/05, 25/05 E 28/05 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/05/2020 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 28/05/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2020 | 14702.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/06/2020 | 422.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 42.270.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/06/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2020 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 86.405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000613 | 02/06/2020 | 4959.27 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000614 | 02/06/2020 | 5980.48 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/06/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DIA 01/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/06/2020 | 130.00 | 28477485000128 | JK SEGURAN?A ELETR?NICA E INFORM?TICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO TECNICA PARA CONFIGURACAO DO SISTEMA CFTV, NA UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/06/2020 | 2800.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM KIT COM 20 (VINTE) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 44122 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/06/2020 | 14000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CINCO KITS COM 20 (VINTE) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 44140 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/06/2020 | 2033.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/06/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADA NO SR LUIZ GONZAGA DE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/06/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO - PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/06/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/06/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/06/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/06/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/06/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00031383530459 | MARLENE DA SILVA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE MARCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/06/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000635 | 08/06/2020 | 450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO AMB DUCATO HWY 6092 (TROCA DO CAXIM DIANTEIRO, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE LAMPADA), PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000636 | 08/06/2020 | 220.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMB DUCATO HWY 6092, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/06/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/06/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/06/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/06/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/06/2020 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIA 04/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/06/2020 | 760.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 9619, DESTINADO AO COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/06/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/06/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/06/2020 | 1330.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/06/2020 | 563.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.286. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/06/2020 | 1545.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/06/2020 | 3024.27 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE MAIOL, COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS MAIS 12 HORAS EXTRA DURANTE OS DIAS 28/04/2020, 30/04/2020, 02/05/2020, 03/05/2020, 06/05/2020, 07/05/2020, 08/05/2020 E 09/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/06/2020 | 3024.27 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES E DOZE HORAS EXTRA DIAS 04/05/2020, 14/04/2020, 15/04/2020, 19/04/2020, 20/04/2020, 26/04/2020, 27/04/2020, 05/05/2020 E 07/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/06/2020 | 1194.28 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DIA 29/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/06/2020 | 1343.56 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DIAS 13/04/2020 E 21/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/06/2020 | 1343.56 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 17/04/2020 E 25/04/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/06/2020 | 2152.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/06/2020 | 200.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/06/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/06/2020 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, COM ACRESCIMO DE UM DIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/06/2020 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/06/2020 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE ERIVAM DE LIMA VARELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/06/2020 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 08/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/06/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 09/06/2020 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/06/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 09/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/06/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1017861, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/06/2020 | 22400.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO, DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/06/2020 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 10/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/06/2020 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5018 (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E BIPAP AUTO SYSTEM ONESERIE60), DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/06/2020 | 2500.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR NO COMBATE AO COVID 19, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 475. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/06/2020 | 4620.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/06/2020 | 3706.90 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/06/2020 | 2925.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA CONSCIENTIZACAO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/06/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/06/2020 | 135.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/06/2020 | 3323.99 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 122, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/06/2020 | 327.20 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/06/2020 | 10500.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COM ATACADISTA PROD MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRÊS KITS COM 25 (VINTE E CINCO) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME ORCAMENTO Nº: 16701 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/06/2020 | 3450.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR4359 POR: 1.500 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/06/2020 | 5600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP. E LABORATORIAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS KITS COM 20 (VINTE) TESTES DO COVID 19, A SEREM ULTILIZADOS NO DIAGNOSTICO DURANTE A PANDEMIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 44367 EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/06/2020 | 440.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA: OGD 2840 POR: 191 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/06/2020 | 455.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 44.660.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/06/2020 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIS DIAS 06/06 E 10/06 PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/06/2020 | 54.00 | 00005485431437 | GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 12 DE JUNHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR INSUMOS NA 3ª GERENCIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/06/2020 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIAS 04 E 12 DE JUNHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/06/2020 | 27.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 17/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/06/2020 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAA RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE PATOS PB DIA 15/06/2020 E CAMPINA GRANDE PB, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/06/2020 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 13/06/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/06/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 16/06/2020, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/06/2020 | 1743.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5043, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/06/2020 | 108.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIAS 15 E 18 DE JUNHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO, NA 3ª GERENCIA DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/06/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO NA SENHORA LUCIVANIA DINIZ DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/06/2020 | 430.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/06/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 46.010.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/06/2020 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO A SER REALIZADO NO PACIENTE MANOEL GREGORIO DANTAS NETO, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/06/2020 | 3560.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 22/06/2020 | 27.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 20/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 22/06/2020 | 63.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 18/06/2020 E PARA JOAO PESSOA PB DIA 21/06/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/06/2020 | 27.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE PATOS PB, DIA 20/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/06/2020 | 360.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB E EM PREDIOS PuBLICOS, NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/06/2020 | 699.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/06/2020 | 5040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/06/2020 | 6160.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/06/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/06/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/06/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/06/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/06/2020 | 151.20 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIESTA MOQ 3271, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4887 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/06/2020 | 670.50 | 09074818000123 | JR COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIESTA MOQ 3271, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 5245 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/06/2020 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 25/06/2020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/06/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, DIA 24/06/2020, A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/06/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 25/06, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/06/2020 | 46460.62 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/06/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/06/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/06/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1019083 EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/06/2020 | 180.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CENTRIFUGA COM TROCA DE GUARNICAO DO PRATO DE AMOSTRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/06/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/06/2020 | 17909.63 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12930 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/06/2020 | 3323.99 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 122, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/06/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/07/2020 | 1390.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/07/2020 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 46.007.103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/07/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 27/06, A SERVICO DA SEC DE SAUDE, COM PESSOAS PARA FAZER EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/07/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 02/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000731 | 02/07/2020 | 5775.68 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000732 | 02/07/2020 | 8412.99 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/07/2020 | 100.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.521. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/07/2020 | 630.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/07/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1018345, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/07/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/07/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/07/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/07/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/07/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/07/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/07/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/07/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/07/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/07/2020 | 3834.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5488 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/07/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/07/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/07/2020 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5180 (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E BIPAP AUTO SYSTEM ONESERIE60), DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/07/2020 | 2000.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO + HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS, NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 276EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/07/2020 | 54.00 | 00005485431437 | GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 08 DE JULHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR INSUMOS NA 3ª GERENCIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/07/2020 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIAS 30 DE JUNHO E DIA 08 DE JULHO DE 2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/07/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 09/07/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/07/2020 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 14/05/2020, 18/05/2020, 02/06/2020, 06/06/2020 E 07/06/2020 E MAIS QUATRO PLANTOES DE 12 HORAS EXTRA DURANTE OS DIAS 12/05/2020, 19/05/2020, 21/05/2020 E 08/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2020 | 3024.27 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES HORAS EXTRA DE 24H DIAS 23/05, 25/05, 01/06, 04/06, 05/06, 09/06, 29/05 E UM DE 12H EXTRA DIA 08/06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/07/2020 | 1268.92 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ACRESCIMO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 H DIA 11/05, MAIS 12 HORAS EXTRA DIA 08/06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/07/2020 | 1119.64 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ACRESCIMO DE 12H EXTRA DIA 19/05. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/07/2020 | 1418.20 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS DIAS 15/05 E 23/05 E 12 HEXTRA DIA 08/06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/07/2020 | 3840.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000774 | 09/07/2020 | 900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO AMB RENAULT QFF 8007 (TROCA DE OLEO, SUBSTITUICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, VERIFICACAO DOS NIVEIS DE OLEO E LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO MOTOR) E NO VEICULO FIESTA MOR 3271 (TROCA DE SENSOR DE PRESSAO DO OLEO, SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, TROCA DA CORREA DO ALTERNADOR E TROCA DA BOMBA DE AGUA), PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/07/2020 | 180.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/07/2020 | 726.95 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE JUNHOATE 14 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2020 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/07/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/07/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/07/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/07/2020 | 150.00 | 00004427867430 | EZEQUIEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTO DA PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/07/2020 | 2500.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 E NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/07/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77485 REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/07/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/07/2020 | 10800.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 900024365891, DESTINADAS A BARREIRA SANITARIA DE PULVERIZACOES NO COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/07/2020 | 727.78 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2355 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/07/2020 | 1065.14 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/07/2020 | 2253.39 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/07/2020 | 2168.31 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2358 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000794 | 13/07/2020 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO AMB RENAULT QFF 8007 E DO VEICULO FIESTA MOR 3271, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/07/2020 | 280.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RISCO CIRURGICO NO PACIENTE CARENTE LUCIVANIA DINIZ DE OLIVEIRA E LUIZ GONZAGA DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 970 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00006323041464 | Adriana Porto de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR GASTO COM UMA CIRURGIA DE VESICULA, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/07/2020 | 150.00 | 30257329000101 | CLAUDIO MARCIO MARQUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ECPF AI 12 MESES SEM MIDIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 10 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/07/2020 | 130.00 | 00006342254486 | Onofre Rosa Tomaz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/07/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/07/2020 | 122.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/07/2020 | 600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD2840 POR: 261 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 515 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/07/2020 | 550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP 4141 POR: 239 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 514 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/07/2020 | 3760.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR4359 POR: 1.635 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/07/2020 | 840.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 2254, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE COM A FINALIDADE DE COMBATER A PANDEMIA PELO NOVO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/07/2020 | 5570.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5748 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/07/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9700 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2020 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIDEO LARINGOSCOPIA NO PACIENTE LUIZ GONZAGA DE MORAIS, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/07/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/07/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/07/2020 | 727.78 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2355 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/07/2020 | 1065.14 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2356 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/07/2020 | 2253.39 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2357 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/07/2020 | 2168.31 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2358 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/07/2020 | 40.00 | 11204924000126 | CROI CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPAB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PANORAMICA NA PACIENTE ESPEDITA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/07/2020 | 168.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE A PANDEMIA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25.495 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/07/2020 | 108.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 10 E 13/07/2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS , NA 3ª GERENCIA DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2020 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO PB, CONFORME N° DE DOCUMENTO 0282/003 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/07/2020 | 1200.00 | 37339544000192 | N. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE EPI'S PARA OS PROFISSIONAIS DO SUS PARA MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS/COVID19 NO MUNICIPIO DE TENORIOPB, CONFORME NOTA FISCAL N° 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/07/2020 | 2600.83 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/07/2020 | 2989.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/07/2020 | 1504.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/07/2020 | 39918.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR O CONTAGIO DO CORONA VIRUS/COVID19 NO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº7717 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/07/2020 | 7024.78 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/07/2020 | 1692.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/07/2020 | 8113.62 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/07/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 87053 REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/07/2020 | 1602.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.674. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/07/2020 | 584.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/07/2020 | 2929.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.678. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/07/2020 | 3710.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 124, PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE: POSTO SITIO LAGOA, SERRA DA GRUTA, SECRETARIA DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE, UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS, CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/07/2020 | 1767.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME N° 0282/002 DE AGRUPAMENTO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/07/2020 | 22808.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/07/2020 | 2772.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/07/2020 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 21/07/2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTE QUE FOI SUBMETIDO A UMA CIRURGIA NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/07/2020 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA 47610452 FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/07/2020 | 2109.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/07/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA A CONSULTA E EXAMES, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/07/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/07/2020 | 141.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE JOAO GENUINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/07/2020 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO CENTRO ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 47610452 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/07/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA A CONSULTA E EXAMES, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/07/2020 | 126.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB DIA 24/07/2020 E PARA RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/07/2020 | 27.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA PB, DIA 22/07/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES, NAQUELA CIDADE. CONFORME DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/07/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSO PB, DIA 27/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/07/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 27/07/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/07/2020 | 2786.81 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/07/2020 | 87.30 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | Referente aos servicos de conserto, troca da bomba e limpeza em geral da maquina de lavar da Unidade Saude da Familia Manoel Batista de Morais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/07/2020 | 180.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2020 A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB PARA A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA,NAQUELA CIDADE, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/07/2020 | 72.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 27/07/2020 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO CENTRO DE OLHOSDA PARAIBA, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/07/2020 | 1890.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO APLICACAO DE DEFENSIVO DESTINADO A BARREIRA SANITARIA EM NOSSO MUNICIPIO, PARA COMBATER O COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/07/2020 | 1236.75 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB E EM PREDIOS PuBLICOS, NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, DURANTE O PERIODO DE 18/06/2020 A 14/07/2020.CONFORME NOTA N° 689EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/07/2020 | 5040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/07/2020 | 6160.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/07/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/07/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/07/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/07/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/07/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28/07/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CIRURGIAS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/07/2020 | 70.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 6970 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/07/2020 | 46769.28 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/07/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2020 | 150.00 | 00055451233420 | João Patricio Gomes | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DA MOTO BOMBA DA SECRETARIA DE SAuDE DE TENORIOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/07/2020 | 2300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE ERIVAM DE LIMA VARELO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/07/2020 | 950.00 | 08965403000187 | Carlo Stenio Sarmento Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5196 (CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E BIPAP AUTO SYSTEM ONESERIE60, APARELHO DEVOLVIDO POR MOTIVO DE OBITO DO PACIENTE), DESTINADO A ATENDER PACIENTES CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/07/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO CONTA 85049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/07/2020 | 967.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/07/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/07/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO CONTA 103101 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/07/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/07/2020 | 500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS (ANGIOFLURESCEINOGRAFIA MONOCULAR E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) NA PACIENTE CARENTE TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/07/2020 | 391.87 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/07/2020 | 1049.99 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF)ACS, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/07/2020 | 3794.30 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF)ACS, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/07/2020 | 2959.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTALACE, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/07/2020 | 3603.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIAESF02, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/07/2020 | 1753.12 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA BARREIRA SANITARIACOVID19, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000889 | 03/08/2020 | 9453.94 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000890 | 03/08/2020 | 4841.60 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 559 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000891 | 03/08/2020 | 2242.41 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 560 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/08/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/08/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/08/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/08/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/08/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/08/2020 | 391.87 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 44 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/08/2020 | 293.20 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195((ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 33 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/08/2020 | 489.84 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/08/2020 | 391.87 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 44 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/08/2020 | 97.96 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 11 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/08/2020 | 489.84 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/08/2020 | 293.20 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 33 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/08/2020 | 498.84 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/08/2020 | 489.84 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19,NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/08/2020 | 3440.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA AMBULATORIAL COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COLETA E ANALISE LIQUOR E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE LUCAS ALVES GOMES CPF:117.504.93445, CONFORME NOTA FISCAL N° 55 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/08/2020 | 54.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 25/07/2020 E 01/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A MATERNIDADE, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/08/2020 | 72.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE RECIFE PE, DIA 03/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, NAQUELA CIDADE , CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/08/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 02/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA VISITAR PACIENTE NA UTI, NAQUELA CIDADE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/08/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/08/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/08/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/08/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/08/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/08/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/08/2020 | 1245.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM ACRESCIMO 200,00 DE ATIVIDADE EXTRA NA COLETA DE MATERIAL PARA ANALISES LABORATORIAS PARA TESTAGEM DA COVID 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/08/2020 | 1341.08 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIOPB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20% E ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIOPB DE MARCACOCOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/08/2020 | 2711.42 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DE 24H NOS DIAS 11/06, 18/06, 22/06, 28/06, 29/06 E 2/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/08/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/08/2020 | 3535.70 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO, COM ACRESCIMO DE SEIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS NOS DIAS 10, 14, 15, 21, 25 E 30/06/2020 E MAIS OITO PLANTOES DE 12 HORAS EXTRA DURANTE OS DIAS 12, 16, 19, 20, 23, 26/06/2020 E 05 E 06 /07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/08/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/08/2020 | 108.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIA 21 E 27/07/2020, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORMEANEXO A ESTE MEMORANDO N° 116/2020 GS, NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/08/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 04/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/08/2020 | 150.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA A MENOR DE IDADE, ISLANE MARIA ALVES DINIZ, RG 4207546 SSDS/PB. CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSOT DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/08/2020 | 500.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARA?JO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME FORA DE DOMICILIO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/08/2020 | 60.30 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIESTA MOQ 3271, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 4974 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/08/2020 | 150.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE RAQUEL SILVA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/08/2020 | 27.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL PB DIA 05/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER CIRURGIA, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/08/2020 | 2611.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/08/2020 | 12863.52 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13310 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/08/2020 | 200.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ECG COM RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS ALVES E ESPIROMETRIA NA PACIENTE MARIA JOSELITA PEIXOTO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/08/2020 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88714 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/08/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 063/2017, NOTA FISCAL N° 1018877, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/08/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/08/2020 | 27.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 10/08/2020 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE LUCAS ALVES GOMES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062019 | 0000951 | 10/08/2020 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KOMBI ( PLACA MOQ5731), PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2020 | 400.00 | 00015426869464 | IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, A SER REALIZADO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA DRA.CARLA VITAL ( CIRUGIADENTISTA), NA CIDADE DE JUAZEIRINHO , CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL PB, DIA 05/08/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE PEGAQR PACIENTE, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/08/2020 | 540.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FIESTA DA SEC DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/08/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03/08/2020, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, DENTRO DE SUAS FUNCOES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/08/2020 | 54.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 10/08/2020 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE LUCAS ALVES GOMES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/08/2020 | 1470.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA UBS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/08/2020 | 1050.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE 21 (VINTE E UM) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA MURADA DA UBS, AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/08/2020 | 1470.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE 21( VINTE E UM) DIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS (CONSTRUCAO DE MURADA), AUTORIZADO PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/08/2020 | 165.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007, KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/08/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/08/2020 | 5505.16 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.893. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/08/2020 | 772.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.894. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/08/2020 | 1005.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/08/2020 | 8091.60 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 40.897. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/08/2020 | 1240.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/UNO DE PLACA: OGD2840 POR: 539 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/08/2020 | 5550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: NPR4359 POR: 2.413 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/08/2020 | 780.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA: MNP 4141 POR: 239 KM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/08/2020 | 687.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA E OLEO E DE PECAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/08/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/08/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/08/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/08/2020 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/08/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/08/2020 | 620.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30.365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/08/2020 | 300.00 | 00005310175407 | Augusto Leite dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/08/2020 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE RECIFEPE, DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NAQUELAS CIDADES, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/08/2020 | 36.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 17/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER EXAMES, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/08/2020 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 14/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/08/2020 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.175.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/08/2020 | 15752.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NO COMBATE AO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL N° 137 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/08/2020 | 457.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO PB, CONFORME N° DE DOCUMENTO 7801048 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/08/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 49.139.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00008880605488 | JOANA PAULA DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM ANESTESIA PARA REALIZACAO DE PARTO MAIS CESARIANA, DIA 17 DE AGOSTO, NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/08/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10118 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/08/2020 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BARREIRA SANITARIA, DE COMBATE AO COVID 19, BR 195 ENTRADA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 47.554.862 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/08/2020 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BARREIRA SANITARIA, DE COMBATE AO COVID 19, BR 195 ENTRADA DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 49.153.084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/08/2020 | 7000.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES E QUATRO GRADES PARA A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/08/2020 | 800.00 | 00027325440430 | JOSE CARLOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DAS BANCADAS DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 PLACA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/08/2020 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIA 05 DE AGOSTO DE 2020 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE LUCAS ALVES GOMES PARA REALIZAR PROCEDIMENTO MEDICO E DIA 20 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES, AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/08/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/08/2020 | 350.00 | 00008719761457 | LUCIENE DE MEDEIROS ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/08/2020 | 7000.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NA CONFECCAO DE DOIS PORTOES E QUATRO GRADES PARA A UNIDADE DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/08/2020 | 1052.00 | 00008354325482 | Sandro de Oliveira Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA ORGANIZACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO DE LOCAIS USADOS PARA REALIZACAO DE ACOES CONTRA A PROPAGACAO DO COVID 19 (BARREIRA SANITARIA E OUTROS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/08/2020 | 1360.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE EM ACAO DE VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL, HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO EM LOCAIS PUBLICOS COM UM FLUXO MAIOR DE PESSOAS EM COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/08/2020 | 700.00 | 00006457434452 | Valderlanio Grangeiro de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19, PARA MANTER A ORDEM E CUIDAR DOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LA UTILIZADOS DIARIAMENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/08/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97707 REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001006 | 24/08/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/08/2020 | 3691.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7367 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2020 | 391.87 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195(ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 36 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2020 | 489.84 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/08/2020 | 587.81 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 66 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/08/2020 | 489.84 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/08/2020 | 489.84 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/08/2020 | 489.84 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/08/2020 | 489.84 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/08/2020 | 489.84 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 55 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/08/2020 | 950.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195, NA CIDADE DE TENORIO PB, NO PERIODO DE 04/08 A 22/08, NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00038196034415 | MANOEL LUIZ TOBIAS DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PERCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS FIESTA MOR 3271 E NO VEICULO KOMBI MOQ 5731, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/08/2020 | 46418.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/08/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/08/2020 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 26/08/2020, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME AUTORIZACAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/08/2020 | 63.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAA RELATIVAS A VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PB DIA 23/08/2020 E JOAO PESSOA DIA 26/08/2020, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/08/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 26/08/2020, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/08/2020 | 500.00 | 00070827672420 | INACIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UMA MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA BIOPSIA, CONFORME TERMO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/08/2020 | 5040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/08/2020 | 6160.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/08/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE, REF. AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/08/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/08/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/08/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/08/2020 | 685.78 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15% DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/08/2020 | 1061.92 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19, DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF)ACS, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/08/2020 | 3758.50 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DAESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF)ACS, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/08/2020 | 2577.27 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DAVIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTALACE, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/08/2020 | 3102.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DAESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIAESF02, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/08/2020 | 3448.88 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO (SUPORTE EXTRA 082020) NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE) PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID 19 NO, DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA BARREIRA SANITARIACOVID19, DESTE MUNICIPIO DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001033 | 26/08/2020 | 75000.00 | 11054242000184 | Dental Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT DE TESTES PARA COVID 19, COM MIL UNIDADES, DESTINADOS A TESTAGEM DA POPULACAO NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.217 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/08/2020 | 365.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE LUCIANO RAIMUNDO DOS SANTOS, PESSOA ATENDIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 4775 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/08/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SRª VALQUIRIA DE ARAUJO LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/08/2020 | 685.78 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 (ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO) NO COMBATE A PANDEMIA COVID19, NUM TOTAL DE 77 HORASEXTRA NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/08/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/08/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/08/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/08/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/08/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COM ACRESCIMO DE 20% DE INSALUBRIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/08/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/08/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COMO FISIOTERAPEUTA (OSTEOPATA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/08/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/08/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/08/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO VIGILANTE NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIOPB EM MARCACOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/08/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, CENTRO, TENORIO PB, DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/08/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/08/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/08/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/08/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 1019726 EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/08/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/08/2020 | 380.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARA?JO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8504-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/08/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/08/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 10310-1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/08/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/08/2020 | 160.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ALZIRA GOMES DOS SANTOS, ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2035 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001075 | 31/08/2020 | 18031.92 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13476 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2020 | 1682.97 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2383 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2020 | 1279.52 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2384 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2020 | 2242.50 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB, NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2385 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/09/2020 | 300.00 | 00006457434452 | Valderlanio Grangeiro de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19, PARA MANTER A ORDEM E CUIDAR DOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LA UTILIZADOS DIARIAMENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/09/2020 | 1395.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO PB E EM PREDIOS PuBLICOS, NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/09/2020 | 2496.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001086 | 02/09/2020 | 1140.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KOMIB PLACA MOQ 5731, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/09/2020 | 162.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DIAS 12/ 17 E 26 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS , NA 3ª GERENCIA DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/09/2020 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DIAS 21 E 25 DE AGOSTO DE 2020 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES, AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/09/2020 | 2624.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, PARA O PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA, NA BR 195, NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072020 | 0001087 | 02/09/2020 | 29957.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 7941, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/09/2020 | 87.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 (DOZE) EXAMES DO CITOPATOLOGICO VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/09/2020 | 758.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3229 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001097 | 03/09/2020 | 5045.32 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 568 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001098 | 03/09/2020 | 4512.69 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001099 | 03/09/2020 | 3447.85 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO PB, CONFORME NOTA FISCAL 569 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/09/2020 | 1341.08 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIOPB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20% E ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/09/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 02/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/09/2020 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, DIA 03/09/2020, AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/09/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/09/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10276 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/09/2020 | 293.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 VENCIMENTO 10092020 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/09/2020 | 293.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 VENCIMENTO 30102020 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/09/2020 | 293.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 VENCIMENTO 30112020 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/09/2020 | 293.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGB 9141 VENCIMENTO 30122020 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0001105 | 04/09/2020 | 6120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA SEREM UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 21.524 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/09/2020 | 570.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERASMO CARLOS FERNANDES ARAUJO MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES EDULCE FERREIRA BANDEIRA ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2103 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/09/2020 | 215.52 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLORETO DE SODIO DESTINADOS A DISTRIBUICAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41.201. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/09/2020 | 27.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE POMBAL - PB DIA 07092020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE PEGAQR PACIENTE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/09/2020 | 440.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 30.566. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/09/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0632017 NOTA FISCAL N° 1019441 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/09/2020 | 225.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/09/2020 | 1610.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/09/2020 | 1610.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/09/2020 | 1150.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 23 VINTE E TRES DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOST DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/09/2020 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES EXTRA DIAS 25072020 29072020 01082020 04082020 0508202006082020 E 09082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/09/2020 | 3337.14 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM ACRESCIMO DE SETE PLANTOES HORAS EXTRA DE 24H DIAS 1607 1907 2307 2607 2707 2807 E 0308 E QUATRO DE 12H DIAS 1407 1707 2107 E 2807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/09/2020 | 1394.28 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 20000 DA COLETA DE EXAMES E DOIS PLANTOES EXTRA DE 12 HORAS DIAS 2707 E 0508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/09/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 07092020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/09/2020 | 90.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB DIA 1009 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/09/2020 | 330.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM REPOSICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001129 | 10/09/2020 | 450.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO FIESTA MOR 3271 TROCA DE OLEO E DO FILTRO DO MOTOR REVISAO GERAL NA SUSPENCAO DIANTEIRA SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO E TROCA DAS LAMPADAS DO FAROL E NO VEICULO AMB DUCATO HWY 6092 SOLDA NA BASE DO AMORTECEDOR E TROCA DE PARAFUSOS PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/09/2020 | 1395.00 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20 E ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013137767423 | MARINALDO ANTONIO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUFA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAR EXAMES CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/09/2020 | 146.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/09/2020 | 15956.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072020 | 0001130 | 10/09/2020 | 6332.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 7965 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB NO COMBATE AO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/09/2020 | 6990.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NPR-4359 POR 3.039 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/09/2020 | 2880.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MNP - 4141 POR 1.252 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/09/2020 | 2990.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA OGD-2840 POR 1.300 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/09/2020 | 650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA JNB 3943 POR 365 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 546 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/09/2020 | 1080.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO POR ENCOMENDA DE UM EXTENSOR DE ALCOOL EM GEL AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 E NOSSA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 22645 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/09/2020 | 2126.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/09/2020 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 13092020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CIDADE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001142 | 14/09/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/09/2020 | 380.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUZIA DINIZ LIMA PAULINO E GABRIEL BATISTA DE MORAIS ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N2175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/09/2020 | 260.09 | 03252035000106 | SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMA FABIO LIMA LEONARDO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL N 2392 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/09/2020 | 2700.00 | 37339544000192 | N. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 68 DESTINADO A MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001148 | 15/09/2020 | 7800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOQ 5731 GOL QFS 3714 PALIO OGB 5043 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 859 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001149 | 15/09/2020 | 1290.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIESTA MOQ 3271 PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 64 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001150 | 15/09/2020 | 986.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS FIESTA MOQ 3271 AMB DUCATO HWY 6092 E KOMBI MOQ 5731 PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/09/2020 | 36.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 16092020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER TRATAMENTO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/09/2020 | 364.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ E PLOTAGEM NO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271 E PLOTAGEM E ADESIVO MICROPERFURADO VIDRO TRASEIRO KOMBI MOQ 5731 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 10357 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/09/2020 | 1927.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 158 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/09/2020 | 180.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO E DUAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDECONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/09/2020 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS NA 3 GERENCIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/09/2020 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 50697321 FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/09/2020 | 475.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB CONFORME N° DE DOCUMENTO 49283901 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/09/2020 | 215.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 1.313. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/09/2020 | 15956.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 REFERENTE A COMPETENCIA 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/09/2020 | 52.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/09/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 18092020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/09/2020 | 27.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM NO DIA 10082020 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE LUCAS ALVES GOMES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICONAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/09/2020 | 27.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DE TENORIO - PB PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/09/2020 | 54.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS NA 3 GERENCIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 PARA MANTER A ORDEM E CUIDAR DOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LA UTILIZADOS DIARIAMENTE NO PERIODO DE 2308A 21092020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/09/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 108427 REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/09/2020 | 900.00 | 00070270158464 | RAQUEL DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PORTADOR DE CEROTOCONE CID H18 CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Aquisicao de Veiculos, Mobiliarios e Equipamentos Diversos - SMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/09/2020 | 1235.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 30.698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/09/2020 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/09/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 23092020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/09/2020 | 584.66 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/09/2020 | 429.54 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/09/2020 | 4283.43 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/09/2020 | 2421.08 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL-ACE DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/09/2020 | 3102.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-02 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/09/2020 | 2374.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA BARREIRA SANITARIA-COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/09/2020 | 1175.62 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 132 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/09/2020 | 489.84 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 55 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/09/2020 | 587.81 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/09/2020 | 489.84 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 55 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/09/2020 | 391.87 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 44 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/09/2020 | 783.75 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 88 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/09/2020 | 587.80 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/09/2020 | 489.84 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 55 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/09/2020 | 489.84 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 55 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/09/2020 | 4500.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CIRURGIA RESSECAO DE CISTO VOLUMOSO CERVICAL NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO DO PACIENTE ABENIZ DE SOUZA LIMA CONFORME NOTA FISCAL N 20 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/09/2020 | 489.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 09-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-02 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/09/2020 | 6403.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 8752 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/09/2020 | 32.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 50775091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/09/2020 | 500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 280 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/09/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 25092020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DENTRO DE SUAS FUNCOES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/09/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 50755016 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/09/2020 | 800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ABENIZ DE SOUZA LIMA CONFORME NOTA FISCAL N 608 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/09/2020 | 330.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA ECG E ECO NA PACIENTE MARINA RITA DOS SANTOS PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2355 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/09/2020 | 400.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARINA RITA DOS SANTOS PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 5534 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/09/2020 | 3500.00 | 08834137000153 | Hospital Antonio Targino Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE CLAUDIA ALVES FONSECA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 2047 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/09/2020 | 5280.30 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41398. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/09/2020 | 4542.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41399. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/09/2020 | 391.38 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41400. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/09/2020 | 2234.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/09/2020 | 842.82 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41406. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/09/2020 | 300.00 | 00005485431437 | GLAUCIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO E RECIBO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1020216 EM ANEXO REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2020 | 144.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2020 | 47440.38 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8504-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2020 | 5040.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2020 | 13261.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE REF. SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/09/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2020 | 13557.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001215 | 30/09/2020 | 19086.00 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 13769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2020 | 240.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PARA O PACIENTE CARENTE ERIVAN DE LIMA VALERIO CONFORME NOTA FISCAL N 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/10/2020 | 2221.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TENORIO - PB NO DIAGNOSTICO DO VIRUS DA COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N 30.778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/10/2020 | 36.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 01102020 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/10/2020 | 2662.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 3252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/10/2020 | 1500.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10484 COMRECURSOS DO FNAS ATRAVES DO REPASSE EMERGENCIAL PREVISTO NA PORTARIA MC N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/10/2020 | 698.00 | 10505629000147 | PLASTLAR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA MITIGAR O CONTAGIO DO CORONA VIRUS COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 91 EM ANEXO COM RECURSOS DO FNAS ATRAVES DO REPASSEEMERGENCIAL PREVISTO NA PORTARIA MC N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001223 | 02/10/2020 | 2063.65 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 574 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001224 | 02/10/2020 | 6108.22 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 573 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001225 | 02/10/2020 | 6740.15 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001226 | 02/10/2020 | 4464.51 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 571 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/10/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SR ABENIZ DE SOUZA LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 833 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/10/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA SR CLAUDIA ALVES FONSECA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 835 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/10/2020 | 1400.00 | 00006946768450 | LUANNA TAMARA MOUSINHO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/10/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/10/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/10/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/10/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/10/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10540 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/10/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA OSTEOPATA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/10/2020 | 500.00 | 00005310175407 | Augusto Leite dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/10/2020 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 76 SETENTA E SEIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO ATRAVES DA UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL N 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/10/2020 | 1060.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS CLINICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES TOME JOSE DOS SANTOS MANOEL JUNIOR DINIZ FERNANDES JOSEVANIA ALEXANDRE DA CUNHA SANTOS CONSULTA CARDIOLOGICA COM RISCO CIRURGICO EM JOSE DOS SANTOS ALMEIDA E CARDIOLOGISTA E GINECOLOGISTA NA PACIENTE EDITE GOMES MOTA PACIENTE ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2480 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/10/2020 | 750.00 | 37339544000192 | N. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 83 DESTINADO A MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/10/2020 | 797.70 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41529. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/10/2020 | 2016.80 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41530. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/10/2020 | 2381.78 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 41531. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/10/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/10/2020 | 1287.16 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20 E ADICIONAL NOTURNO E DESCONTO DO VALOR DE 5392 PAGO A MAIOR EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/10/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/10/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTESCARENTES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB EM MARCACOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/10/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/10/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/10/2020 | 1254.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/10/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0632017 NOTA FISCAL N° 1020057 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/10/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 06102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/10/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB DIA 06102020 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/10/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DENTRO DE SUAS FUNCOES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/10/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/10/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/10/2020 | 480.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE EM ACAO DE VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO EM LOCAIS PUBLICOS COM UM FLUXO MAIOR DE PESSOAS EM COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 EM AGOSTO ESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/10/2020 | 350.00 | 00003538013489 | IVANILDO GOMES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/10/2020 | 350.00 | 00004339668400 | Jose Eugenio Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/10/2020 | 2340.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APLICACAO DE ANT-VEGF PARA O PACIENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ERIVAN DE LIMA VALERIO CONFORME NOTA FISCAL N 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/10/2020 | 350.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA NA PACIENTE ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/10/2020 | 3088.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO SESSOES DE LASER DE RETINA PARA O PACIENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ERIVAN DE LIMA VALERIO CONFORME NOTA FISCAL N 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/10/2020 | 320.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA OS PACIENTES ERIVAN DE LIMA VALERIO E ROZILDA DAS NEVES DE SOUZA PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N2538 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/10/2020 | 3337.14 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE NOVE PLANTOES HORAS EXTRA DE 24H DIAS 1008 1708 2208 2408 2508 2808 2908 0309 E 0809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/10/2020 | 1394.28 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 20000 DA COLETA DE EXAMES E UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS DIA 27082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/10/2020 | 1100.00 | 00009006185400 | Josenilton Severino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/10/2020 | 1540.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/10/2020 | 1540.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS CONSTRUCAO DE MURADA AUTORIZADO PELA SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DESETEBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/10/2020 | 190.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/10/2020 | 72.00 | 00008007442766 | Vanildo Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE UMA VIAGEM DIA 01102020 PARA CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/10/2020 | 184.71 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA QSC 3439 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/10/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/10/2020 | 2920.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO COM ACRESCIMO DE CINCO PLANTOES EXTRA DE 24 HRS DIAS 3008 0209 0509 0609 0909 E QUATRO DE DOZE HRS DIAS 1108 1808 2108 E 0109 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001297 | 13/10/2020 | 130.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO KOMBI MOQ 5731 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001298 | 13/10/2020 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA SUBSTITUICAO DE ENGRENAGEM DA QUARTA MARCHA E NO VEICULO AMB RENAULT QFF 8007 LIMPEZA DO SENSOR DAS PORTAS CONSERTO DA LAMPADA DA CABINE E REVISAO DOS FREIOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/10/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 13102020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072020 | 0001296 | 13/10/2020 | 28910.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8133 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/10/2020 | 3145.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA JNB 3943 POR 1767 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 564 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/10/2020 | 2030.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MNP - 4141 POR 883 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 561 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/10/2020 | 4250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA OGD-2840 POR 1.848 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 562 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/10/2020 | 8185.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NPR-4359 POR 3.559 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/10/2020 | 54.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 1010 E PRA SANTA LUZIA - PB DIA 1310 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PRA REALIZAR EXAMES E PEQUENAS CIRURGIAS CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/10/2020 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 09102020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/10/2020 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE NATAL - RN DIA 14102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/10/2020 | 62.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/10/2020 | 4689.71 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 128 PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE POSTO SITIO LAGOA SERRA DA GRUTA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE UBSMANOEL BATISTA DE MORAIS CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/10/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00008275705703 | ROSIMARY BALBINO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM A FINALIDADE DE PAGAR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE CISTOS OVARIANOS MIOMATOSO ABERTA NO HOSPITAL DA CLIPS EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/10/2020 | 607.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB CONFORME N° DE DOCUMENTO 50.864.016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/10/2020 | 80.00 | 11204924000126 | CROI CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPAB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS PANORAMICAS DAS SEGUINTES PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INGRID DOS SANTOS SOUZA JOSE ANTONIO SANTOS SOUZA ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 206 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/10/2020 | 2660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 92339 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/10/2020 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 52.304.992 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/10/2020 | 245.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DURANTE A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/10/2020 | 16448.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 REFERENTE A COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/10/2020 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 52.277.077 FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001316 | 20/10/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 20 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2020 | 34550.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 41.637 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB NO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/10/2020 | 384.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 160 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/10/2020 | 430.00 | 00005130377486 | Inacio Morais Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PROCEDIMETOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES NO INSTTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA CONFORME NOTAS FISCAIS 272 E 304 EM ANEXO E TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/10/2020 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE RECIFE - PE DIA 17102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/10/2020 | 1000.00 | 00011395606463 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE CORNEA CONFORME TERMODE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/10/2020 | 2320.00 | 25682641000102 | RAFAEL SILVA COLAÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 400 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA MITIGAR O CONTAGIO DO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 10740 COM RECURSOS DO FNAS ATRAVES DO REPASSE EMERGENCIAL PREVISTO NA PORTARIA MC N 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 ALEM DE FORNECIMENTO DE 120 KITS DE PREVENCAO E HIGIENE DO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/10/2020 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BARREIRA SANITARIA DE COMBATE AO COVID 19 BR 195 ENTRADA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 52.355.465 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/10/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 120337 REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/10/2020 | 160.00 | 11204924000126 | CROI CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPAB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DOCUMENTACOES ORTODONTICAS DOS PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INGRID DOS SANTOS SOUZA JOSE ANTONIO SANTOS SOUZA ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 207 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/10/2020 | 288.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 09 12 E 1910 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES E DIA 2310 ACOMPANHANDO O PACIENTE ERIVAN VALERO DE LIMA PARA REALIZACAODE PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/10/2020 | 36.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 14102020 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/10/2020 | 350.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 MICRO CENTRIFUGA COM REVOSAO GERAL E EM 01 BALANCA COM INSTALACAO DE UMA FONTE NOVA CONFORME NOTA FISCAL N 126 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/10/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 24102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001333 | 26/10/2020 | 44524.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 5952 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/10/2020 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DA VISÃO DE CAMPINA GRANDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE MACULA NO PACIENTE CARENTE ABDIAS JOSE DE LIMA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 24 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/10/2020 | 5102.03 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 129 PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE POSTO SITIO LAGOA SERRA DA GRUTA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE UBSMANOEL BATISTA DE MORAIS CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/10/2020 | 4740.97 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 132 PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE POSTO SITIO LAGOA SERRA DA GRUTA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE UBSMANOEL BATISTA DE MORAIS CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/10/2020 | 45339.59 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/10/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/10/2020 | 4760.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/10/2020 | 10780.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/10/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE REF. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/10/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/10/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/10/2020 | 16311.20 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/10/2020 | 1370.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA ELETRO COM RISCO CIRURGICO ELETRO MAIS CONSULTA COM CARDIOLOGISTA GINECOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2812 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/10/2020 | 9560.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 2037 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO NA MODALIDADE DISPENSA N 00262020 PROCESSO N° 0422020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/10/2020 | 7087.19 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL N 137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/10/2020 | 36.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 29102020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/10/2020 | 1080.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E EM PREDIOS PuBLICOS NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19 DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/10/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/10/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8504-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/10/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 137 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001351 | 30/10/2020 | 16508.09 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14052 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/10/2020 | 1393.40 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/10/2020 | 9059.20 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/10/2020 | 8987.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 135 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE JOSELIA DA GUIA SOUZA DINIZ EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2843 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/11/2020 | 2810.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 3289 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001359 | 03/11/2020 | 4289.15 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 581 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001360 | 03/11/2020 | 4158.92 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001361 | 03/11/2020 | 2981.88 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 583 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001362 | 03/11/2020 | 9250.66 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/11/2020 | 2832.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/11/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10941 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/11/2020 | 9868.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA O PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/11/2020 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 93182 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/11/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/11/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/11/2020 | 1341.08 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20 E ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/11/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/11/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTESCARENTES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB EM MARCACOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/11/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/11/2020 | 1222.50 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 2 HORAS EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/11/2020 | 1254.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/11/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/11/2020 | 150.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOR ISLANE MARIA ALVES DINIZ CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/11/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UCD-Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA A SR ROSIMARY BALBINO DA SILVA OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 944 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/11/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/11/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001401 | 10/11/2020 | 49500.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO INDIVIDUAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 6.005 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DESTINADO A PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID - 19 CONFORME DISPENSA N 0252020 E PROCESSO N 0412020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/11/2020 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 3110 E 0211 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/11/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/11/2020 | 144.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB DIA 0511 E RECIFE - PE DIA 09112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/11/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS - PB DIA 09112020 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA EALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/11/2020 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/11/2020 | 150.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/11/2020 | 94.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072020 | 0001402 | 11/11/2020 | 10852.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8305 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/11/2020 | 6800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PIELOTILOTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ROSILDA ARAUJO DA SILCA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA POR ESTA UNIDADE DE SAUDE A SE REALIZAR PELO PROFISSIONAL RAIMUNDOJANIO DUARTE DE SOUZA UROLOGISTA CRM 5369 PB CONFORME NOTA FISCAL N 78 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/11/2020 | 12.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROSMULTA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NOS PREDIOS UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS SECRETARIA DE SAUDE E CEO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/11/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/11/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/11/2020 | 143.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 31.131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/11/2020 | 1594.28 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 30000 DA COLETA DE EXAMES 10000 RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/11/2020 | 1877.13 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE 12 HRS DIAS 0210 E 0310 E UM DE 24 HRS DIA 0410 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/11/2020 | 1668.56 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA COM OITO PLANTOES EXTRA DE 24 HRS DIAS 1109 1409 1709 2509 2809 0110 0510 E 0810 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/11/2020 | 2502.81 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM NOVE PLANTOES DE 24 HRS DIAS 1009 1509 1609 1909 2009 2109 0610 0710 0910 E SEIS EXTRA DE 12 HRS DIAS 1109 1409 2209 2309 2409 0210 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/11/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/11/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA OSTEOPATA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/11/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0632017 NOTA FISCAL N° 1020639 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/11/2020 | 162.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 02 06 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020 COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS NA 3 GERENCIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/11/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1020776 EM ANEXO REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/11/2020 | 396.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS RELATIVA A VIAGENS SENDU DUAS DIAS 0911 1211 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB UMA DIA 1311 A CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DENTRO DE SUAS FUNCOES E DUAS DIAS 2610 E 0611 ACOMPANHANDO O PACIENTE ERIVAN VALERO DE LIMA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AUTORIZADA PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/11/2020 | 41.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/11/2020 | 1018.59 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/11/2020 | 310.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/11/2020 | 3524.92 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/11/2020 | 2386.36 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL-ACE DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/11/2020 | 293.90 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-02 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/11/2020 | 3284.65 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA BARREIRA SANITARIA-COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/11/2020 | 881.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 99 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/11/2020 | 391.87 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 44 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/11/2020 | 587.81 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/11/2020 | 587.81 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/11/2020 | 881.71 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 99 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/11/2020 | 881.71 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 99 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/11/2020 | 391.87 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 44 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 PARA MANTER A ORDEM E CUIDAR DOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LA UTILIZADOS DIARIAMENTE NO PERIODO 2209 A 2210. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/11/2020 | 273.75 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 22 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/11/2020 | 3145.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA JNB 3943 POR 1367 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 581 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/11/2020 | 5430.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MNP - 4141 POR 2.361 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 578 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/11/2020 | 4250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA OGD-2840 POR 1.848 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 579 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/11/2020 | 7385.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NPR-4359 POR 3.211 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 574 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/11/2020 | 1567.80 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APLICACAO DE ANT-VEGF PARA O PACIENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ERIVAN DE LIMA VALERIO CONFORME NOTA FISCAL N 84 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/11/2020 | 239.00 | 09293267000199 | PROLMEDIC LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ZELIA DE SOUZA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDA POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 6551 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/11/2020 | 72.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA AS CIDADES DE RECIFE - PE DIA 16112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/11/2020 | 10600.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11075 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/11/2020 | 720.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE EM ACAO DE VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO EM LOCAIS PUBLICOS COM UM FLUXO MAIOR DE PESSOAS EM COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 EM OUTUBROE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/11/2020 | 117.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA 53.934.633 FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/11/2020 | 1730.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 14102020 A 14112020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/11/2020 | 529.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO - PB CONFORME N° DE DOCUMENTO 52.534.894 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/11/2020 | 6032.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA O PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 DURANTE OS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001459 | 23/11/2020 | 7500.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 25 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/11/2020 | 3008.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/11/2020 | 16740.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15 REFERENTE A COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/11/2020 | 150.00 | 00006425575433 | ELIANE DIONISIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE FAZER UMA CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/11/2020 | 3487.20 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 42.038. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/11/2020 | 404.00 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 42.039. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/11/2020 | 1407.50 | 02977362000162 | A.Costa Com.Atac.de Prod.Farmaceuticos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA EM ANEXO N 42.040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/11/2020 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BARREIRA SANITARIA DE COMBATE AO COVID 19 BR 195 ENTRADA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 53.913.217 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/11/2020 | 500.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 104 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/11/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 21112020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/11/2020 | 63.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 22112020 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/11/2020 | 45100.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/11/2020 | 5545.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/11/2020 | 6720.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/11/2020 | 10471.98 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/11/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE REF. NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/11/2020 | 18718.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/11/2020 | 3360.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/11/2020 | 16353.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/11/2020 | 72.00 | 00005454100455 | JOSIMAR PACIENCIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012020 | 0001479 | 30/11/2020 | 15860.62 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEIULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 148 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/11/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 8504-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0001482 | 01/12/2020 | 39500.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 382 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 0262020 . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2020 | 3360.75 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2020 | 3351.84 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2020 | 1505.44 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/12/2020 | 7026.80 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/12/2020 | 1681.14 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/12/2020 | 8239.63 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/12/2020 | 211.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 29 VINTE E NOVE EXAMES DO CITOPATOLOGICO VAGINALMICROFLORA DE RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 425 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11295 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/12/2020 | 46.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/12/2020 | 22008.21 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2020 | 2773.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/12/2020 | 17255.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 11695 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/12/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 133061 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001495 | 02/12/2020 | 6357.50 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 587 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001496 | 02/12/2020 | 6346.70 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001497 | 02/12/2020 | 9132.20 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 589 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/12/2020 | 1550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA ELETRO COM RISCO CIRURGICO CARDIOLOGISTA GINECOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA E OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 3176 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/12/2020 | 3500.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 165 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/12/2020 | 1270.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO PB CONFORME NOTA FISCAL 1021076 EM ANEXO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/12/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/12/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/12/2020 | 2148.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 3320 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/12/2020 | 1125.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM DESCONTO DE UMA FALTA DIA 27102020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/12/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/12/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/12/2020 | 1730.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 14112020 A 02122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/12/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/12/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 53.899.893 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/12/2020 | 54.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS - PB COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/12/2020 | 36.00 | 00004855029416 | JAELSON NOBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 04122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE PARA REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/12/2020 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA OBSTETRICA PARA PESSOA CARENTE ATENDIDA POR ESTA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 460 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/12/2020 | 4607.69 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 140 PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE POSTO SITIO LAGOA SERRA DA GRUTA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE UBSMANOEL BATISTA DE MORAIS CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/12/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/12/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTESCARENTES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/12/2020 | 1254.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/12/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/12/2020 | 2100.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA OSTEOPATA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/12/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/12/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/12/2020 | 1341.08 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20 E ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB EM MARCACOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/12/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0632017 NOTA FISCAL N° 1021276 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/12/2020 | 1222.50 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 2 HORAS EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/12/2020 | 1796.25 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 53 HORAS EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/12/2020 | 1470.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 24 HORAS EXTRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/12/2020 | 720.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES NA DESINFECCAO DOS CARROS NA BARREIRA SANITARIA NA BR QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E EM PREDIOS PuBLICOS NO COMBATE A DISSEMINACAO DO COVID 19 DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/12/2020 | 2992.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/12/2020 | 668.00 | 00007882499404 | DIONE JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E TROCA E OLEO E DE PECAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMR 4575 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/12/2020 | 130.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/12/2020 | 5856.00 | 00013499730847 | Manuel Primo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA O PESSOAL DA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/12/2020 | 5845.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA JNB 3943 POR 2.541 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 598 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/12/2020 | 5250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO DE PLACA OGD-2840 POR 2.283 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 596 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/12/2020 | 5330.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MNP - 4141 POR 2.317 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 595 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/12/2020 | 6885.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA NPR-4359 POR 2.993 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 591 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/12/2020 | 4549.54 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 141 PARA DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE POSTO SITIO LAGOA SERRA DA GRUTA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE UBSMANOEL BATISTA DE MORAIS CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062020 | 0001546 | 09/12/2020 | 365.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DOS VEICULOS KOMBI MOQ 5731 E AMB DUCATO HWY 6092 PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICAN 76 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001547 | 09/12/2020 | 400.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 REIRADA E SOLDA DO EIXO E TROCA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E NA AMB DUCATO HWY 6092 COMPLEMENTACAO DO NIVEL DO OLEO E SUBSTITUICAO DA JUNTAHOMOCINETICA AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/12/2020 | 970.33 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 143 DESTINADO A BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID 19 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/12/2020 | 104.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/12/2020 | 36.00 | 00008364725866 | Joao Batista da Nobrega | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 09122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE NAQUELA CIDADE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/12/2020 | 3000.00 | 08834137000153 | Hospital Antonio Targino Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB QUE VAI PASSAR POR UM PROCEDIMENTO CIRURGICO TUMOR MEDIASTINO CONFORME NOTA FISCAL N 2670 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/12/2020 | 2340.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO APLICACAO DE ANT-VEGF PARA O PACIENTE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO ERIVAN DE LIMA VALERIO CONFORME NOTA FISCAL N 90 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/12/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS OFTALMOLOGICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE MACULA NA PACIENTE CARENTE GENICE DE SOUZA ATENDIDA PELA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2348 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/12/2020 | 1490.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 400 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/12/2020 | 690.00 | 33872786000196 | B.P.D. SERVIÇOS E COMERCIO DE MAT MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 400 EM ANEXO DESTINADO AO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00006676466473 | José Marcos Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 PARA MANTER A ORDEM E CUIDAR DOS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LA UTILIZADOS DIARIAMENTE NO PERIODO DE 1610A 2011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/12/2020 | 220.00 | 01915284000109 | Instituto Paraibano de Diagnóstico Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USG OBSTETRICA COM DOPPLER EM BENEFICIO DE PACIENTE ATENDIDO POR ESTAR UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 368 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/12/2020 | 2750.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORACAO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11444 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/12/2020 | 2200.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EQUIPE E CIRURGIA PARA PACIENTE ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/12/2020 | 3420.00 | 05487858000146 | STROPP PFTALMOLOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A DUAS CIRURGIAS DE CATARATANOS PACIENTES JOAO FERNANDES DANTAS E FRANCISCO JOSE DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL N 1000799 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022020 | 0001566 | 14/12/2020 | 6900.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 46 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 28 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/12/2020 | 190.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE ATENDIDO POR ESTA UNIDADE DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 3298 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa SUS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/12/2020 | 311.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSE IVANILDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 3286 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/12/2020 | 7280.11 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/12/2020 | 9582.51 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/12/2020 | 3011.00 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA ESF - EQUIPE DESTA SEC. DE SAuDE REF. DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/12/2020 | 23402.41 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao dos Programas de Vig. Epidemiologias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/12/2020 | 4480.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Saude da Familia - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/12/2020 | 17977.38 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/12/2020 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 26082020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/12/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DIA 10022019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/12/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 2902 A SERVICO DA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/12/2020 | 1680.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CIRURGICO E HEMOGRAMA NA PACIENTE VANESSA BATISTA DINIZ ATENDIDO POR ESTA UNIDADE CONFORME NOTA FISCAL 890 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/12/2020 | 44348.18 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/12/2020 | 7393.70 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EM COMISSAO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/12/2020 | 72.00 | 00003334908437 | Olindina Vital Neta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 08102020 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DENTRO DE SUAS FUNCOES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/12/2020 | 108.00 | 00087357763404 | Maria Cristina de Araujo/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DA ENFERMEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE PEGAR VACINAS NA 3 GERENCIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/12/2020 | 500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 286EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/12/2020 | 1680.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTO CIRURGICO E HEMOGRAMA NA PACIENTE VANESSA BATISTA DINIZ ATENDIDO POR ESTA UNIDADE CONFORME NOTA FISCAL 890 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/12/2020 | 3407.32 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA BARREIRA SANITARIA NA BR 195 QUE DAR ACESSO AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB NO COMBATE A PROPAGACAO DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL N 146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/12/2020 | 500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9000 BTUS NA UBS MANOEL BATISTA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 286EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/12/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 24122020 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/12/2020 | 400.00 | 00003374455409 | Oton Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Aquisicao de Veiculo e Equip e Mat Permanente P/ Atencao Basica e Espe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000132020 | 0001597 | 18/12/2020 | 240000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISICAO DE FIAT DUCATO ENGESIGMIC 16 PASSAGEIROS - Lotacao 16 Tipo MICROONIBUSEspecie PASSAGEIROPotencia 130Cilindrada 2287Marca FIATCombustivel DieselCor Interna TECIDO PRETOCor Externa BRANCO BRIGHTFabMod 20202020KM0 DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001590 | 18/12/2020 | 4438.03 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 593 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052020 | 0001591 | 18/12/2020 | 2908.27 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052020 | 0001592 | 18/12/2020 | 4438.03 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 593 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072020 | 0001594 | 18/12/2020 | 9318.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOD HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 8515 AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/12/2020 | 320.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS A COMUNIDADE EM ACAO DE VERIFICACAO DE TEMPERATURA CORPORAL HIGIENIZACAO E ORGANIZACAO EM LOCAIS PUBLICOS COM UM FLUXO MAIOR DE PESSOAS EM COMBATE A PROPAGACAO DO COVID 19 DOIS DIAS NOVEMBRO E DOIS DIAS EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001599 | 21/12/2020 | 183.62 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 594 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/12/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 145642 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/12/2020 | 3800.00 | 08834137000153 | Hospital Antonio Targino Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE JOSE RAMOS DE AZEVEDO CONFORME NOTA FISCAL N 2760 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/12/2020 | 650.00 | 27001919000156 | TGS SERV DE INST E MANUTENÇÃO DE EQUIP ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL 153 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/12/2020 | 2415.35 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 40000 DA COLETA DE EXAMES SEIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS NOS DIAS 11 16 26 2711 E 0712 E 15122020 E UM PLANTAOEXTRA DE 12 HORAS.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/12/2020 | 502.03 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO BOMBEIRO E SEG OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA RLZ-9B50 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/12/2020 | 4171.42 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM NOVEMBRO DE 2020 ACRESCENTADO DE DOZE PLANTOES DE 24 HRS NOS DIAS 11 17 21 22 23 29 E 30112020 E E DOIS EXTRA DE 12 HRS DIAS 1911 E 0412 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/12/2020 | 4727.24 | 00009339670477 | DAYANE DARLY SOUZA DE ARAUJO | SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 20 22 27 30112020 E 11 12 E 25122020TRABALHARA E PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 15 2811 E 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/12/2020 | 1194.28 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 ACRESCENTADO DE UM PLANTAO EXTRA DE 24 HORAS EM 29092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/12/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/12/2020 | 2398.56 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE DOIS PLANTOES EXTRA DE 24 HRS NOS DIAS 0611 E 10122020 E CINCO PLANTOES DE12 HORAS NOS DIAS 16 20 2710 03 E0911 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/12/2020 | 443.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DIVERSOS PREDIOS DA SAuDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME N° 0282003 DE AGRUPAMENTO EM BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/12/2020 | 2415.35 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM ACRESCIMO DE 40000 DA COLETA DE EXAMES SEIS PLANTOES EXTRA DE 24 HORAS NOS DIAS 11 16 26 2711 E 0712 E 15122020 E UM PLANTAOEXTRA DE 12 HORAS.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/12/2020 | 3232.85 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO COM ACRESCIMO DE OITO PLANTOES EXTRA DE 24H NOS DIAS 09 16 19 20 23 26 27 E 30112020 E UM DE 12 H NO DIA 14122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/12/2020 | 73.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/12/2020 | 116.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 EXAMES DO CITOPATOLOGICO VAGINALMICROFLORA DE RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/12/2020 | 27.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO DIA 19122020 COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/12/2020 | 36.00 | 00067186890415 | Abeniz de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM DO MOTORISTA A CIDADE DE JOAO PESSO - PB DIA 18122020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NAQUELA CIDADE PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DEDIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/12/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/12/2020 | 1065.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR ESTA UNIDADE DE SAUDE REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 3344 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/12/2020 | 3350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SIENA DE PLACA MNP - 4141 POR 1.457 KM A CARGO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL N 611 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/12/2020 | 5611.00 | 08716557000135 | Clinica Dr.Wanderley | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 12604 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/12/2020 | 1341.08 | 00009231761447 | DAMIAO ANTONIO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB COMO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 COM O ACRESCIMO DE INSALUBRIDADE DE 20 E ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/12/2020 | 500.00 | 00032352743400 | SEVERINA MARINALDA TARGINO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS EM MARCACOES DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENOIOR - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00026274507434 | MARIA DO CARMO SOUTO SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/12/2020 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DAQUELA COMUNIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/12/2020 | 1254.00 | 00005270157411 | MARIA DA VITORIA DINIZ GOMES ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE SOB SUPERVISAO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/12/2020 | 1358.50 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/12/2020 | 1358.50 | 00071369481420 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO VIGILANTE NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COM ADICIONAL NOTURNO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/12/2020 | 230.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS VEICULOS AMBULANCIA QFF 8007 KOMBI MOQ 5731 E FIESTA MOR 3271 AUTORIZADOS PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MOTORISTA COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00006852267431 | Wilton dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/12/2020 | 1200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS | Despesa que se empenha referente a uma doacao no valor de R 1.20000Um Mil e Duzentos Reais correspondente a uma ajuda de custo para pessoa em risco de vulnerabilidade social deste municipio de Tenorio - PB com a finalidade pagamento medico hospitalares deuma cirurgia uterina a ser realizada no no dia 29 de dezembro de 2020 no Hospital da FAP na Cidade Campina Grande - PB conforme Nota Fiscal e copias de documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/12/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/12/2020 | 200.00 | 00035090561400 | Lúcia Esmerita da Fonseca | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/12/2020 | 400.00 | 00007619025898 | Manoel Lourival de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS CENTRO TENORIO - PB DESTINADO AS INSTALACOES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA A SER DESEMPENHADOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COM CARGA HORARIA DE 40 QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00000007014406 | HÉLIO MONTEIRO CAMPOS | PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB EM MARCACOES DE CONSULTAS DURANTE O MÊS DE DEZENBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00005018378417 | MARIA APARECIDA ALVES DE MORAIS | Despesa que se empenha referente a uma doacao no valor de R 1.20000Um Mil e Duzentos Reais correspondente a uma ajuda de custo para pessoa em risco de vulnerabilidade social deste municipio de Tenorio - PB com a finalidade pagamento medico hospitalares deuma cirurgia uterina a ser realizada no no dia 29 de dezembro de 2020 no Hospital da FAP na Cidade Campina Grande - PB conforme Nota Fiscal e copias de documentos em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/12/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS - PB DIA 24122020 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES PARA EALIZACAO DE EXAMES CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/12/2020 | 27.00 | 00001102566462 | Izaltemir Azevedo de Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR VIAGENS DO MOTORISTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 29102020 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/12/2020 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB DIAS 2612 E 2812 COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/12/2020 | 27.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB DIA 27122020 A SERVICO DA SEC DE SAUDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/12/2020 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/12/2020 | 1730.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/12/2020 | 1730.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00004606830476 | STENIO CARVALHO VIEIRA DE LORENA E SA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00006113531481 | KLEDYSSON FREITAS SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/12/2020 | 1254.00 | 00007274942441 | MERY FERREIRA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/12/2020 | 1254.00 | 00007615185416 | JAIANA APARECIDA ARRUDA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS COM ACRESCIMO DE 20 DE INSALUBRIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/12/2020 | 1730.00 | 00008820394405 | FRANCISCA KELLY DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO BIOMEDICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO GINECOLOGISTA DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/12/2020 | 3000.00 | 00004772841407 | WAGNER DE MELO FALCÃO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO MEDICO ORTOPEDISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/12/2020 | 1400.00 | 00007401741423 | BARTIRA GERCIANNY DE LIMA VERISSIMO ANISIO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO FARMACÊUTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00007523940455 | ROSSANDRO LUCENA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00008559650458 | WALERIA FRAZAO RAMOS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO PSICOLOGA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO NUTRICIONISTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00010485423430 | MATHEUS STEFANI DOS SANTOS MELLO | PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/12/2020 | 1500.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS A UNIDADE DE SAUDE DE TENORIO - PB COMO FISIOTERAPEUTA COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/12/2020 | 6800.00 | 36433289000180 | FACEUP SURGERY TEAM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°14. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/12/2020 | 881.71 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 99 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/12/2020 | 587.81 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/12/2020 | 391.87 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 44 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/12/2020 | 587.81 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS/OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 66 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/12/2020 | 1371.56 | 00070270207422 | ENIO DANTAS OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 154 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2020 | 1665.47 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 187 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2020 | 1024.21 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE115 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2020 | 231.56 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | SERVICOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE DE TENORIO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NUM TOTAL DE 26 HORAS-EXTRA NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2020 | 1460.00 | 00009189398440 | HERICA LEONARDO NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/12/2020 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM DEZEMBRO DE 2020.NOVEMBRO DE 2020 ACRESCENTADO DE DOZE PLANTOES DE 24 HRS NOS DIAS 11 17 21 22 23 29 E 30112020 E E DOIS EXTRA DE 12 HRS DIAS 1911 E 0412DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00009483049440 | EDILENE FERNANDES CALIXTO | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010697355403 | PATRICIA DOS SANTOS BARROS | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/12/2020 | 1460.00 | 00007062297461 | ZORAIDE SOUZA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/12/2020 | 590.55 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL BATISTA DE MORAIS E NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 145642REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/12/2020 | 11355.40 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 205 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/12/2020 | 1460.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/12/2020 | 5057.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRE DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001679 | 29/12/2020 | 385.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/12/2020 | 1160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 96389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manter acoes e Servicos Publicos de Saude – LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/12/2020 | 1344.00 | 05694497000109 | EG DAVID | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 540 EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/12/2020 | 1800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE - RSS CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 0632017 NOTA FISCAL N° 1021367 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 8504-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2020 | 116.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 16 EXAMES DO CITOPATOLOGICO VAGINALMICROFLORA DE RASTREAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 465 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052020 | 0001699 | 30/12/2020 | 2908.27 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052020 | 0001700 | 30/12/2020 | 4438.03 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 593 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092019 | 0001701 | 30/12/2020 | 183.62 | 05437369000180 | NATERCIO DA COSTA ASSIS - DROGARIA ANA PAULA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL 594 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Programa de Atencao Basica Fixo e Variavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/12/2020 | 4.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 10310-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/12/2020 | 144.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/12/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Acao Governamental | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2020 | 50.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO AUAUDITIVA AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao do Fundo de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001683 | 30/12/2020 | 24096.60 | 35419936000136 | Posto Diesel Sao Jose Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB CONFORME NOTA FISCAL N 14758 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001684 | 30/12/2020 | 1950.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO COMPLETO DE CAIXA DE MACHA E SERVICO GERAL DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO KOMBI MOQ 5731 E USINAGEM DE TORNO NO TAMBOR DE FREIO TROCA DO SERVO E CILINDRO DE FREIO E SUBSTITUICAO DO COLETOR DE ADMISSAO DO VEICULO FIESTA PLACA MOR 3271 AUTORIZADO PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/12/2020 | 200.00 | 00007410345497 | Flávia Josefa Gomes | PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL EM MEDIDAS DE PREVENCAO AO COVID-19 NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL 20172020 REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/12/2020 | 50.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO AUAUDITIVA AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE TENORIO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/12/2020 | 1140.37 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE FMS 15 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2020 | 310.22 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2020 | 4128.37 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF-ACS DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2020 | 2231.25 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL-ACE DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2020 | 587.81 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXCEP. INT. PuBLICO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF-02 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de Saude Basica no Municipio | Manutencao de Outros Programas da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2020 | 2039.05 | 11793042000143 | FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOIO SUPORTE EXTRA 10-2020 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB 195 ENTRADA DA CIDADE PARA PREVENCAO E COMBATE A PROPAGACAO DA COVID - 19 NO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA BARREIRA SANITARIA-COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024