| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS TED/DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS EXTRATO MAGNETICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2020 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000005 | 03/01/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000006 | 06/01/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 488.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO/ PAR PLACAS MERCOSUL/SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA: QSM3A96(KWID) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 489.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO/ BOMBEIRO PREVENÇÃO/ PAR PLACAS MERCOSUL/SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA: QSM2J96(RANGER) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ANEL DE VEDAÇÃO KIT DE PEÇAS FILTRO LUBRIFICANTE/ANEL DE VEDAÇÃO/ ELEMENTO DO FILTRO DO AR ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: OGC-5262 PERTENCENTE AOSAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 224.89 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000012 | 08/01/2020 | 8195.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(149 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 08/01/2020 | 2667.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIA DE GESSO, INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA E LOCAÇÃO DE ANDAIMES, SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 1257.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 12/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 204.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. SET/OUT/NOV DE 2019. VENCIMENTO EM 04/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 544.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. VENCIMENTO 26/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 285.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 30/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, SN -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA: JOAO FELICIANO FILHO, 268 -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 -JOSE FELICIANO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 99.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 30/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 209.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 27/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 583.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 02/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 11/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 594.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. VENCIMENTO 02/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 384.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES, SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 01/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2020 | 366.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. VENCIMENTO 20/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 430.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 19/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 422.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF II, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 335 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 01/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 517.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 12/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2020 | 382.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 14/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: PRAÇA JOAO PESSOA, 62 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA: PRAÇA JOAO PESSOA, 62 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 14/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, 3 -CENTRO/ SAPÉ. NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2020 | 3.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: MOACIR SOUZA MACIEL, 54 -RENATO RIBEIRO I. NESTE MUNICÍPIO. NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 05/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 16/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 -CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 16/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO BARBOSA, SN -PORTAL . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 18/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 18/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 591.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 -CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 16/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 285.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 145.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 60.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 115.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 159.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 10/01/2020 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2020 | 126489.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2020 | 8723.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000057 | 13/01/2020 | 1591.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 218 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 2000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO PERIODO 10/12/2019 A 26/12/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 2743.65 | 00003232273416 | MARIA ALDA ARAUJO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FONOAUDIOLOGO/AUDIOLOGISTA COM EQUIPAMENTO PROPRIO DE AUDIOLOGIA(EMISSÕES OTOACUSTICAS EVOCADAS POR PRODUTO DE DISTORÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME QUE IDENTIFICA EDIAGNOSTICA PRECOCEMENTE, POSSIVEIS DEFICIENCIAS AUDITIVAS EM RECEM NASCIDOS, NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 105 PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 1800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE 3 CONJUNTOS DE CADEIRAS E PLACAS DA UBS INHAUA/GRADE PARA TRAS DO COMPRESSOR E UMA PLACA PARA A UBS RENATO RIBEIRO/ CONSERTO DE MACA DA UBS SÃO FRANCISCO E TOLDO PARA A UBS MARAU,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 85.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 152.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2020 | 670.00 | 00082706417404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS CARROS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000064 | 16/01/2020 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/12/2019 A 18/01/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 270.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MONTANA QSI-8830 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000066 | 16/01/2020 | 16237.77 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2020 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/12/2019 ATE 25/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2020 | 7002.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/AVEIA/ CEREAL E OUTROS), DESTINADOS AO HOISPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2020 | 551.43 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/DOCE DE GOIABA/ VINAGRE/ FLOCOS DE MILHOS E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2020 | 519.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/BISCOITO DOCE/BISCOITO SALGADO/ MARGARINA E OUTROS), DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2020 | 3554.86 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/CAFE PURO/ FEIJAO CAROQUINHA/ PROTEINA DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2020 | 3002.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/AZEITONA/LEITE EM PO/ FARINHA DE MANDIOCA E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS TM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 2108.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(ARROZ BRANCO/MACARRAO TIPO ESPAGUETE/DOCE DE BANANA/LEITE EM PÓ E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 218.25 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2020 | 294.97 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2020 | 985.42 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2020 | 13513.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE, DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2020 | 17740.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), DA SECRETARIA DE SAÚDE. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FATURA EM ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2020 | 463.88 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802302-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA JULIANA ARAUJO DE MELO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802036-41.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) AO SERVIDOR JOAO BATISTA CHAVES FILHO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2020 | 327.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0800556-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA ELIZABETH MARINHO PECORELLI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2020 | 13040.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO 13 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2020. DV.:0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2020 | 380.00 | 00004607914436 | EVERALDO BELARMINO | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 50 CADEIRAS PARA EVENTO NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2020 | 500.00 | 00004607914436 | EVERALDO BELARMINO | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS NA POLICLINICA/ UBS RENATO RIBEIRO E UBS RENATO RIBEIRO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000089 | 23/01/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2020 | 1464.64 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2020 | 869.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2020 | 158.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2020 | 315.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES E PAES DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2020 | 78.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2020 | 217.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2020 | 180.12 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0801015-30.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000098 | 27/01/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000099 | 27/01/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JANEIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000100 | 27/01/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JANEIRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000101 | 27/01/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000102 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000103 | 27/01/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JANEIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000104 | 27/01/2020 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JANEIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000105 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JANEIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000106 | 27/01/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000107 | 27/01/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A JANEIRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000108 | 27/01/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000109 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JANEIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000110 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JANEIRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000111 | 27/01/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JANEIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000112 | 27/01/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JANEIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000113 | 27/01/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JANEIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000114 | 27/01/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JANEIRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2020 | 281.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE COORDENAÇÃO DO HOSPITAL E SAMU.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2020 | 812.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2020 | 608.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2020 | 1056.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DAS EQUIPES ENVOLVIDAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000119 | 27/01/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2020 | 79194.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2020 | 965.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000122 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2020 | 7200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS NAS UBS'S JOSE FELICIANO/AGROVILA/INHAUA/CASTRO PINTO I E II/NOVA BRASILIA/SÃO FRANCISCO/ RENASCENÇA/ RENATO RIBEIRO/ RUA NOVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0000124 | 29/01/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2020 | 440.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSV-7574/QFX-1475/QSG-1705/QSC-0976/QSE-6870/QSE-7940/QSG-1465/QSG-1665 E QSG-1635. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2020 | 480.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSG-1565/OGC-5262/QSI-8850 E QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2020 | 1218.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(174 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2020 | 1267.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(181 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2020 | 1414.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(202 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 29/01/2020 | 13040.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO 13 LITROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS'S . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0003/2020. DV.:0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 17774.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 2576.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 16946.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO HSA EFETIVO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 1540.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000136 | 30/01/2020 | 481.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTODOS USUARIOS DO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000137 | 30/01/2020 | 5813.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000138 | 30/01/2020 | 3107.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000139 | 30/01/2020 | 3002.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000140 | 30/01/2020 | 4045.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 32625.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIOS REF: AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000142 | 30/01/2020 | 2176.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 4514.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000144 | 30/01/2020 | 1859.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA, DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000145 | 30/01/2020 | 1866.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 38332.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000147 | 30/01/2020 | 579.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000148 | 30/01/2020 | 1079.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 96706.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000150 | 30/01/2020 | 1913.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000151 | 30/01/2020 | 973.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA, DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000152 | 30/01/2020 | 557.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL DOBLO, PROPRIA, DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO CAPS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000153 | 30/01/2020 | 6029.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 66417.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO REF: AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 49897.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000156 | 30/01/2020 | 2500.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIA, DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000157 | 30/01/2020 | 1490.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIA, DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000158 | 30/01/2020 | 2127.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA., PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP:00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 25637.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000160 | 30/01/2020 | 1733.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA., PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP:00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 36891.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, ENT 2017 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 1994.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNES, FRANGOS, PEIXES, LINGUIÇA, OVOS E FRIOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 148487.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 5173.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 11370.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000166 | 30/01/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 12371.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000168 | 30/01/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019,PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000169 | 30/01/2020 | 458.66 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839) REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2020 A 31/01/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 204132.01 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REF AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2020 | 17373.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2020 | 17557.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2020 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2020 | 544.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2020 | 63597.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2020 | 50535.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2020 | 46600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2020 | 113918.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO SA ANDRADE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2020 | 6916.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2020 | 25500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE -BB REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2020 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2020 | 36579.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2020 | 157039.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2020 | 25392.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2020 | 27729.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO REF. AO MÊS DE JANEIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2020 | 34795.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2020 | 29899.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2020 | 61900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2020 | 1080.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO EM ADESIVO/AR COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PARA AUTOMOVEIS PERTENCENTES AS UBS'S USINA SANTA HELENA E RENASCENÇA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2020 | 11581.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2020 | 2886.95 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J. MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ARROZ/FEIJÃO CARIOCA/ESPAGUETE/LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2020 | 7936.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 29484.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 12534.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 133900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA CRT REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 17080.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO PPU, OXIGENIO 04M3 E OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO 07M3). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CSPS CTR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 16231.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CSPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000199 | 31/01/2020 | 4600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 EQUIPO ODONTOLOGICO/02 CUSPIDEIRA/01 FOTOPOLIMERIZADOR/01 AMALGADOR/02 CANETA DE ALTA/05 COMPRESSORES E 11 TENSIOMETRO)SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000200 | 31/01/2020 | 2000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (02 COMPRESSORES/04 CANETAS DE ALTA E 01 CUSPIDEIRA)SERVIÇOS REALIZADOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2020 | 19.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2020 | 33.99 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222019 | 0000204 | 03/02/2020 | 6480.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 144 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO (REALIZAÇÃO EM 28 E 29 DE JANEIRO). DE ACORDO COM O CONTRATO 0059/2019 PP: 00022/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000205 | 03/02/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2020 | 6800.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS NAS UBS'S JOSE FELICIANO/AGROVILA/INHAUA/CASTRO PINTO I E II/NOVA BRASILIA/SÃO FRANCISCO/ RENASCENÇA/ RENATO RIBEIRO/ RUA NOVA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2020 | 7065.42 | 09359795000101 | LABORATARIO DE ANAL. VILAR Dr. SERGINA P. VILAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIBILIDADE DIVERSOS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA(TARIFA ESTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000210 | 04/02/2020 | 5610.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(102 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000211 | 05/02/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2020 | 2717.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 02 AUTOMOVEIS PROPRIOS( SENDO O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 E FORD KA DE PLACA QSC-0976) PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2020 | 560.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE MOTOR/ CORREIA DENTADA/ ROLAMENTO ESTICADOR ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO GOL PROPRIA DE PLACA QFX-1475, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2020 | 450.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO DE SUSPENSÃO/JOGO DE PASTILHA/DISCO DE FREIO ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFV-7574, PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2020 | 245.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO5W40/FILTRO DE OLEO/CORREIA)PARA O VEICULO SPIN PROPRIA DE PLACA QSE-7940, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2020 | 639.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA PARA FAROL/TERMINAL DE DIREÇÃO/ BORRACHA ESTABILIZADOR ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO GOL PROPRIA DE PROPRIO QFX-1455, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2020 | 635.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO/FILTRO AR/PORTA ESCOVAREGULADOR DO ALTERNADOR ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO FORD KA PROPRIA DE PROPRIO QSC-0976, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2020 | 1875.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (OLEO DE MOTOR/ FILTRO OLEO/FILTRO AR/FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO MONTANA(AMB) PROPRIA DE PLACA QSI-8830, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2020 | 1795.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA DIANTEIRA/ CUBO DE RODA DIANTERIA/FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0738, PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2020 | 30.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA OLEO /FILTROS) DO VEICULO SPIN, PROPRIA, DE PLACA: QSE-7940 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2020 | 200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA /FILTROS/ SOLDA ELETRICA) DO VEICULO KA, PROPRIA, DE PLACA: QSC-0976 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2020 | 45.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA DIREÇÃO) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1455 , PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2020 | 155.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MAO DE OBRA TROCA DE OLEO/FILTROS/CORREIA E ROLAMENTO ESTICADOR ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX-1475 , PERTENCENTEA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2020 | 80.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA SUSPENSÃO E FREIOS ENTRE OUTROS) DO VEICULO GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFV-7574 , PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2020 | 1510.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA OLEO/FILTRO/LANTERNAGEM/BALANCEAMENTO ENTRE OUTROS) DO VEICULO MONTANA(AMB.), PROPRIA, DE PLACA: QSI-8830 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2020 | 280.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO ELETRONICO E DE SUSPENSÃO) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0738 , PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2020 | 8996.75 | 01687725000243 | CENEP - CENTRO ESPEC EM NUTR ENTER PAREN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(NUTREN JUNIOR/NOVASOURCE/ ALFARE ENTRE OUTROS) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2020 | 554.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 26/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2020 | 525.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 26/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2020 | 274.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 27/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2020 | 333.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 28/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO EM 04/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2020 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 07/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/02/2020 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/02/2020 | 980.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PEITO DE FRANGO/ COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2020 | 6396.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(DIMORF/FENTANEST AMPOLA/MIDAZOLAM/TRAMADOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 10/02/2020 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2020 | 479.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA COMPUTADOR( SSD 480 GB) PEÇA DESTINADA PARA COMPUTADOR DO SERVIDOR DO SISTEMA DA CONTABILIDADE, DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2020 | 162.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2020 | 281.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2020 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2020 | 145.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2020 | 390.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A RECUPERAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2020 | 2502.75 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2020 | 1036.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2020 | 701.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIDE SOUZA MACIEL, 54 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 11/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2020 | 490.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO, 324 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 11/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 18/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 11/02/2020 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 112 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 28/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 06/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2020 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARAU -AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 27/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2020 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NO SITIO MARAU -AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 27/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2020 | 594.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENSCENÇA, SITUADA NA RUA: JOAO FRUTUOSO DA CUNHA,S/N - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 29/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICÍPIO. JANEIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 05/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2020 | 68.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - RENATO RIBEIRO . NESTE MUNICÍPIO. FEVEREIRO DE 2020. VENCIMENTO EM 18/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2020 | 444.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO 18/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2020 | 92.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE,SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/11/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE,SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO EM 17/12/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2020 | 284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA: ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO NA PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE,SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2020 | 475.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA RUA: AV COMENDADOR RENATO R COUTINHO,779 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 17/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2020 | 328.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA: MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 20/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2020 | 271.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA: JANUARIO GOMES,S/N - CENTRO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 01/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000274 | 11/02/2020 | 1182.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 162 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0000275 | 12/02/2020 | 18849.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2020 | 57.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2020 | 16060.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(730 BLOCOS CONFECÇAO DE TALÃOS DE RECEITUARIO TIPO B ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/02/2020 | 13440.00 | 19624510000168 | BARBARA ELLEN DA SILVA MELCHIADES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR(480 UNIDADES) MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (AÇÕES CADASTRAMENTO USUARIOS) DE ACORDO COM O CONTRATO 0007/2020. DISPENSA POR VALOR 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 13/02/2020 | 3720.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS(31 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0008/2020. DISPENSA POR VALOR 0005/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/02/2020 | 10320.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(129 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA(AÇÕES CADASTRAMENTO USUARIOS) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0008/2020. DISPENSA POR VALOR 0005/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/02/2020 | 16640.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV 50% MANGAS LONGAS, MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (AÇÕES CADASTRAMENTO USUARIOS) DE ACORDO COM O CONTRATO 0010/2020. DISPENSA POR VALOR 0006/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2020 | 2000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE), REFERENTE AO PERIODO 10/01/2020 A 26/01/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2020 | 256.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/VISTORIA/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSF-1593(AMBULANCIA) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2020 | 390.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/VISTORIA/ SEG. OBRIGATORIO 2020/DNIT DO AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5262(AMBULANCIA) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020/ DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSI-8830(AMBULANCIA) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2020 | 718.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: OFA-0758(DOBLO) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSI-8850(AMBULANCIA) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QFV-7574(GOL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2020 | 181.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSE-6870(RANGER) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2020 | 180.88 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSE-7940(SPIN) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2020 | 617.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QFX-1475(GOL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2020 | 884.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QFX-1455(GOL) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2020 | 378.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2020/BOMBEIRO 2020/ SEG. OBRIGATORIO 2020 DO AUTOMOVEL DE PLACA: QSC-0976(KA) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAPÉ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. O SERVIÇO FOI REALIZADO NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2020 | 5217.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE)NO PERIODO DE 10/02/2020 A 13/03/2020 COM O DIA "D" EM 15/02/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000298 | 18/02/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/01/2020 A 10/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000300 | 20/02/2020 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/01/2020 A 18/02/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/01/2019 ATE 25/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0801015-30.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2020 | 463.88 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802302-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA JULIANA ARAUJO DE MELO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2020 | 180.12 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0801015-30.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2020 | 327.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0800556-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA ELIZABETH MARINHO PECORELLI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000307 | 20/02/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000308 | 20/02/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000309 | 20/02/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000310 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A FEVEREIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000312 | 20/02/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A FEVEREIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000313 | 20/02/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A FEVEREIRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000314 | 20/02/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A FEVEREIRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000315 | 20/02/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000316 | 20/02/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A FEVEREIRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000317 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A FEVEREIRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000318 | 20/02/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2020 | 110.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS OVERLATE (4X0COR) DESTINADO PARA AO PROGRAMA SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000320 | 20/02/2020 | 830.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00084/2017. DISPENSA OM:00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000321 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000322 | 20/02/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000323 | 20/02/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000324 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000325 | 20/02/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000326 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0000327 | 27/02/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000328 | 27/02/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000329 | 27/02/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000330 | 27/02/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2020 | 138845.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA JANEIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000332 | 27/02/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585) REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA OFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000333 | 27/02/2020 | 4495.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2020 | 11184.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000335 | 27/02/2020 | 1904.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0000336 | 27/02/2020 | 1281.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2020 | 17587.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. FATURA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000338 | 27/02/2020 | 579.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL DOBLO, PROPRIA, DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000339 | 27/02/2020 | 1771.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000340 | 27/02/2020 | 1717.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000341 | 27/02/2020 | 570.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000342 | 27/02/2020 | 3554.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000343 | 27/02/2020 | 1923.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000344 | 27/02/2020 | 4415.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000345 | 27/02/2020 | 2502.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000346 | 27/02/2020 | 1053.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000347 | 27/02/2020 | 1115.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000348 | 27/02/2020 | 785.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000349 | 27/02/2020 | 646.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000350 | 27/02/2020 | 1208.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA, DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000351 | 27/02/2020 | 1614.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA, DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2020 | 235175.34 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS,NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MESES OUT E NOV DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000353 | 27/02/2020 | 2037.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000354 | 27/02/2020 | 544.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2020 | 4521.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000357 | 28/02/2020 | 5000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 FOTOPOLIMERIZADOR/ 20 ESFIGMOMANOMETRO/01 SONAR/02 AUTOCLAVE/03 SERINGA TRIPLICE/03 SUGADORES/03 CANETA DE BAIXA/07 CANETA DE ALTA/01 FOCO ODONTOLOGICO/ ENTRE OUTROS ERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2020 | 35217.35 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIO REF: AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000360 | 28/02/2020 | 207.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000361 | 28/02/2020 | 207.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000362 | 28/02/2020 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2020 | 95773.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2020 | 37663.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2020 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2020 | 25987.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2020 | 200334.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2020 | 17947.83 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2020 | 17318.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2020 | 19715.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2020 | 2582.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2020 | 5812.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2020 | 980.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2020 | 61210.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2020 | 149816.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SA ANDRADE EFET REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2020 | 14667.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2020 | 68486.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FMALIA EFETIVO REF: AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2020 | 46494.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2020 | 17853.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2020 | 17557.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO REF: AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2020 | 36577.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, ENT 2017 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2020 | 84768.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DO PMAQ -EFET, PSF'S , NASF, SECRE.COMISSIONADOS, SECRT, SAÚDE, AGENTES DO PEVA, PSF BUCAL, MEDICOS PSF, ACS- ENT 2017, E ACS REF AO 30%, AO MESES DE JULHOP A DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2020 | 43000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF CONTRATADO - RECURSOS PRÓPRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2020 | 149048.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CONTRATADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2020 | 27830.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2020 | 26742.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2020 | 58500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2020 | 29225.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2020 | 255.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATUPIRY/OLHO DE SOGRA/BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, EVENTO REALIZADO NA UBS USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2020 | 50243.79 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2020 | 46600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2020 | 1278.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2020 | 7020.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2020 | 159.14 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2020 | 105236.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA CRT REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2020 | 211.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2020 | 373.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2020 | 11425.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2020 | 7518.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2020 | 231.95 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2020 | 29220.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2020 | 848.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2020 | 12507.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2020 | 143900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA CRT REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2020 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CSPS'S CTR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2020 | 15505.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CSPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2020 | 36856.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DO PMAQ - CRT, PSF'S , NASF, SECRT, SAÚDE, PSF BUCAL, MEDICOS PSF, E SAD REF AO 30%, AO MESES DE JULHOP A DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2020 | 15200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2020 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO EFET REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2020 | 15437.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD- COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2020 | 4511.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/ELASTICO AMARELO/LIVRO DE ATA/ PERFUTADOR DE METAL COLA BRANCA ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2020 | 3810.15 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(ARQUIVO MORTO/ PASTA COM ABA ELASTICO/ GRAMPO/ ALMOFADA PARA CARIMBO/ COLA BRANCA, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2020 | 1186.95 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(LIVRO DE ATA/ARQUIVO MORTO/ TESOURA COM PONTA/ CANETA ESFEROGRAFICA/ LAPIS MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2020 | 1473.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PAPEL A4/GRAMPEADOR PEQUENO/ BORRACHA BRANCA/ TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO/ALMOFADA DE CARIMBO, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2020 | 2482.50 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(GRAMPEADOR MEDIO/PASTA CLASSIFICADOR/ PAPEL A4/ GRAMPEADOR PEQUENO/ PERFURADOR DE METAL/LAPIS MARCA TEXTO, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2020 | 1172.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(ELASTICO/LIVRO DE ATA/ PASTA AZ/ TESOURA COMM PONTA/ PAPEL A4/ PASTA CLASSIFICADOR EM PVC, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2020 | 8169.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(FENITONIA AMP./HALOPERIDOL AMP./MIDAZOLAM AMP ENTRE OUTROS)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000355 | 28/02/2020 | 1600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (01 OXIMETRO DX2022 E 01 AUTOCLAVE)SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2020 | 340.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1565/OGC-5262/QSI-8850 E QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2020 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1455/QFV-7574/QFX-1475/QSG-1585/QSC-0976/QSE-6870/QSE-7940/QSM-2J96 E QSG-1635. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2020 | 630.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2020 | 1680.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UBS'S(UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2020 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA VIGILANCIA AMBIENTAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2020 | 1778.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS(PENSO) MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(TRAMADOL AMO./ FENOBARBITAL SOL. ORAL E FENTANILA AMP. DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA(TARIFA ESTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000430 | 04/03/2020 | 1288.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000431 | 04/03/2020 | 1337.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(191 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S(UNIDADE BASICAS DE SAUDE). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000432 | 04/03/2020 | 1484.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(212 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2020 | 28.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000434 | 05/03/2020 | 12690.86 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000435 | 05/03/2020 | 12038.47 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000436 | 05/03/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2020 | 435.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85 E CARTUCHO DE TONER COMPLETO BROTHER T1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2020 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 12A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO CAPS INFANTIL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000439 | 05/03/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2020 | 533.26 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFORTLINE P LONGA BEGE E CONFORTLINE P CURTA BEGE, MATERIAL DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UPA, SITUADO RUA ALOISIO G VASCONCELOS,SN - TERRA NOVA . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 18/02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2020 | 330.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 28/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2020 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS TM, SITUADO RUA ORCINE FERNANDES,101 - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SÃO FRANCISCO, SITUADO RUA PROJETADA 203,SN - NOVA BRASILIA . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, SITUADO RUA MARIA JESUS A CORDEIRO ,SN - CENTRO . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO RUA BALBINO ALVES BARBOSA ,SN - PORTAL II . NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 18/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2020 | 540.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, 779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 14/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2020 | 395.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 18/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2020 | 408.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES DE ARAUJO, 34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2020 | 651.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 02/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2020 | 35.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 26/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2020 | 243.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 26/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2020 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 28/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000456 | 06/03/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0000457 | 09/03/2020 | 4840.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(88 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000458 | 09/03/2020 | 1095.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000459 | 09/03/2020 | 1995.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000460 | 09/03/2020 | 1618.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000461 | 09/03/2020 | 3231.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2020 | 770.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. EQUIVALENTE A 7 HORAS. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2020 | 620.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE UM VEICULO NA UBS USINA SANTA HELENA(ZONA RURAL),NESTE MUNICIPIO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2020 | 72.00 | 00007396860466 | LARIÇA ANTONNELLE PONTES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS, AS VEDAÇÕES DA LRF E DA LEI ELEITORAL QUE ACONTECE NO DIA AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARÇO DAS 8:00H ATÉ AS 17:00H, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2020 | 72.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS, AS VEDAÇÕES DA LRF E DA LEI ELEITORAL QUE ACONTECE NO DIA AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARÇO DAS 8:00H ATÉ AS 17:00H, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2020 | 72.00 | 00001127389408 | EDNA CRISTINA DE CASTRA GUSMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS, AS VEDAÇÕES DA LRF E DA LEI ELEITORAL QUE ACONTECE NO DIA AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARÇO DAS 8:00H ATÉ AS 17:00H, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2020 | 72.00 | 00002515408478 | KARLA MARIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS, AS VEDAÇÕES DA LRF E DA LEI ELEITORAL QUE ACONTECE NO DIA AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARÇO DAS 8:00H ATÉ AS 17:00H, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2020 | 72.00 | 00007479812485 | EDSON SOUSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONARIO DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DOS MANDATOS, AS VEDAÇÕES DA LRF E DA LEI ELEITORAL QUE ACONTECE NO DIA AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA NO DIA 11 DE MARÇO DAS 8:00H ATÉ AS 17:00H, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2020 | 460.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PARA GASESE COM 2 FILTROS E TERMIDOR 25CE 1000ML, MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE(PEVA). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/03/2020 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 10/03/2020 | 160.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 10/03/2020 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 10/03/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 10/03/2020 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/03/2020 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 10/03/2020 | 63.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 10/03/2020 | 174.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2020 | 1280.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. VENCIMENTO 14/01/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2020 | 1285.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 11/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2020 | 700.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 1 BANCADA DE COZINHA COM CUBA E 02 BALCÕES EM GRANITO PRETO, TOTALIZANDO 2,5 M², DESTINADO A UBS ANTONIO MARIZ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000483 | 11/03/2020 | 1460.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 200 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2020 | 6127.16 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR( PARAFUSO DE INTERFERENCIA/CONJ. DESCARTAVEL PARA CIRCULAÇÃO ASSISTIDA/ PONT RESSEC ENDO RETA INCISOR E PONTEIRA SUPER TURBOVAC) MATERIAL DESTINADO PARA USUARIO DO SUS(DEMANDA JUDICIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2020 | 17300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CONSERVADORA(CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA VACINAS COM CONTROLE UNIFORME DE TEMPERATURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2020 | 360.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 20 LANTERNAS DESCARTAVEIS, MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2020 | 191.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MESINHA AREIA DOURADA E POLTRONAS INFANTIS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2020 | 38.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000490 | 12/03/2020 | 21043.65 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL/ANESTESICO BENZOCAINA/ BABADOR IMPERMEAVEL/CAPSULAS DE AMALGAMA OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/03/2020 | 22.95 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 REGISTRO DISCO GROSSA MANG/ABRAC ALTA PRESSAO. MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2020 | 224.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA FORM E DOBR ISERO ENC FERRO , MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2020 | 1302.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 13/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2020 | 3561.22 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DIVERSOS( PREGOMIN PEPTI/FORTINI PO SEM SABOR/CUBITAN MORANGO E ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/03/2020 | 17199.00 | 09260831000177 | Atacamed Comércio de Prod. Farac. e Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(ALGODÃO/MASCARA N95/ LUVA DE PROCEDIMENTO/ALCOOL 70 ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2020 | 240.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS(REFIL DE TINTA EPSON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RH(SECRETARIA DE SAUDE) E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2020 | 430.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO GERAL EM 02 AR CODICIONADO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2020 | 6600.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(MASCARA NP5), PARA ATENDER AS NECESSIDADES AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2020 | 2200.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(MASCARA NP5), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000500 | 17/03/2020 | 4320.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENANHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 96 EXAMES DEMAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0019/2020 PP: 0006/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2020 | 369.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2020 | 1000.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2020 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2020 | 2130.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL SEM VALVULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2020 | 2100.00 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(MASCARA TURBECULOSE/ MASCARA DESCARTAVEL COM VALVULA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2020 | 3567.50 | 23902014000104 | MENEZES E PONTES COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR(LUVAS TAMANHO: P E M/ MASCARA DESCARTAVEL COM VALVULA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2020 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO RUA LOURIVAL LACERDA ,20 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A JANEIRO/2020. VENCIMENTO EM 04/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2020 | 157.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO RUA JOAO FELICIANO FILHO ,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2020 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2020 | 182.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO RUA NA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2020 | 79.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 18/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO EM 17/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2020 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2020 | 416.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,SN- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 01/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2020 | 426.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 18/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2020 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 11/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2020 | 464.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF I, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO,324- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 12/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802036-41.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (3ª PARCELA) AO SERVIDOR JOAO BATISTA CHAVES FILHO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2020 | 463.88 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802302-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (3ª PARCELA) A SERVIDORA JULIANA ARAUJO DE MELO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2020 | 180.12 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0801015-30.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (3ª PARCELA) AO SERVIDOR RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2020 | 327.25 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0800556-28.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (3ª PARCELA) A SERVIDORA ELIZABETH MARINHO PECORELLI PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802553-46.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA LUZIA SANTOS DE FREITAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803445-52.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) AO SERVIDOR CARLOS CEZARIO SOARES DA SILVA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2020 | 336.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803307-85.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) AO SERVIDOR GILBERTO BERNARDO GOMES JUNIOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803024-62.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA RITA DE CASSIA ALVES PEIXOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0800764-12.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) AO SERVIDOR RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803400-48.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) AO SERVIDOR CARLOS CEZARIO SOARES DA SILV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/03/2019 ATE 25/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000532 | 19/03/2020 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DE 18/02/2020 A 18/03/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00065/2016. PP.: 00023/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2020 | 349.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR SPRAY CRISTAL, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2020 | 6350.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO DE SEGURANÇA E OCULOS SKY INCOLOR, MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2020 | 136.99 | 08803533000113 | NILTON DA SILVA PONTES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORIFADOR 500ML/PORTA SABONETE75 ML/PORTA PERFUME 45ML, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2020 | 11338.00 | 28850138000107 | S S B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX/ SAPATILHA DESCARTAVEL/TOUCA SANFONADA/ALCOOL 70 ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/03/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000538 | 20/03/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2020 | 500.00 | 07046164000107 | L E J TRANFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA COM ELASTICO BRANCA, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2020 | 3994.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBU MANUAL DE SILICONE INFANTIL/ADULTO/NEONATAL), MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2020 | 1500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 01 VENTILADOR MECANICO E 01 BERÇO AQUECIDO, SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2020 | 13460.00 | 09260831000177 | Atacamed Comércio de Prod. Farac. e Hospitalares Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA/PARACETAMOL), MATERIAL DESTINADO PARA A FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2020 | 894.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL/ TOUCA DESCARTAVEL/ SAPATILHA DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2020 | 581.40 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIA ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL INCOLOR, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2020 | 720.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO CONJ. APLI. AGROTOX, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONALDR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2020 | 377.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PVC, MASCARA RESPIRATORIA COM VALVULA E PROTETOR FACIAL INCOLOR, MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2020 | 2100.00 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MACACÃO COM LUVA E BOTAS, MATERIAL DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2020 | 260.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS RE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TRABALHO DO FUMACE(NEBULIZAÇÃO ESPACIAL) .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000549 | 23/03/2020 | 14830.01 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ADOÇANTE/ AÇUCAR/AMIDO DE MILHO/ARROZ INTEGRAL/ARROZ BRANCO/AVEIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000550 | 23/03/2020 | 5124.48 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR/ACHOCOLATADO/BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER/BISCOITO DOCE TIPO MARIA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000551 | 23/03/2020 | 7959.12 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ ARROZ/AVEIA/AZEITE/FRANGO ABATIDO CONGELADO/FEIJÃO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000552 | 23/03/2020 | 8147.87 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CAFE EM PO/ FEIJAO PRETO/ FEIJAO CARIOCA/LEITE INTEGRAL/ FARINHA DE MANDIOCA/ CARNE BOVINA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000553 | 24/03/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0000554 | 24/03/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2020 | 3199.97 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MACACÃO COM LUVA E BOTAS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2020 | 810.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT BEGE 300M 80G/M² 140 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000557 | 25/03/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000558 | 25/03/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MARÇO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000559 | 25/03/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MARÇO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000560 | 25/03/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000561 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000562 | 25/03/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MARÇO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000563 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MARÇO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000564 | 25/03/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000565 | 25/03/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A MARÇO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000566 | 25/03/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000567 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A MARÇO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000568 | 25/03/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A MARÇO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000569 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000570 | 25/03/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000571 | 25/03/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A MARÇO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000572 | 25/03/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A MARÇO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000573 | 25/03/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MARÇO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000574 | 25/03/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MARÇO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000575 | 25/03/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MARÇO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000576 | 26/03/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000577 | 26/03/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000578 | 26/03/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585) REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2020 | 562.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 26/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000580 | 26/03/2020 | 1588.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMB., PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000581 | 26/03/2020 | 1287.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMB., PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000582 | 26/03/2020 | 802.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL DOBLO, PROPRIA, DE PLACA OFA-0758. A SERVIÇO DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP:00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000583 | 26/03/2020 | 3916.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000584 | 26/03/2020 | 1641.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIA, DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000585 | 26/03/2020 | 1856.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIA, DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000586 | 26/03/2020 | 535.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000587 | 26/03/2020 | 985.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DO INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2020 | 2582.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000589 | 26/03/2020 | 2805.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000590 | 26/03/2020 | 2188.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000591 | 26/03/2020 | 1908.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000592 | 26/03/2020 | 5022.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000593 | 26/03/2020 | 1195.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA, DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000594 | 26/03/2020 | 1072.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000595 | 26/03/2020 | 2725.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000596 | 26/03/2020 | 1610.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA, DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000597 | 26/03/2020 | 1164.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000598 | 26/03/2020 | 388.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000599 | 26/03/2020 | 316.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIA, DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000600 | 27/03/2020 | 6600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (AUTOCLAVE/CANETA DE BAIXA/CANETA DE ALTA/EQUIPO/SUGADOR/SETINGA TRIPESE/CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS) SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2020 | 937.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSAS(ALCOOL GEL 70) DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000602 | 27/03/2020 | 7092.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (CERA 5LT/ CLOROQUIM/VEGA NEUTRO/ LUVA LATEX/ SELADOR ACRILICO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000603 | 27/03/2020 | 13407.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (BOBINA PICOTADA/ COPO DESCARTAVEL/GUARDANAPO/ LUVA DE PVC/SACO PARA LIXO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000604 | 27/03/2020 | 7646.66 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (ALCOOL 70/AGUA SANITARIA/ DESINFETANTE/DETERGENTE/ESPONJA/ SABAO EM PO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000605 | 27/03/2020 | 11756.17 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (CLOROQUIM PARA ROUPA/DETERGENTE CLORADO/PAPEL TOALHA/ DESINFETANTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000606 | 30/03/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000607 | 30/03/2020 | 263.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000608 | 30/03/2020 | 110.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000609 | 30/03/2020 | 906.75 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000610 | 30/03/2020 | 1367.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000611 | 30/03/2020 | 226.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000612 | 30/03/2020 | 172.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000613 | 30/03/2020 | 331.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000614 | 30/03/2020 | 1428.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(204 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000615 | 30/03/2020 | 1204.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(172 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000616 | 30/03/2020 | 1211.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(173 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSIONADO REF: AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2020 | 12723.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU, REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2020 | 67500.75 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE MARÇO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2020 | 84363.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DO PMAQ -EFET, REF 02 PARCELA PSF'S , NASF, SECRE.COMISSIONADOS, SECRT. SAÚDE, AGENTES DO PEVA, PSF BUCAL, MEDICOS PSF, ACS- ENT 2017, E ACS REF AO 30%, AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2019O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2020 | 67316.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAR EFE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2020 | 2138.91 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2020 | 55864.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2020 | 19921.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2020 | 36349.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, REF AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000628 | 31/03/2020 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E DAS UBS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000629 | 31/03/2020 | 552.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S AD E TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000630 | 31/03/2020 | 1129.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG E 01 UNIDADE DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2020 | 17240.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO REF: AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2020 | 340.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2020 | 500.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CORTA LUZ (2,60MX1,70M) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2020 | 197187.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2020 | 26267.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2020 | 17819.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 31/03/2020 | 2736.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE MAÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2020 | 6116.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO EFET HSA REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2020 | 17577.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2020 | 17335.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2020 | 1260.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO BRADESCO. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2020 | 152451.58 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE. REF AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2020 | 90990.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2020 | 33408.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2020 | 5088.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2020 | 35410.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVO - RECURSOS PRÓPRIO REF: AO MÊS DE MARÇO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2020 | 26000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2020 | 47600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADO. RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2020 | 7100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2020 | 102771.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2020 | 8000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE REF. AO MÊS DE MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2020 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2020 | 52917.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CTR , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2020 | 34882.25 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DA 2ªPARCELA DO PMAQ - CRT, PSF'S , NASF, SECRT, SAÚDE, PSF BUCAL, MEDICOS PSF, E SAD REF AO 30%, AO MESES DE JULHOP A DEZEMBRO 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2020 | 42680.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DO PSF CONTRATADO - RECURSO PROPRIO REF AO MÊSDE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2020 | 177864.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CONTRATADO - RECURSO PROPRIO REF AO MÊSDE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2020 | 27223.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO REF AO MÊSDE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2020 | 28606.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATO, REF: MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2020 | 54100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOO MEDICOS DO SAMU CTR REF AO MÊS MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2020 | 29875.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CTR REF AO MÊS MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2020 | 11225.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2020 | 7915.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CTR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2020 | 29490.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL,CRT RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2020 | 155000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HSA CONTRATADOS REF. AO MÊS DE MARÇO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2020 | 15096.77 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS'S CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2020 | 15725.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CTR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2020 | 36025.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2020 | 66994.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO 13º SALÁRIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2020 | 580.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1455/QFV-7574/QFX-1475/QSG-1585/QSC-0976/QSE-6870/QSE-7940/QSM-2J96/QSG-1635/QSM-3A96/QSG-1705 E QSG-1465. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2020 | 450.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: OFA-0758/QSF-1593/QSG-1565/OGC-5262/QSI-8850 E QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2020 | 290.00 | 10904371000151 | MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(GARAPEIRA SERRADA/COMPENSADO/BUCHA ZAMAC/PARAFUSO E PREGOS) MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ISOLAMENTO DOS CASOS COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2020 | 409.50 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PLASTICO TRANSPARENTE E TNT AZUL MARINHO MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ISOLAMENTO DOS CASOS COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/04/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2020 | 1995.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS MEDFEBRE SEM CONTATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2020 | 496.40 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (GANCHOS COM ROSCA/ PARAFUSOS/ DOBRADIÇA/ CIMENTO/MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADAPTAÇÃO DA SALA DO HSA PARA O ISOLAMENTO DOS CASOS COM COVID-19. DE ACORDO COM OS DECRETOS 2769/2770/2772/2776/2777(2020) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2020 | 260.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FILME CRISTAL MEDIO E TNT VERDE BANDEIRA, MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ISOLAMENTO DOS CASOS COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2020 | 904.28 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO/FLUIDO/ADITIVO/ELEMENTO AR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2020 | 834.72 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870 (INSPEÇAO E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO/LIMP. SISTEMA DE ARREFECIMENTO/LIMPEXA DO A/C)/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000683 | 06/04/2020 | 5333.33 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/03/2020 A 20/03/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2020 | 1620.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT BEGE MEGA SPUN 80G/M² , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EM DECORRENCIA A CALAMIDADE PUBLICA(COVID-19) EMBASADO NOS DECRETOS 2769/2770/2772(2020). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000685 | 06/04/2020 | 17310.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000686 | 07/04/2020 | 1308.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2020. PP .: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0000687 | 07/04/2020 | 1095.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 150 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/04/2020 | 500.00 | 04061878000198 | FEITOSA TERCIDOS-JOSE MARIA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO CORTA LUZ (360MX250M), MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ISOLAMENTO DOS CASOS COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/04/2020 | 8500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM TI, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/04/2020 | 8500.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA COM TI, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000691 | 08/04/2020 | 2045.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000692 | 08/04/2020 | 1095.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000693 | 08/04/2020 | 1668.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 08/04/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000695 | 08/04/2020 | 3306.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 08/04/2020 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2020 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/04/2020 | 163.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2020 | 14000.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(LABORATORIAL) PARA O TESTE RAPIDO CORONAVIRUS(COVID-19 IGG/IGM C/25UN DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 08/04/2020 | 64.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000701 | 09/04/2020 | 6838.15 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE DE CHARQUE/ CARNE BOVINA MOIDA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000702 | 09/04/2020 | 3235.25 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( PEITO DE FRANGO/ CARNE DE CHARQUE/ PEIXE EM POSTA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000703 | 09/04/2020 | 3429.65 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( FRANGO ABATIDO CONGELADO/CARNE BOVINA MOIDA/CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000704 | 09/04/2020 | 4719.40 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA DE COSTELA/ CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/04/2020 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/04/2020 | 177.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2020 | 157380.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2020 | 319.49 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2020 | 269.51 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 13/04/2020 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000713 | 13/04/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2020 A 10/04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2020 | 78.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DISJ SOPRANO/DISJ ALUMBRA/TORNEIRA PLASTICA E DISJ. TRIPOLAR)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2020 | 10500.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCA)DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2020 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0000718 | 14/04/2020 | 13836.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ADESIVO SISTEMA MONOCOMPONENTE/ AGULHA ODONTOLOGICA/ANESTESICO/ CAPSULAS DE AMALGAMA ENTRE OUTROS OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000719 | 14/04/2020 | 40156.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALCOOL ETILICO/ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000720 | 14/04/2020 | 70286.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/AGULHA DESCARTAVEL/ALMOTOLIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COMO CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000721 | 14/04/2020 | 61365.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(ACIDO TRANEXAMICO/ADENOSINA/AMINOFILINA OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000722 | 14/04/2020 | 48656.58 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(BUPIVACAINA/CLORETO DE POTASSIO/CLORETO DE SODIO/CORTISOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2020 | 700.00 | 07046164000107 | L E J TRANFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MASCARAS TNT TAMANHO UNICO, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2020 | 3748.50 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MACACÃO COM LUVAS E BOTAS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2020 | 291.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 27/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2020 | 253.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,288- JOSE FELICIANO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 26/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2020 | 211.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2020 | 714.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 11/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2020 | 409.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,S/N- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 01/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2020 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 27/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2020 | 581.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2020 | 382.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHADO DE ASSIS,137- CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 19/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2020 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 24/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2020 | 262.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 24/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2020 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 18/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2020 | 470.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO NA SIRENE) DO VEICULO SPRINT AMB., PROPRIA, DE PLACA: QSF-1593 , PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2020 | 115.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO/LAMPADA PINGO/LAMPADA 01 POLO ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO KA PROPRIA DE PLACA QSC-0976, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2020 | 160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO)PARA O VEICULO RANGER PROPRIA DE PLACA QSE-6870, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2020 | 125.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO)PARA O VEICULO GOL PROPRIA DE PLACA QFX-1475, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2020 | 2065.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CALCO MOTOR/ MOLA MESTRE/BUCHA DE MOLA/OLEO MOTOR ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758, PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2020 | 110.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA LED/RELE DO FAROLO E LAMPADA DO FAROL ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO MONTANA PROPRIA DE PLACA QSI-8830, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2020 | 580.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO TROCA CALÇO MOTOR/MOLAS/ SERVIÇO SUSPENSÃO ENTRE OUTROS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2020 | 200.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( SERVIÇO ELETRICO DA SIRENE ENTRE OUTROS) DO VEICULO MONTANA, PROPRIA, DE PLACA: QSI-8830 , PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000747 | 16/04/2020 | 35000.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020).DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020. DISPENSA OM.: 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000748 | 16/04/2020 | 32519.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(AMOXICILINA/ AZITROMICINA/BESILAPIN/CEFALEXINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2020 | 19000.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRATORIA(N95), MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2020 | 1365.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT PEÇAS FILTRO DE AE OLEO E COMBUSTIVEL/ ANEL DE VEDAÇÃO/ LIMPADOR HIGIENICO PARA FILTRO ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: OGC-5262 PERTENCENTE AOSAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2020 | 474.79 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2020 | 320.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2020 | 420.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2020 | 105.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LESER BROTHER TN 1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA VIGILANCIA SANITARIA . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2020 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA VIGILANCIA HAMBIENTAL . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2020 | 1260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASE BROTHER TN 1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MIE,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000758 | 17/04/2020 | 27656.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGUA DESTILADA/AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA CREPOM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000759 | 17/04/2020 | 21012.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO DIVERSOS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020. DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0000760 | 20/04/2020 | 29190.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( BLOCO CADASTRO DOMICILIAR/ CADASTRO INDIVIDUAL/ PROCEDIMENTOS E-SUS/RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0000761 | 20/04/2020 | 27030.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( BLOCO REQUISIÇÃO DE EXAMES/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/ ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000762 | 20/04/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0000763 | 20/04/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A ABRIL/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000764 | 20/04/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A ABRIL/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000765 | 20/04/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000766 | 20/04/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000767 | 20/04/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ABRIL/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0000768 | 20/04/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A ABRIL/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000769 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0000770 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A ABRIL/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0000771 | 20/04/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000772 | 20/04/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A ABRIL/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000773 | 20/04/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A ABRIL/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000774 | 20/04/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000775 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000776 | 20/04/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA AO CAPS AD - REFERENTE A ABRIL/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000777 | 20/04/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A ABRIL/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0000778 | 20/04/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A ABRIL/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000779 | 20/04/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A ABRIL/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000780 | 20/04/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A ABRIL/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/04/2020 | 2700.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(PROTETOR FACIAL)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19.PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2020 | 535.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO/ ADESIVO AMANCO/ TUBO PARA AGUA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/03/2019 ATE 25/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0000784 | 23/04/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0000785 | 23/04/2020 | 3532.20 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( PANFLETOS EM PAPEL COUCHE/ FAIXAS EM LONA) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2020. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020).DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020. DISPENSA OM.: 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000787 | 24/04/2020 | 3893.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(DIAZEPAM/ HALOPERIDOL/ MIDAZOLAM ENTRE OUTROS) EM CARATER EMERGENCIAL,PARA NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 00009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000788 | 24/04/2020 | 55306.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(COLETOR DE PERFURO CORTANTE/ CATETER INTRAVENOSO/ FITA CREPE HOSPITALAR/ EQUIPO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2020 | 798.00 | 00067556914453 | JOSE MARCOS DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2020 | 510.00 | 00013397030412 | FELIPE PEREIRA OLINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 GELADEIRA PERTENCENTE AO HOSPITAL DR. REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E 6 VENTILADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2020 | 225.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO GABINETE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2020 | 388.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DO DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2020 | 788.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/ MARÇO E ABRIL DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2020 | 678.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000795 | 27/04/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000796 | 27/04/2020 | 19910.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(ACIDO TRANEXAMICO/ AGUA PRA INJEÇÃO/ ATENOLOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000797 | 27/04/2020 | 600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (1 COMPRESSOR) SERVIÇO REALIZADO NA UBSRUA NOVA I, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0000798 | 27/04/2020 | 6000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR (4 ESFIGNOMANOMETRO/LAVADEIRA HOSPITALAR E AUTOCLAVE HOSPITALAR) SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/04/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2020 | 900.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(PROTETOR FACIAL)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2020 | 1320.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000803 | 28/04/2020 | 164.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000804 | 28/04/2020 | 1323.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000805 | 28/04/2020 | 29920.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIOS)PARA A DIVULGAÇÕES DE INFORMES E MATERIAS RELACIONADAS AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NA ZONA RURAL E URBANA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020.DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2020 | 1800.00 | 32597832000123 | CARLISSON ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(PROTETOR FACIAL)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2020 | 278795.67 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS,NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2019 E DECIMO TERCEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/04/2020 | 410.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSF-1593/QSG-1565/OGC-5262/QSI-8850 E QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/04/2020 | 600.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1455/QFV-7574/QFX-1475/QSG-1585/QSC-0976/QSE-6870/QSE-7940/QSM-2J96/QSG-1635/QSM-3A96/QSG-1755 E QSG-1705. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2020 | 535.50 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO/ ADESIVO AMANCO/ TUBO PARA AGUA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS USINA SANTA HELENA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000811 | 29/04/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000812 | 29/04/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000813 | 29/04/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585) REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000814 | 29/04/2020 | 197.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIA, DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000815 | 29/04/2020 | 1797.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000816 | 29/04/2020 | 1394.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA, DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000817 | 29/04/2020 | 744.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000818 | 29/04/2020 | 210.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000819 | 29/04/2020 | 5023.53 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000820 | 29/04/2020 | 2055.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA, DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000821 | 29/04/2020 | 1155.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000822 | 29/04/2020 | 1393.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA, DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000823 | 29/04/2020 | 1310.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000824 | 29/04/2020 | 660.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000825 | 29/04/2020 | 3549.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000826 | 29/04/2020 | 449.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA(INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000827 | 29/04/2020 | 210.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO, DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000828 | 29/04/2020 | 1881.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMB., PROPRIO, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000829 | 29/04/2020 | 1092.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMB., PROPRIO, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000830 | 29/04/2020 | 3403.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIO, DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000831 | 29/04/2020 | 193.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMB., PROPRIO, DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000832 | 29/04/2020 | 4859.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000833 | 29/04/2020 | 84.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBULIZADOR COSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000834 | 30/04/2020 | 1372.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(196 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000835 | 30/04/2020 | 1148.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(164 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000836 | 30/04/2020 | 1036.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(148 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000837 | 30/04/2020 | 3235.25 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO/ CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000838 | 30/04/2020 | 6838.15 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA TIPO DE COSTELA/ CARNE DE CHARQUE/PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000839 | 30/04/2020 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000840 | 30/04/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000841 | 30/04/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000842 | 30/04/2020 | 22524.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/AGULHA DESCARTAVEL/ALGODÃO HIDROFILO/ALCOOL ETILICO 70% ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2020 | 397.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(lAMPADA ELETRICA DE 45W E DE 9W/LUMINARIA FLAT LED), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2020 | 61944.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2020 | 27000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRADE CTR - BB REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2020 | 2842.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2020 | 26000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD COMISSIONADO REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2020 | 34129.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2020 | 90240.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2020 | 33003.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVO - RECURSOS PRÓPRIO, REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2020 | 4521.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS A DISPOSICAO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2020 | 63800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CTR REF AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2020 | 36795.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2020 | 68739.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVOS, REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF MEDICOS EFETIVOS, REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2020 | 48834.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL, REF AO MES DE ABRIL 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2020 | 18387.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2020 | 24729.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE ABRIL 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2020 | 148677.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE EFETIVOS REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2020 | 198834.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2020 | 36860.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS ENT 2017, REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2020 | 12415.92 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2020 | 17153.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2020 | 3305.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2020 | 5812.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2020 | 5090.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2020 | 17605.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SA ANDRADE MEDICOS EFETIVOS REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2020 | 1260.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO BRADESCO EFETIVOS REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2020 | 106336.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS HOSPITAL SA ANDRADE CONTRATADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2020 | 6860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2020 | 51995.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2020 | 44370.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO - RECURSOS PROPRIOS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2020 | 142426.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS MEDICOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2020 | 31122.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADOS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2020 | 28525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2020 | 10325.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2020 | 30280.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2020 | 8015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2020 | 11705.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2020 | 6000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2020 | 15905.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2020 | 18903.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2020 | 101640.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2020 | 41019.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PMAQ - 3 PARCELA (3/3) DAS FOLHAS CONTRATADOS MEDICOS PSF, SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL, PSF, NASF, PSF CONTRATADOS RECURSOS PROPRIOS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2020 | 110762.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PMAQ - TERCEIRA PARCELA (3/3) DAS FOLHAS EFETIVOS PSF, ACS, AGENTES DO PEVA, NASF, SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS PSF E OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2020 | 3800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS - COVID FOLHAS HOSPITAL SA ANDRADE, SECRETARIA SAUDE COMISSIONADO E AGENTES DO PEVA REF AO MÊS DE ABRIL 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2020 | 49890.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES COVID-19 DAS FOLHAS PRESTADORES DE SERVIÇOS HSA, MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE E OUTROS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000891 | 30/04/2020 | 31768.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(CARBAMAZEPINA/ CLONAZEPAN/ CLORPROMAZINA ENTRE OUTROS) EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA PSICOTROPICOS .DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 00009/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000892 | 30/04/2020 | 7123.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(CITALOPLAM/ DIAZEPAM/RISPERIDONA ENTRE OUTROS) EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE PSICOTROPICOS.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 00009/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2020 | 21.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2020 | 21.95 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0000899 | 04/05/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2020 | 2000.00 | 36318369000194 | CRISTINA MARCOLINO DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE 20 METROS EM GRID ALUMINIO E MANTAGEM PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, DE ACORDO COM O DECRETO 2781/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000901 | 05/05/2020 | 4499.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL ETILICO 70% / ALGODÃO HIDROFILO/ CATETER INTRAVENOSO/EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2020 | 1393.14 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES LG K12,APARELHOS DESTINADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2020 | 254.40 | 47960950090449 | MAGAZINE LUIZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 SMARTPHONES LG K12,APARELHOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E SAMU, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2020 | 354.15 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000906 | 06/05/2020 | 1668.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000907 | 06/05/2020 | 2045.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000908 | 06/05/2020 | 3306.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000909 | 06/05/2020 | 30003.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (ALCOOL GEL 70/ DESINFETANTE/ SACO PARA LIXO CLOROQUIM ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000910 | 06/05/2020 | 29932.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (ALCOOL GEL 70/ AGUA SANITARIA/ ALCOOL 70/ SACO DE LIXO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COMO COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000911 | 07/05/2020 | 46308.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA DESTILADA/AGULHA DESCARTAVEL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000912 | 07/05/2020 | 35000.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/05/2020 | 150.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA PARA A PORTA UBS JOSE FELICINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000914 | 07/05/2020 | 60190.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(ACETILCISTEINA/ ACIDO TRANEXAMICO/ ADENOSINA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000915 | 07/05/2020 | 52105.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(AGUA PARA INJEÇÃO/AMICACINA/ CLORETO DE SODIO ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000916 | 07/05/2020 | 18747.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(MEROPENEM/KAVIT/ HIDROCORTISONA ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000917 | 07/05/2020 | 60084.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ALCOOL ETILICO 70%/ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020.DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0000918 | 07/05/2020 | 17102.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( AVEIANM/ FICHADE ATENDIMENTO COLETIVO E-SUS/ CADASTRO DE GESTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0000919 | 07/05/2020 | 27930.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FICHA DE ENCAMINHAMENTO/ PRONTUARIO ODONTOLOGICO/ ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000920 | 07/05/2020 | 2163.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( BROMAZEPAM) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000921 | 07/05/2020 | 620.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(VALPROATO DE SODIO) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000922 | 07/05/2020 | 7417.25 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(ALPRAZOLAM/OXCARBAMAZEPINA ENTRE OUTROS) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM 0009/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0000923 | 07/05/2020 | 2811.90 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS(OXCARBAMAZEPINA) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM 0009/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000924 | 08/05/2020 | 28445.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(ACICLONIR/AMPICILINA/ATENOL ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000925 | 08/05/2020 | 162.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000926 | 08/05/2020 | 388.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | ,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00014/2020. PP .: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/05/2020 | 1936.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO( SENDO O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-7940) PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/05/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA NA CLOCAÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO( SENDO O VEICULO RANGER DE PLACA QSE-7940) PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/05/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2020 | 174.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2020 | 123.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2020 | 63.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2020 | 123.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2020 | 162.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/05/2020 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2020 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2020 | 49890.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PLANTOES COVID-19 DAS FOLHAS PRESTADORES DE SERVIÇOS HSA, MEDICOS HOSPITAL SA ANDRADE E OUTROS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0000938 | 11/05/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2020 A 10/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000939 | 11/05/2020 | 18500.70 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/05/2020 | 92.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM. DE ALIMENTOS P/ANIMAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000941 | 11/05/2020 | 1782.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2020 | 662.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR SPRAY 250 ML E PULVERIZADOR, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA PARA CRIAÇÃO DE KITS PARA SUSPEITOS E CASOS CONFIRMADOS DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2020 | 129.98 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS, MATERIAL DESTINADO PARA TRANSPORTE DE COLETAS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DO COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2020 | 570.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE 9,5 DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O ISOLAMENTO DA AREA DO COVID-19 DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000946 | 13/05/2020 | 2005.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10)) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA DE PLACA QSM-2J96 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000947 | 14/05/2020 | 2122.58 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA(UBS'S).DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2020 | 50.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2020 | 20.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0000950 | 14/05/2020 | 5329.47 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/ CAPS'S/ SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000951 | 14/05/2020 | 10215.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/05/2020 | 471.88 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA/ CESTO PEDAL/PULVERIZADOR ENTRE OUTROS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA APANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 14/05/2020 | 2500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE),SENDO 2 HOMENS POR DIA REFERENTE AO PERIODO 04/05/2020 A 14/05/2020 . NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2020 DISPENSA VL.: 00013/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 14/05/2020 | 2500.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(UBS RUA NOVA),SENDO 2 HOMENS POR DIA REFERENTE AO PERIODO 04/05/2020 A 14/05/2020 . NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2020 DISPENSA VL.: 00013/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2020 | 60.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AL PERFIL) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2020 | 85.00 | 00099292580434 | MARIA DAS GRAÇAS BERNADINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2020 | 80.00 | 00003240160420 | PATRICIA P DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2020 | 435.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2020 | 80.00 | 00003715050462 | ISRAEL MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/05/2020 | 85.00 | 00099286505434 | MARIA DA GUIA DA S SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2020 | 305.00 | 00003067655435 | JOCELMA M SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2020 | 50.00 | 00002115644433 | MARIA DA GLORIA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2020 | 1280.00 | 00003374755470 | EDNALVA DE FRAMCA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2020 | 150.00 | 00002821883471 | JOSIMERE S DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2020 | 220.00 | 00000883757494 | JOSICLEIDE G DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2020 | 215.00 | 00004468556420 | RISONEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2020 | 270.00 | 00011768828482 | WYARA DA S CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2020 | 85.00 | 00003212159405 | RENATO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2020 | 115.00 | 00003527900403 | GABRIEL GUIMARAES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2020 | 165.00 | 00084106719487 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2020 | 300.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2020 | 15.00 | 00076828638468 | ETNATAN DA S PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2020 | 955.00 | 00036553425434 | MARIA DA GLORIA S DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2020 | 425.00 | 00003051297402 | JOSE EDUARDO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2020 | 495.00 | 00003634224479 | SEVERINO CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2020 | 60.00 | 00020553595415 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2020 | 45.00 | 00098084720449 | GENILDA G DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2020 | 710.00 | 00069016119434 | ALUIZIO DOS S OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2020 | 160.00 | 00003250108464 | JOSUELITON M FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2020 | 180.00 | 00007678579411 | JOSEFA ALINE DA S ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/05/2020 | 50.00 | 00004156558460 | LUCIMAR V DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/05/2020 | 595.00 | 00058653740449 | LUIS B DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2020 | 280.00 | 00006333861464 | LUCIO MARCOS F DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2020 | 165.00 | 00002109177411 | MARIA DA GUIA S ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2020 | 485.00 | 00003079073410 | JAILSON RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2020 | 170.00 | 00046717153415 | JOSINEIDE G DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2020 | 140.00 | 00006236119457 | JEFFERSON L BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2020 | 110.00 | 00004400877400 | MAURICIO MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 5,00POR CADASTRO FEITO POR ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) CADASTRO DE FAMILIAS/INDIVIDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2020 | 1503.00 | 00007818528466 | JULIANA APARECIDA L DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 1,00POR DIGITAÇÃO DE CADASTRO QUE NÃO PUDERAM SER DIGITADOS DIRETAMENTE NO TABLET DOS ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2020 | 250.00 | 00003036118470 | GLAUCE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO REGULAMENTADO PELA PORTARIA 3.263 DE DEZEMBRO DE 2019 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DE USUARIOS DO SUS. ONDE SERÁ PAGO O VALOR DE R$ 1,00POR DIGITAÇÃO DE CADASTRO QUE NÃO PUDERAM SER DIGITADOS DIRETAMENTE NO TABLET DOS ACS(AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000991 | 18/05/2020 | 7006.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(AGUA PARA INJEÇÃO/ERGOMETRIN/GLIOCORT ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000992 | 18/05/2020 | 919.68 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(CLORETO DE SODIO).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSAOM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000993 | 18/05/2020 | 5257.01 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER INTRAVENOSO/ LUVA CIRURGICA/ SCALP ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000994 | 18/05/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000995 | 18/05/2020 | 16151.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALGODÃO HIDROFILO/ ESPARADRAPO/ COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSAOM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/05/2020 | 105.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER LASER BROTHER TN 1060 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/05/2020 | 165.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPLETO HP 85A - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/05/2020 | 645.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO HP 85A E CARTUCHOS DE TONER COMPLETO BROTHER T1060- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/05/2020 | 210.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO BROTHER T1060- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NA UBS JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/05/2020 | 1476.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 14/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/05/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001002 | 21/05/2020 | 7457.95 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA TIPO DE COSTELA/ CARNE DE CHARQUE/PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001003 | 21/05/2020 | 3600.70 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA TIPO DE COSTELA/ CARNE DE CHARQUE/PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803024-62.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA RITA DE CASSIA ALVES PEIXOTO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/05/2020 | 150.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802249-47.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (1ª PARCELA) A SERVIDORA ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/05/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803400-48.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) AO SERVIDOR CARLOS CEZARIO SOARES DA SILVA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/05/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0800764-12.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) AO SERVIDOR RAFAEL DE MENDONÇA ARRUDA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/05/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0802553-46.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) A SERVIDORA LUZIA SANTOS DE FREITAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/05/2020 | 336.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803307-85.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) AO SERVIDOR GILBERTO BERNARDO GOMES JUNIOR PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2020 | 666.67 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ACORDO JUDICIAL(PROCESSO Nº 0803445-52.2019.8.15.0351)SOBRE PAGAMENTO DE ANUENIOS (2ª PARCELA) AO SERVIDOR CARLOS CEZARIO SOARES DA SILVA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001011 | 21/05/2020 | 27895.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO,TOUCA E PROPE EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2020. DISPENSA OM.: 00015/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001012 | 21/05/2020 | 18300.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( UM CARDIOVERSOR, UM RESPIRADOR INTER 5 E UM MONITOR) EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2020. DISPENSA OM 00014/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/05/2020 | 510.00 | 09454752000288 | CASA SILVA -ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ALFAIATARIA POLIESTER E TNT VERDE MATERIAL DESTINADO PARA ADAPTAÇÃO DE UMA SALA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA ISOLAMENTO DOS CASOS COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2020 | 290.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AM60DD, DESTINADA PARA VEICULO PROPRIO DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/05/2020 | 290.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A BALANCEAMENTO DE RODA,CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D , MANUTENÇÃO EM VEICULO PROPRIO DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001016 | 22/05/2020 | 9085.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(BROCA CARBIDE/ ROLO TUBULAR/ DETERGENTE ENZIMATICO ENTRE OUTROS OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/05/2020 | 255960.18 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTA DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT, POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS,NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO DE DEZEMBRO/2019 E DECIMO TERCEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CIRURGIA CARDIACA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001019 | 25/05/2020 | 6143.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(EQUIPO MACRO/ FIO CATGUT CROMADO/COMPRESSA DE GAZE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2020 | 295.50 | 37006411000102 | EDSON RODRIGUES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE CAPOTES PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001021 | 25/05/2020 | 6600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR SERVIÇO REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2020 | 400.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA DO VEICULO DE PLACA QFV-7574/QFX-1455/QSE-7940/QSG-1755/QSG-1665/QSG-1635/QSC-0976/QSM-2J96/QFX-1475 E QSG-1705,PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2020 | 60.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA DO VEICULO DE PLACA QSG-1565 E OFA-0758,PERTENCENTES AO CAPS'S E HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 25/05/2020 | 20.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA DO VEICULO DE PLACA OGC-5262,PERTENCENTES AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001025 | 25/05/2020 | 8360.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIOS)PARA A DIVULGAÇÕES DE INFORMES E MATERIAS RELACIONADAS AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NA ZONA RURAL E URBANA.NO PERIODO DO DIA 04/05/2020 A 22/05/2020 NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001026 | 26/05/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 26/05/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001028 | 27/05/2020 | 17500.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001029 | 27/05/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001030 | 27/05/2020 | 172.79 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001031 | 27/05/2020 | 1220.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001032 | 27/05/2020 | 470.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E EVENTO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2020 | 845.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM DESFRIBILADOR(CALIBRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ACESSORIOS) SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2020 | 9.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE , SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 05/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE , SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2020 | 355.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 29/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2020 | 520.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670 - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 26/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO,268 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2020 | 40.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO,SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 05/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOSE FELICIANO,SN - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2020 | 157.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK,670 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTSCHEK,252 - JOSE FELICIANO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2020 | 624.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 29/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2020 | 629.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO 27/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2020 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU(ANEXO), SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 23/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2020 | 200.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 23/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2020 | 427.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 01/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2020 | 207.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACI DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 11/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2020 | 496.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 16/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2020 | 428.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2020 | 376.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 20/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2020 | 375.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 17/04/20202 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2020 | 304.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 20/05/20202 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2020 | 89.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 - SANTA LUZIA. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 29/04/20202 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 18/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2020 | 0.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 06/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2020 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 03/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA - CENTRO. NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2020 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES,SN - PORTAL NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 18/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2020 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 03/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001066 | 28/05/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A MAIO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001067 | 28/05/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001068 | 28/05/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001069 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A MAIO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001070 | 28/05/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A MAIO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001071 | 28/05/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA AO CAPS AD - REFERENTE A MAIO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2020 | 90290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001073 | 28/05/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A MAIO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001074 | 28/05/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A MAIO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2020 | 4521.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS A DISPOSICAO, REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2020 | 33210.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2020 | 32609.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIO, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2020 | 61644.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001079 | 28/05/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A MAIO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001080 | 28/05/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2020 | 12748.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001082 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001083 | 28/05/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MAIO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001084 | 28/05/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A MAIO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001085 | 28/05/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001086 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A MAIO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/05/2020 | 66573.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF MEDICOS EFETIVOS, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001088 | 28/05/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001089 | 28/05/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A MAIO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001090 | 28/05/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A MAIO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/05/2020 | 18721.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE MAIO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/05/2020 | 48857.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL, REF AO MES DE MAIO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/05/2020 | 24473.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE MAIO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001094 | 28/05/2020 | 1647.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSF-1593 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001095 | 28/05/2020 | 1385.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OGC-5262 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/05/2020 | 36874.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUD - 2017, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001097 | 28/05/2020 | 119.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBULIZADOR COSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001098 | 28/05/2020 | 841.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001099 | 28/05/2020 | 945.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 28/05/2020 | 7360.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS - COVID FOLHAS HOSPITAL SA ANDRADE, E FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001101 | 28/05/2020 | 2262.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001102 | 28/05/2020 | 5060.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2020 | 2230.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS HORA EXTRA - COVID 19 EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E ACS - ENT- 2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2020 | 571.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DO PMAQ REF A JUL-DEZ 2019 EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO E AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001105 | 28/05/2020 | 614.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA(INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD - ADISPOSIÇÃO, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001107 | 28/05/2020 | 8071.07 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR SAD - COMISSIONADA, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001109 | 28/05/2020 | 13031.45 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/05/2020 | 17333.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001111 | 28/05/2020 | 1177.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001112 | 28/05/2020 | 1125.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/05/2020 | 2932.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001114 | 28/05/2020 | 957.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2020 | 5825.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001116 | 28/05/2020 | 4588.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001117 | 28/05/2020 | 893.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICO HSA EFETIVO, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001119 | 28/05/2020 | 698.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001120 | 28/05/2020 | 2773.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/05/2020 | 12219.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001122 | 28/05/2020 | 243.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIA DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001123 | 28/05/2020 | 1813.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/05/2020 | 17605.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001125 | 28/05/2020 | 876.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, LOCADO DE PLACA PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/05/2020 | 1400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO - BRADESCO, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001127 | 28/05/2020 | 941.66 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA DE PLACA PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001128 | 28/05/2020 | 199.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA DE PLACA PROPRIA DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/05/2020 | 155116.17 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001130 | 28/05/2020 | 924.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(132 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001131 | 28/05/2020 | 1337.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(191 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/05/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DOS MEDICOS PSF EFETIVOS, REF: AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001133 | 28/05/2020 | 1078.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(154 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/05/2020 | 200849.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001135 | 28/05/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001136 | 28/05/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/05/2020 | 240.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PMAQ - 3 PARCELA (3/3) DAS FOLHAS CONTRATADOS PSF, REF AO MESES DE JUL A DEZ DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001138 | 28/05/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2020 | 2660.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES NAS INTALAÇÕES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/05/2020 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA RESIDENCIA TERAPEUTICA, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/05/2020 | 1350.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO CAPS AD, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/05/2020 | 450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA POLICLINICA MUNICIPAL ODILON ALVES PEDROSA, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/05/2020 | 24500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD CRT, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/05/2020 | 2842.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO, REF AO MÊS DE MAIO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2020 | 11000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PLANTONISTA SÁ ANDRADE BB, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2020 | 124744.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2020 | 52090.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2020 | 32365.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2020 | 61200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2020 | 8015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2020 | 16205.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2020 | 10325.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2020 | 11775.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2020 | 24713.10 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2020 | 11000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2020 | 24905.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2020 | 6820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2020 | 127500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2020 | 28525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2020 | 44770.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PSF CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIO, REF AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2020 | 31375.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CRT, REF AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2020 | 159090.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS MEDICOS PSF CRT, REF AO MES DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2020 | 3110.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES HORA EXTRA - COVID - 19 CONTRATADOS, REF MEDICO PSF CRT, UNIDADE ACOLHIMENTO, SECRTARIA SAUDE CRT REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2020 | 2245.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COVED - 19 CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2020 | 59590.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTÃO - COVID - 19 CONTRATADOS, REF SAMU CRT,PSF CRT, MEDICOS HSA CRT, PRESTADOR DE SERVIÇO HSA REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COVID - 19 CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2020 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTAO COVID - 19 CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2020 | 10127.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2020 | 15824.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. FATURA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00001160039445 | IRAY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2020 | 1122.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PVC CANO MEDIO BRANCA MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE COM O COVID-19. DE ACORDO COM O DECRETOS DE Nº2769/2770/2772/2776/2777(2020). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA.(EXT. MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0001177 | 02/06/2020 | 8918.57 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ABRIDOR DE BOCA EM BORRACHA/ACIDO FOSFORICO/ ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL/ AGULHA GENGIVAL ENTRE OUTROS OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2020 | 571.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO PARA COMBATE AO COVID PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2020 | 571.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO PARA COMBATE AO COVID PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2020 | 443.92 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL ALIMENTAR DIVERSOS(NUTRIDINK SEM SABOR) COM BASE EM LAUDOS NUTRICIONAIS, ATESTADOS POR MEDICO E NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001181 | 04/06/2020 | 4924.56 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AÇUCAR REFINADO/AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBONIZADO/BISCOITO SALGADO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001182 | 04/06/2020 | 3632.95 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ COXA E SOBRECOXA/LINGUIÇA CALABRESA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001183 | 04/06/2020 | 7379.70 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ PROTEINA TEXTURIZADA/FRANGO ABATIDO/PEIXE EM POSTA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001184 | 04/06/2020 | 2639.08 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( MACARRAO TIPO ESPAGUETE/ FLOCOS DE MILHO CAFE EM PO/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001185 | 05/06/2020 | 7420.67 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ QUEIJO MUSSARELA/ FRANGO ABATIDO/ OVO DE GALINHA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2020 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RNM DE CRANIO COM SEDAÇÃO(SEM CONTRASTE) PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001187 | 05/06/2020 | 19700.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( CADERNETA DA CRIANÇA MENINA/MENINO, CADERNETA DA GESTANTE E CADERNETA VACINA ADULTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001188 | 05/06/2020 | 4800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00039/2020 DISPENSA OM: 00016/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001189 | 08/06/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2020 A 10/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001190 | 08/06/2020 | 1577.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ ALCOOL ETILICO 70/ESPECULO VAGINAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001191 | 08/06/2020 | 1617.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE/ ALCOOL ETILICO 70/ LUVA DE PROCEDIMENTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020.DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001192 | 08/06/2020 | 1227.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE/ ALCOOL ETILICO 70/ LUVA DE PROCEDIMENTO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. DE ACORDO COM OCONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001193 | 08/06/2020 | 8137.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA DESTILADA/ ALCOOL EM GEL/ BOBINA DE PAPEL/ FIO CROMADO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001194 | 08/06/2020 | 543.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL EM GEL HIGIENIZANTE/ALCOOL ETILICO/ CLOREXIDINA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A POLICLINICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/06/2020 | 210.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO BROTHER T1060- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2020 | 1155.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO BROTHER T1060- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/06/2020 | 368.50 | 37006411000102 | EDSON RODRIGUES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE CAPOTES PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001198 | 09/06/2020 | 3306.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001199 | 09/06/2020 | 1668.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001200 | 09/06/2020 | 43455.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(CUTENOX/ERGOMETRIN/HEMOFOL).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 .DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001202 | 09/06/2020 | 56700.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(METROFARMA/NITROP/OPRAZOLAN).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020. DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001203 | 10/06/2020 | 42634.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (ALCOOL 70/ AGUA SANITARIA/BOBINA DE PAPEL/LUVAS MULTI USO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001204 | 10/06/2020 | 14712.05 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (ALCOOL 70/ AGUA SANITARIA/FLANELA/ LIMPA VIDROS ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2020 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 10/06/2020 | 133.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2020 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2020 | 166.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 10/06/2020 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/06/2020 | 77.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 10/06/2020 | 63.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 10/06/2020 | 126.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 10/06/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001214 | 10/06/2020 | 11064.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FICHA ANAMNESE INFANTO JUVENIL CAPS/ PLANTAO DIURNO E NOTURNO SAMU/ ATENDIMENTO SOCAL CAPS'S ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU/ CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2020 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QFX-1455/QFX-1475/QSC-0976/QSE-6870/QSE-7940/QSM-2J96/QSG-1635/QSG-1755 E QSG-1705. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2020 | 650.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSF-1593/QSG-1565/OGC-5262/QSI-8850 E QSI-8830. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2020 | 600.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO MEDINDO 3 METROS DE LARGURA E 1,30 DE ALTURA PARA O NASF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2020 | 1800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA NA SALA DE ISOLAMENTO DOS PACIENTES DO COVID-19 NO HOSPITAL REGIONAL DR. ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/06/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: CIRURGIA CARDIACA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 15/06/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 15/06/2020 | 3000.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE),SENDO 2 HOMENS POR DIA REFERENTE AO PERIODO 15/05/2020 A 08/06/2020 . NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2020 DISPENSA VL.: 00013/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 15/06/2020 | 4250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA DESARMADA EM PREDIOS PUBLICOS(HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/AREA DO ISOLAMENTO DO COVID-19),SENDO 4 HOMENS REFERENTE AO PERIODO 22/05/2020 A 30/05/2020 . NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00036/2020 DISPENSA VL.: 00013/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2020 | 660.00 | 00005115503409 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE 6 CAPAS DE COLCHÕES EMM COURO SINTETICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001226 | 16/06/2020 | 18610.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2020 | 506.00 | 13438691000232 | PREMOLCENTER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO/ BRITA/ ARREIA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS SÃO FRANCISCO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001228 | 16/06/2020 | 26480.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FICHA DE VISITA/CARTÃO INDIVIDUAL/ BLOCO DE ESTATISTICA MENSAL/REQUISIÇÃO DE EXAMES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2020 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MERORIAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL SA ANDRADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001230 | 16/06/2020 | 57000.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(MONITOR DE 12 MULTIPARAMETRICO/ OXIMETRO DE PULSO/REANIMADOR C/RESER) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2020. DISPENSA OM.: 00017/2020(EMENDA PARLAMENTAR 39920003) | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/06/2020 | 120.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRA TRINCO DE PRESSAO DESTINADA PARA A PORTA UBS AUGUSTO DOS ANJOS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001232 | 17/06/2020 | 17500.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2769/2770 E 2772/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/06/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2020 | 2928.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 161 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2020 | 2463.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001237 | 18/06/2020 | 6057.29 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/ CAPS'S/ SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001238 | 18/06/2020 | 2617.48 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS /ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃORP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0001239 | 18/06/2020 | 4800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.DE ACORDO COM O CONTRATO 00039/2020 DISPENSA OM: 00016/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/06/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/05/2019 ATE 25/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001241 | 19/06/2020 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001242 | 19/06/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001243 | 19/06/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001244 | 22/06/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001245 | 22/06/2020 | 7494.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(CARVERDILOL/ CIMETIDINA/ COMPLEXO B ENTRE OUTROS).MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/06/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001247 | 25/06/2020 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001248 | 25/06/2020 | 5600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇO REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001249 | 25/06/2020 | 6056.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ALCOOL EM GEL/ BOBINA DE PAPEL/ COLETOR PERFURO CORTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001250 | 25/06/2020 | 10122.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA DESTILADA/ CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 25/06/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001252 | 25/06/2020 | 3898.80 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ FIGADO BOVINO/ FRANGO ABATIDO/ PEIXE EM POSTA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001253 | 25/06/2020 | 1625.30 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ SALSICHA DE FRANGO/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001254 | 25/06/2020 | 7387.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ FIGADO BOVINO/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2020 | 543.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670 - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 26/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2020 | 276.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 29/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2020 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELICIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2020 | 460.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 19/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2020 | 405.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 13/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2020 | 113.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112 - SANTA LUZIA,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 29/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2020 | 301.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2020 | 218.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 11/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2020 | 555.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 29/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2020 | 173.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 21/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2020 | 69.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 -RENATO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2020 | 78.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN -PORTAL II NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/06/2020 | 416.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 04/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2020 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 07/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2020 | 93.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA AV. JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 04/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001273 | 26/06/2020 | 1470.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001274 | 26/06/2020 | 164.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001275 | 29/06/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001276 | 29/06/2020 | 1001.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(143 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001277 | 30/06/2020 | 875.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(125 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2020 | 12748.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001279 | 30/06/2020 | 1274.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(182 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2020 | 16920.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD REF. AO DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2020 | 333.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8850 REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA(ALINHAR E BALANCEAR) TERCEIRA REVISÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2020 | 355.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEI. E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO MONTANA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8850- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (VEDADOR/ELEMENTO FILTRANTE/ VELA DE IGNAÇÃO/FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001283 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2020 | 158159.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE EFET, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2020 | 1856.71 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS HOSPITAL SÁ ANDRADE EFET, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001286 | 30/06/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2020 | 8655.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001288 | 30/06/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001289 | 30/06/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2020 | 17605.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2020 | 2932.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL - EFETIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2020 | 1260.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO - BRADESCO EFET, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2020 | 33561.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2020 | 91290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2020 | 4521.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇAO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2020 | 32619.97 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PSF EFETIVOS - RECURSO PROPRIO, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2020 | 64647.68 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILHA EFETIVOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001299 | 30/06/2020 | 199.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBULIZADOR COSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2020 | 2200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS HORA EXTRA COVID 19 MES ANTERIOR, REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001301 | 30/06/2020 | 558.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA(INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001302 | 30/06/2020 | 2394.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSF-1593 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2020 | 3500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS HORA EXTRA COVID 19, REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001304 | 30/06/2020 | 1718.42 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2020 | 9660.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA HOSPITAL E SAMU DO PLANTAO - COVID 19 EFET, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001306 | 30/06/2020 | 136.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2020 | 320.53 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO PMAQ JUL - DEZ 2019 REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001308 | 30/06/2020 | 5391.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001309 | 30/06/2020 | 3108.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA AMBULANCIA, PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2020 | 60389.80 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSIONADO REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2020 | 200849.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001314 | 30/06/2020 | 1604.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2020 | 50349.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2020 | 24494.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. AO MÊS DE JUNHO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001317 | 30/06/2020 | 905.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2020 | 18426.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS MEDICOS PSF, REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001320 | 30/06/2020 | 375.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-3305(SUBSTITUTO DO QSG-1755). A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2020 | 36874.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 - EFETIVOS, REF AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001322 | 30/06/2020 | 360.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001323 | 30/06/2020 | 899.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIA DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001324 | 30/06/2020 | 702.67 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001325 | 30/06/2020 | 1521.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIA DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001326 | 30/06/2020 | 1807.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001327 | 30/06/2020 | 2914.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001328 | 30/06/2020 | 982.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001329 | 30/06/2020 | 914.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001330 | 30/06/2020 | 3653.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001331 | 30/06/2020 | 1271.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001332 | 30/06/2020 | 170.04 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIA DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001333 | 30/06/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JUNHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001334 | 30/06/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JUNHO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001335 | 30/06/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001336 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001337 | 30/06/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JUNHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001338 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JUNHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001339 | 30/06/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001340 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JUNHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001341 | 30/06/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001342 | 30/06/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JUNHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001343 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A JUNHO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2020 | 51076.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001345 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JUNHO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001346 | 30/06/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JUNHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001347 | 30/06/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JUNHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001348 | 30/06/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JUNHO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001349 | 30/06/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JUNHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2020 | 24500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001351 | 30/06/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001352 | 30/06/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2020 | 49600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2020 | 32275.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2020 | 1525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA COVID -19 SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2020 | 18000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE COVID - 19 - BB, REF. AO MÊS DE JUNHO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2020 | 2670.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA HORA EXTRA COVID - 19 CRT, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SECT. SAUDE, MEDICOS PSF. REF. AO MÊS DE JUNHO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2020 | 79670.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PLANTÃO COVID - 19 CRT, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SECT. SAUDE, PRESTADOR DE SERV HSA, CAPS AD CRT, SAMU CTR, CAPS TM, MEDICOS HSA, MEDICOS SAMU. REF. AO MÊS DE JUNHO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2020 | 28525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2020 | 32625.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA CRT, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2020 | 165133.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS MEDICOS PSF CONTRATADOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2020 | 44050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PSF CONTRATADOS - RECURSOS PRÓPRIOS, REF AO MES DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2020 | 111631.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL SA ANDRADE. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2020 | 2842.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2020 | 2000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PLANTONISTA HOSPITAL SA ANDRADE - BB. REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2020 | 11785.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MEDICOS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2020 | 8615.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2020 | 23995.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2020 | 10325.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2020 | 7220.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2020 | 15905.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2020 | 24000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2020 | 137000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS HSA REF. AO MÊS DE JUNHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2020 | 11000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2020 | 9090.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2020 | 15200.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. FATURA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2020 | 540.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1565/OGC-5262/QSI-8830 E OFA-0758. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2020 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSM-2J96/QSE-6870/QFX-1475/QSG-1755/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QSG-1465/QFV-7574/ QSM-3A96 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2020 | 1255.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS( RETIFICAÇÃO DO BLOCO MOTOR/ SOLDA DO CABEÇOTE/ JUNTA DO MOTOR/ CAMBIO ENTRE OUTROS) DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOSCAPS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2020 | 3590.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE JUNTA MOTOR/ COLA SILICONE/ PLANA MOTOR/JOGO DE LONA TRASEIRA ENTRE OUTROS)PARA O VEICULO DOBLO PROPRIA DE PLACA OFA-0758. PERTENCENTE AO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA.(EXTRATO MAGNETICO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001385 | 02/07/2020 | 26672.52 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (AGUA SANITARIA/DESINFETANTE/ SACO PARA LIXO/ PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(COMBATE AO COVID). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001386 | 02/07/2020 | 25988.13 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (BALDE/ BOBINA/ COPO DESCARTAVEL/ LUVA MULTIUSO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2020 | 460.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBM. ANAUGER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001389 | 03/07/2020 | 165.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATO DE LOUVOR E ORAÇÃO PARA PACIENTES DO HOSPITAL E EQUIPES DE TRABALHO QUE ESTÃO ENVOLVIDAS NO TRATAMENTO DA COVID-19. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001390 | 03/07/2020 | 990.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM( MINI TRIO) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA(H1N1) NOS DIAS 19/06/2020 E 20/06/2020. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/07/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM MAIO/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/07/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM JUNHO/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/07/2020 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001394 | 07/07/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001395 | 07/07/2020 | 8985.00 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001396 | 07/07/2020 | 12547.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001397 | 07/07/2020 | 7315.01 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001398 | 07/07/2020 | 15486.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001399 | 07/07/2020 | 14724.80 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001400 | 07/07/2020 | 4674.36 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/07/2020 | 354.15 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001402 | 08/07/2020 | 12350.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2020. DISPENSA OM.: 00015/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/07/2020 | 679.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/07/2020 | 560.00 | 37006411000102 | EDSON RODRIGUES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE CAPOTES(56 UNIDADES) PARA O COMBATE AO CORONA VIRUS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001405 | 09/07/2020 | 1707.70 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ FIGADO BOVINO/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001406 | 09/07/2020 | 2986.45 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ LINGUIÇA CALABRESA/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001407 | 09/07/2020 | 5029.90 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ MORTADELA DE FRANGO/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001408 | 09/07/2020 | 9184.90 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ MORTADELA DE FRANGO/LINGUIÇA CALABRESA/ PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001409 | 09/07/2020 | 8910.82 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ADOÇANTE/ AÇUCAR REFINADO/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ INTEGRAL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001410 | 09/07/2020 | 3214.36 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( ACHOCOLATADO/ AMIDO DE MILHO/ AVEIA/ FARINHA LACTEA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001411 | 09/07/2020 | 5277.67 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ AVEIA EM FLOCOS/ AZEITE DE OLIVA/ BISCOITO SALGADO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001412 | 09/07/2020 | 5579.89 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/CAFE EM PO MOIDO/CREME DE LEITE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2020 | 300.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INC(04MM) DESTINADA PARA A PORTA DE ALUMINIO DA UBS SÃO FRANCISCO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001414 | 10/07/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/06/2020 A 10/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2020 | 169.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/07/2020 | 136.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/07/2020 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/07/2020 | 127.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/07/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/07/2020 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/07/2020 | 63.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/07/2020 | 74.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/07/2020 | 9090.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SÁUDE REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2020 | 17934.40 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILHA EFETIVOS,REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2020 | 60254.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2020 | 18493.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2020 | 13537.44 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2020 | 4974.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2020 | 4384.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2020 | 37281.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2020 | 3362.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2020 | 4671.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2020 | 464.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICOS HSA EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2020 | 5182.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILHA EFETIVOS,REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001436 | 13/07/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001437 | 13/07/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001438 | 13/07/2020 | 4710.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2020 | 11062.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ENT 2017, REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/07/2020 | 2041.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2020 | 1527.24 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2020 | 4702.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2020 | 728.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/07/2020 | 1356.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SÁUDE A DISPOSIÇÃO REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2020 | 8883.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF RECURSO PROPRIO,REF: AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º SALARIO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2020 | 1474.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2020 | 1200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD- COMISSIONADO RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2020 | 1150.04 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUSTIVEL/ ANEL DE VEDAÇÃO ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: QSF-1593 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2020 | 112.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇAO REF: RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2020 | 27027.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 30% DO 13º ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2020 | 99.96 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA) EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1593. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001452 | 13/07/2020 | 5504.20 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001453 | 13/07/2020 | 5598.86 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGONAL DR. SÁ ANDRADE/ CAPS'S E SAMU.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001454 | 13/07/2020 | 2924.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S/ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2020 | 1385.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2020 | 192.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001458 | 13/07/2020 | 14507.90 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE,( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 13/07/2020 | 17575.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 DETECTORES FETAIS PORTÁTEIS, DESTINADOS AS UBS(UNIDADES BASICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00019/2020 CONTRATOS: 00042/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/07/2020 | 250.00 | 00004607914436 | EVERALDO BELARMINO | VALOR EMPENAHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADO A AÇÃO DE TESTAGEM DO COVID-19 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO RIBEIRO COUTINHO NO DIA 23/05/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001462 | 14/07/2020 | 13449.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (aMACIANTE/DETERGENTE/NEUTRALIZADOR ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 DO ENFRENTAMETO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001463 | 14/07/2020 | 13742.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (LUVAS DE PVEC/PAPEL HIGIENICO/DESIFETANTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 DO ENFRENTAMETO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001465 | 15/07/2020 | 1302.26 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO DIVERSO EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2020 . DISPENSA OM 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/07/2020 | 1092.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO MODELO GOL DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/07/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO GOL DE PLACA QFV-7574 PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/07/2020 | 571.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO PARA COMBATE AO COVID PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/07/2020 | 571.42 | 09357997000106 | JAPUNGU AGROINDUSTRIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO PARA COMBATE AO COVID PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001470 | 16/07/2020 | 5500.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( CAPA DE PROCESSO) MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001471 | 16/07/2020 | 29330.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( ATIVIDADE COLETIVA E-SUS/RECEITUARIO MEDICO/RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001472 | 16/07/2020 | 2027.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001473 | 16/07/2020 | 16370.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001474 | 16/07/2020 | 13208.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001475 | 16/07/2020 | 1899.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( EVOLUÇÃO INFANTIL CAPS/ ANTECENDENTES FAMILAIRES CAPS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA AO CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001476 | 16/07/2020 | 10284.80 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(PANFLETROS DE PAPEL COUCHE/FAIXAS EM LONA/ADESIVO IMPRESO EM VENIL) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE PARA CAMPANHA DE COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/07/2020 | 110.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ROTEADOR TP LINK, MATERIAL DESTINADO PARA O GABINETE DO SECRETARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/07/2020 | 270.00 | 02934130000127 | TECSIM-COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DUPLICADOR PRETA, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/07/2020 | 472.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670 - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 26/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/07/2020 | 218.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN - JOSE FELICIANO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 26/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/07/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,252 -JOSE FELIANO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/07/2020 | 155.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO,324 - CENTRO,. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 14/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/07/2020 | 111.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 11/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/07/2020 | 224.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 16/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/07/2020 | 364.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHDO DE ASSIS,137 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 19/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/07/2020 | 449.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 26/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/07/2020 | 382.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,SN- CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 01/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/07/2020 | 300.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,SN- CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 01/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/07/2020 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/07/2020 | 118.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 18/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/07/2020 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA 15 DE NOVEMBRO,112, SANTA LUZIA.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 26/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/07/2020 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/07/2020 | 0.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/07/2020 | 39.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/07/2020 | 39.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE MAIO/2020. VENCIMENTO EM 17/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/07/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/07/2020 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/07/2020 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/07/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS SAO FRANCISCO , SITUADO NA RUA PROJETADA 203,SN -NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001502 | 16/07/2020 | 50559.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001503 | 16/07/2020 | 4500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPREMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(FORTINI PO SEM SABOR/ FORTINI PO BAUNILHA/ NUTRI RENAL BAUNILHA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020. CONTRATO 00044/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/07/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 PARA O SETOR DA ASSITENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/07/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/07/2020 | 1380.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA AS UBS'S(ATENÇÃO BÁSICA). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/07/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA O RECURSO HUMANOS(SECRETARIA DE SAUDE). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/07/2020 | 3175.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 20 PONTOS DE CAMERAS CABEAMENTO ESTRUTURADO, SERVIÇO DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/07/2020 | 3333.75 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 21 PONTOS DE CAMERAS CABEAMENTO ESTRUTURADO, SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/07/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/07/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/07/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/06/2019 ATE 25/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2020 | 217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADA NA RUA MACHDO DE ASSIS,137 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 21/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2020 | 130.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, REVESTIMENTO DE INSULFILM(PELICULA FUME) NA PORTA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE SAPÉ. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001516 | 22/07/2020 | 6535.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001517 | 22/07/2020 | 2682.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO DIVERSO EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00033/2020 . DISPENSA OM 00010/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102020 | 0001519 | 23/07/2020 | 2700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DIVERSAS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00010/2020. CONTRATO 00049/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001521 | 24/07/2020 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001522 | 24/07/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001523 | 24/07/2020 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/07/2020 | 3125.38 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(DISCO DE FREIO/PASTILHAS DE FREIO/FILTRO COMBINADO ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO SPRINTER DE PLACA: OGC-5262 PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/07/2020 | 874.62 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO( MÃO DE OBRA MECANICA) EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGC-5262. VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/07/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QFV-5816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QFV-5816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000112020 | 0001528 | 24/07/2020 | 3800.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS( FOLDERS FORMATO 310X210MM- 4/4 CORES - COUCHE 150G) MATERIAL DESTINADO PARA COMBATE DO COVID-12 DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00021/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/07/2020 | 880.41 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QFV-5816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/07/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QFV-5816. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001531 | 27/07/2020 | 3000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 27/07/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001533 | 27/07/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/07/2020 | 540.00 | 25215899000190 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TRABALHO DO FUMACE(NEBULIZAÇÃO ESPACIAL) .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001537 | 28/07/2020 | 191.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/07/2020 | 1368.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LARCERDA ,20 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 15/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001539 | 28/07/2020 | 172.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001540 | 28/07/2020 | 1569.96 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 28/07/2020 | 1051.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LARCERDA ,20 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 15/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 28/07/2020 | 1058.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LARCERDA ,20 - CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 14/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/07/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE , SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2020 | 70.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE , SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001545 | 29/07/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001546 | 29/07/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001547 | 29/07/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(COVID-19). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001548 | 29/07/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2020 | 130.16 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1465. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2020 | 195.23 | 09154915000126 | STTRANS-SUP. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2020 | 860.00 | 00001160039445 | IRAY JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UBS'S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2020 | 5175.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COM TELHA GALVANIZADA COM PERFIL DE 3 POLEGADAS NA CHAPA 12 MEDINDO 34 METROS E 50 CM DESTINADA A UBS RENATO RIBEIRO I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001554 | 29/07/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001555 | 30/07/2020 | 8600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1755/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1705/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001556 | 30/07/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001557 | 30/07/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSE-1585 E 01 GOL DE PLACA OXO-9D41 REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(INCENTIVO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/07/2020 | 7604.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/07/2020 | 14087.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. FATURA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001560 | 30/07/2020 | 79.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBULIZADOR COSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001561 | 30/07/2020 | 1238.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001562 | 30/07/2020 | 805.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA(INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇOES DE CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO SUS). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001563 | 30/07/2020 | 1077.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001564 | 30/07/2020 | 2802.77 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001565 | 30/07/2020 | 343.14 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIA, DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001566 | 30/07/2020 | 873.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA, PROPRIA, DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001567 | 30/07/2020 | 2310.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA, PROPRIA, DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001568 | 30/07/2020 | 4023.51 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001569 | 30/07/2020 | 1511.83 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001570 | 30/07/2020 | 3172.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001571 | 30/07/2020 | 1286.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001572 | 30/07/2020 | 1704.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001573 | 30/07/2020 | 339.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1755. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001574 | 30/07/2020 | 3285.92 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001575 | 30/07/2020 | 603.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIO, DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001576 | 30/07/2020 | 1341.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIO, DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001577 | 30/07/2020 | 854.99 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO, DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001578 | 30/07/2020 | 1432.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIO, DE PLACA QSE-7940 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001579 | 30/07/2020 | 952.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSE-6870 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001580 | 30/07/2020 | 1686.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001582 | 31/07/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A JULHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001583 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001584 | 31/07/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001585 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A JULHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001586 | 31/07/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A JULHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001587 | 31/07/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A JULHO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001588 | 31/07/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A JULHO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001589 | 31/07/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A JULHO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001590 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A JULHO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001591 | 31/07/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A JULHO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001592 | 31/07/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001593 | 31/07/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A JULHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001594 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001595 | 31/07/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001596 | 31/07/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001597 | 31/07/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A JULHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001598 | 31/07/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0001599 | 31/07/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A JULHO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001600 | 31/07/2020 | 924.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(132 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001601 | 31/07/2020 | 1309.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(187 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001602 | 31/07/2020 | 1029.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(187 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA(UBS'S). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2020 | 4814.00 | 00011690875402 | MARCICLEIDE DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 45 CAPAS DE COLCHÕES DE COURO SINTETICO CONSTITUIDO DE UMA BASE DE FIBRA, DESTINADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2020 | 1714.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 61M² FORRO DE GESSO NA UBS RUA NOVA I. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2020 | 160.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO MINI-BOREAL DESTINADA PARA AS JANELAS DA UBS RUA NOVA I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2020 | 14656.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2020 | 145570.45 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MEDICOS HSA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2020 | 17338.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2020 | 2932.89 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2020 | 11419.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MÉDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2020 | 18061.70 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2020 | 1260.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO - BRADESCO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2020 | 18858.99 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2020 | 64035.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DOS MEDICOS PSF EFETIVOS REF: AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2020 | 37448.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ENT 2017 - EFETIVOS, REF AO MÊS DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2020 | 49352.66 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2020 | 25123.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2020 | 205073.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS, REF AO MÊS DE JULHO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2020 | 33701.54 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSO PROPRIO,REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2020 | 91290.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2020 | 4531.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SÁUDE A DISPOSIÇÃO REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2020 | 36109.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SÁUDE REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇAO REF: RELATIVO AO MÊS DE JULHO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2020 | 4800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19, DO AGENTE DO PEVA,SECRETARIA DE SAÚDE,SECRT. COMISSIONADO REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2020 | 120205.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PLANTÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID -19, DO MEDICOS HSA CRT,CAPS TM, COVID-19 CRT, PREST.SERV.HSA, SAMU E CAPS AD. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2020 | 5000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE PLANTÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19, DO PLANTONISTA SÁ ANDRADE -BB REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2020 | 480.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ JUL-DEZ 2019 DO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2020 | 6320.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE PLANTÃO EFETIVO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19, DO HOSPITAL, SAMU E CAPS AD REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2020 | 2500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID -19, DO MEDICOS PSF, COVIDE -19 CRT, PREST. SERVIÇO POLICLINICA E UNIDADE DE ACOLHIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2020 | 14555.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19 CONTRATADO, AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2020 | 24500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2020 | 25735.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2020 | 46200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE JULHO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2020 | 10325.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2020 | 7965.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2020 | 11945.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2020 | 6940.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2020 | 24545.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/07/2020 | 102000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS HSA CONTRATADO, AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/07/2020 | 14645.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2020 | 23000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2020 | 24000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÉDICOS CAPS'S CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2020 | 42020.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PSF CONTRATADOS - RECURSOS PRÓPRIOS, REF AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2020 | 25515.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE JULHO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2020 | 33875.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CRT, REF AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2020 | 165219.36 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DOS MÉDICOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-CRT, REF AO MES DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2020 | 27025.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/07/2020 | 20000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS OLANTONISTA SÁ ANDRADE - BB, AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/07/2020 | 2842.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/07/2020 | 49470.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/07/2020 | 115289.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF: AO MÊS DE JULHO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/07/2020 | 61883.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001657 | 31/07/2020 | 1218.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/08/2020 | 248.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADA NA RUA JANUARIO GOMES,SN- CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 01/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/08/2020 | 740.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSM-2J96/QSE-6870/QSG-1755/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QSG-1465/QFV-7574/ QSM-3A96/QSH-6839/QSG-1705 E QSG-1585. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/08/2020 | 560.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1565/OGC-5262/QSI-8830/QSI-8850 E QSF-1593. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/08/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001663 | 03/08/2020 | 10624.56 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001665 | 04/08/2020 | 17500.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA TRIPLA CAMADA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDECONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001666 | 04/08/2020 | 10500.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA TRIPLA CAMADA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIADO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001667 | 04/08/2020 | 7000.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA TRIPLA CAMADA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 04/08/2020 | 17575.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL- COM. E REPRESENT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA APAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 DETECTORES FETAIS PORTÁTEIS, DESTINADOS AS UBS(UNIDADES BASICAS DE SAÚDE)PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA DE VALOR 00019/2020 CONTRATOS: 00042/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001669 | 04/08/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2020 A 10/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO: COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2020 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 24/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/08/2020 | 231.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779- CENTRO,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 21/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/08/2020 | 431.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 24/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/08/2020 | 111.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 27/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/08/2020 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS MARAU, SITUADA NA ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 27/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/08/2020 | 165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADA NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL, 54 - CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 11/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ , SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/08/2020 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 - RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 18/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001679 | 06/08/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/08/2020 | 1200.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE K-OTRINE CE 1LT( VENENO PARA APLICAÇÃO EM AÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI) AÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001681 | 07/08/2020 | 9263.15 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA TIPO COSTELA/ COXA E SOBRECOXA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001682 | 07/08/2020 | 2954.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( CARNE BOVINA MOIDA/ PEIXE EM POSTA/ SALSICHA DE FRANGO/PEITO DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001683 | 07/08/2020 | 1643.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS( PEITO DE FRANGO/ CARNE BOVINA/OVOS DE GALINHA/ LINGUIÇA CALABRESA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001684 | 07/08/2020 | 4997.65 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/FRANGO ABATIDO CONGELADO/OVOS DE GALINHA/ LINGUIÇA CALABRESA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/08/2020 | 485.00 | 00082706417404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM CARROS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/08/2020 | 145.00 | 00007818528466 | JULIANA APARECIDA L DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/08/2020 | 220.00 | 00011505014484 | ELIZA RHAQUEL RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/08/2020 | 220.00 | 00010955130441 | LARISSA ROCHA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/08/2020 | 185.00 | 00003682039481 | ROBERTA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/08/2020 | 185.00 | 00005256084437 | ORLEANE DIAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/08/2020 | 185.00 | 00011283780437 | RAYANE ALICE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/08/2020 | 145.00 | 00000083013440 | GENIVALTER IDALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/08/2020 | 145.00 | 00011508764417 | JEAN SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/08/2020 | 125.00 | 00003090644495 | CRISTIANO JOSE DE ANDRADE NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 07/08/2020 | 300.00 | 00009118018475 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2020/DRIVE THRU( A CAMPANHA É UMA DAS EFETIVAÇÕES DO COMPROMISSO DO GOVERNO BRASILEIRO COM A UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADEE EQUIDADE NA SAUDE) REALIZADA NO DIA 20/06/2020 DAS 08H AS 13H. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2020 | 1115.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADA NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 13/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001699 | 10/08/2020 | 19039.45 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (DESINFETANTE/DETERGENTE/LUVA LATEX/ ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 DO ENFRENTAMETO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001700 | 10/08/2020 | 28572.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (DESINFETANTE/CLORO/AMACIANTE/PAPEL HIGIENICO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 DO ENFRENTAMETO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001701 | 10/08/2020 | 2543.91 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (AMACIANTE/PAPEL HIGIENICO/PAPEL ALUMINIO/SABONETE EM BARRA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001702 | 10/08/2020 | 3210.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (BALDE COM ALÇA/COPO DESCARTAVEL/PANO DE PRATO/SABONETE EM BARRA ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/08/2020 | 13.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/08/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/08/2020 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/08/2020 | 138.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/08/2020 | 166.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/08/2020 | 177.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 10/08/2020 | 132.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 10/08/2020 | 58.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/08/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/08/2020 | 750.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2020 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 04/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/08/2020 | 43.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 16/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/08/2020 | 238.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN-JOSE FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 27/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/08/2020 | 156.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEKO,670 -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/08/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO , SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,3 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001718 | 11/08/2020 | 6825.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO STEELPRO BRANCO PLUS, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2020. DISPENSA OM.: 00015/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 -RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 18/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0001720 | 11/08/2020 | 6825.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO STEELPRO BRANCO PLUS, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA O SAMU. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2020. DISPENSA OM.: 00015/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/08/2020 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS RENATO RIBEIRO I , SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL,54 -RENATO RIBEIRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 06/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001722 | 11/08/2020 | 21575.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(FICHA DE ATENDIMENTO ABULATORIAL AVEIANM/REQUISIÇÃO DE EXAMS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001723 | 11/08/2020 | 21798.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(CARIMBOS AUTOMATICOS/RECEITUARIO MEDICO/ RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001724 | 11/08/2020 | 5608.90 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 0001725 | 11/08/2020 | 14606.70 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE E SAMU( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 12/08/2020 | 1.50 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 12/08/2020 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2020 | 1174.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2020 | 1599.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/REFRIGERANTE DESTINADAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2020.NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/08/2020 | 289.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADA NA RUA JOSE CLAUDINO,324-CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 13/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/08/2020 | 1500.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CONTRASTES(HENETIX) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MARCADOS PELA REGULAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO AOS PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/08/2020 | 7900.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AS DISPESAS PARA O EMFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19, AQUSIÇÃO DE CIRCUITO RESP. TIPO OXILILOG 2000/3000, DESTINADO AO SAMU. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001735 | 13/08/2020 | 7489.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM CARATER EMERGENCIAL(CLONAZEPAN/DIAZEPAM/AMITRIPLINA ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA .DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00030/2020 DISPENSA OM: 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001736 | 13/08/2020 | 31432.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS EM CARATER EMERGENCIAL(BIPERIDENO/CARBAMAZEPINA/CLORPROMAZINA ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA .DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO00030/2020 DISPENSA OM: 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 13/08/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/08/2020 | 641.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/08/2020 | 1050.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE TC DA COLUNA LOMBAR E DORSAL E TC DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/08/2020 | 241076.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/08/2020 | 18464.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001743 | 14/08/2020 | 2126.47 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(600,70 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S/ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0001744 | 14/08/2020 | 5677.45 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(1.603,80 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/SAMU/CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001745 | 14/08/2020 | 2020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS ESPECIAIS DIVERSOS, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 00009/2020. CONTRATO 00046/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/08/2020 | 1940.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO/CONSERTO EM DESFRIBILADOR(SUBSTITUIÇÃO DE ACESSORIOS) SERVIÇOS REALIZADOS NO SAMU.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/08/2020 | 650.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO ECG 10 VIAS COMPATIVEL AO BIONET CARDIOCARE , DESTINADADAS AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/08/2020 | 193.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADA NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34-CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/08/2020 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADA NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779-CENTRO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 20/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/08/2020 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA , SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34 -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 18/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO,SN(PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE) -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VENCIMENTO EM 17/03/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/08/2020 | 86.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO,SN(PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE) -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO,SN(PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE) -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO EM 17/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAUDE , SITUADO NA RUA MARIA DE JESUS A CORDEIRO,SN(PRAÇA SEVERINO CAVALCANTE) -CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 16/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001756 | 17/08/2020 | 5400.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDDES DOS PACIENTES DO SUS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILAIR -SAD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/08/2020 | 400.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670-JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 26/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/08/2020 | 440.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADA NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK,670-JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 26/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/08/2020 | 40.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA , SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO EM 17/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/08/2020 | 93.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS INFANTIL , SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,670- JOSE FELICIANO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/08/2020 | 226.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. VENCIMENTO 27/02/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/08/2020 | 251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VENCIMENTO 28/04/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. VENCIMENTO 28/05/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/08/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM JULHO/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/08/2020 | 1488.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO MODELO MONTANA DE PLACA QSI-8850 PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2020 | 963.00 | 00011690875402 | MARCICLEIDE DA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CAPAS DE COLCHÕES DE COURO SINTETICO CONSTITUIDO DE UMA BASE DE FIBRA(POLIESTER) E REVESTIMENTO DE POLIURETANO, DESTINADA PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001768 | 19/08/2020 | 3006.66 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ADOÇANTE/ AÇUCAR REFINADO/AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001769 | 19/08/2020 | 3016.99 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AVEIA EM FLOCOS/AZEITE DE OLIVA/AMIDO DE MILHO/ ARROZ PARBOLIZADO/CAFE EM PÓ MOIDO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001770 | 19/08/2020 | 2013.77 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ACHOCOLATADO EM PÓ/ AMIDO DE MILHO/ AVEIA EM FLOCOS/ FARINHA LACTEA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001771 | 19/08/2020 | 4060.36 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(OLEO DE SOJA/ AÇUCAR REFINADO/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ INTEGRAL/ FEIJÃO CARIOCA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001772 | 19/08/2020 | 3233.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPREMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(FORTINI EM PÓ SEM SABOR/ FORTINI EM PÓ SABOR BAUNILHA/ NUTRI RENAL SABOR BAUNILHA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020. CONTRATO 00044/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001773 | 19/08/2020 | 6062.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( NOVASOURCE PROLINE MORANGO/NUTREN SENIOR SEM SABOR ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUARES DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ESTUDO URODINAMICO, EM PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/07/2019 ATE 25/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001776 | 20/08/2020 | 180.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( NUTREN SENIOR SABOR BAUNILHA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM OCONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001777 | 20/08/2020 | 13277.89 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001779 | 20/08/2020 | 8750.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA TRIPLA CAMADA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDE CONTRA A PANDEMIADO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001780 | 20/08/2020 | 8750.00 | 31650656000183 | E L LOPES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITAL(MASCARA TRIPLA CAMADA PARA COMBATE AO COBID-19)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL EM SAÚDECONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. DE ACORDO COM O CONTRATO 00035/2020 DISPENSA OM 00012/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2020 | 220.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/08/2020 | 2598.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 30 M² DE DIVISORIA DE GESSO E APLICAÇÃO DE 18 M² DE FORRO DE GESSO, SERVIÇOS REALIZADO NA UBS RENASCENÇA. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001783 | 21/08/2020 | 12490.50 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/OXCARBAMAZEPINA VALPROATO DE SOD. ENTRE OUTROS) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUPAR UNIDADES DE SAUDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/08/2020 | 419612.81 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: DEVOLUÇÃO AO FUNDO NASCIONAL DE SAÚDE DOS RECURSOS RELATIVOS A OBRA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA REDE FISICA DO SUS (VALOR PRINCIPAL MAIS ACRESIMOS ATUALIZADOS)CONFORME OFICIO Nº609/2020/DESID/SE/MS. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2020 | 189.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DO SETOR FINANCEIRO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001786 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001787 | 24/08/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001788 | 24/08/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A AGOSTO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0001789 | 24/08/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A AGOSTO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001790 | 24/08/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A AGOSTO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001791 | 24/08/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A AGOSTO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001792 | 24/08/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A AGOSTO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0001793 | 24/08/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A AGOSTO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001794 | 24/08/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A AGOSTO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001795 | 24/08/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001796 | 24/08/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001797 | 24/08/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A AGOSTO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001798 | 24/08/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A AGOSTO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001799 | 24/08/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000212019 | 0001800 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A AGOSTO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001801 | 24/08/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001802 | 24/08/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A AGOSTO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001803 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A AGOSTO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001804 | 24/08/2020 | 2255.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(41 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/08/2020 | 216.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. VENCIMENTO 25/06/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/08/2020 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. VENCIMENTO 23/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/08/2020 | 196.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADA NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 -JOSÉ FELICIANO.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 24/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/08/2020 | 451.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RENASCENÇA, SITUADA NA ZONA RURAL.NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO 25/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/08/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II , SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001810 | 25/08/2020 | 876.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2019 PP: 00020/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001811 | 25/08/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001812 | 25/08/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001813 | 25/08/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001814 | 25/08/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.(EMFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/08/2020 | 11735.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS/ NOBREAKS/ NOTBOOKS E SMARTPHONES. MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE E RH DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/08/2020 | 320.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (OLEO/ELEMENTO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/08/2020 | 479.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSE-6870(SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BASICA/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/08/2020 | 1592.90 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (MASSA CORRIDA/TINTA/LIXA FERRO/SELADOR ACRILICO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS RENASCENÇA E UBS CASTRO PINTO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/08/2020 | 834.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (TRINCHA/LIXA MASSA/ TINTA LAV. ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0001820 | 26/08/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/08/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 REFERENTE A AGOSTO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 26/08/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001825 | 26/08/2020 | 2200.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2020 | 1800.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATOMIZADOR BRANCO, DESTINADO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001827 | 27/08/2020 | 172.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001828 | 27/08/2020 | 318.99 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001829 | 27/08/2020 | 370.44 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001830 | 27/08/2020 | 1458.24 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/08/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001832 | 27/08/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565) REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 A SERVIÇO DO HOSPITAL SÁ ANDRADE , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019,PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0001833 | 27/08/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1705 E 01 GOL DE PLACA OXO-9D41 REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001834 | 27/08/2020 | 5160.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1665/ UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSH-6839) REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001835 | 27/08/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 5 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1585) REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2020 , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(A SERVIÇO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001836 | 27/08/2020 | 535.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-7159(SUBSTITUTO DO QSG-1565 E QSG-1705). A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001837 | 27/08/2020 | 354.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001838 | 27/08/2020 | 1493.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001839 | 27/08/2020 | 620.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001840 | 27/08/2020 | 893.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001841 | 27/08/2020 | 504.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001842 | 27/08/2020 | 1473.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001843 | 27/08/2020 | 908.93 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIO DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001844 | 27/08/2020 | 857.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001845 | 27/08/2020 | 4475.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001846 | 27/08/2020 | 3079.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001847 | 27/08/2020 | 1637.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001848 | 27/08/2020 | 1502.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001849 | 27/08/2020 | 1276.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001850 | 27/08/2020 | 124.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBULIZADOR COSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001851 | 27/08/2020 | 2985.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001852 | 27/08/2020 | 739.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES (AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001853 | 27/08/2020 | 2306.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MERCEDES (AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001854 | 27/08/2020 | 197.34 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001855 | 27/08/2020 | 850.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D41. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001856 | 27/08/2020 | 2301.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001857 | 27/08/2020 | 1316.01 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001858 | 27/08/2020 | 1162.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001859 | 27/08/2020 | 668.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001860 | 27/08/2020 | 586.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( NUTREN JUNIOR). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2020 | 4290.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO(BLOCO COLMEIA/ KIT TEXTO RADIADOR/ FILTROS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2020 | 440.00 | 15618212000104 | PAULA PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO(SERVIÇO DO ELETRICISTA) DO GERADOR DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2020 | 1844.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 66 M² DE FORRO DE GESSO , SERVIÇOS REALIZADO NA UBS RUA NOVA I. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2020 | 12394.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. FATURA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2020 | 7200.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001866 | 27/08/2020 | 8440.00 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( CLOMIPRAMINA) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSAOM 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001867 | 27/08/2020 | 12632.70 | 08819724000173 | LAGEAN-COM. REPRES. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS( ALPRAZOLAM/BROMAZEPAM/VALPROATO DE SOD) EM CARATER EMERGENCIAL. MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA PSICOTROPICOS. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00031/2020 . DISPENSA OM 0009/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001870 | 27/08/2020 | 51627.96 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(AMOXICILINA SUSP/AZITROMICINA COMP/ATENOLOL COM ENTRE OUTROS). MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001871 | 27/08/2020 | 41078.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(DEXAMETASONA AMP/DESLANOL AMP/AMICACINA ENTRE OUTROS). MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE.PARA O EMFRENTRAMENTO DA COVID-19 DE ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001872 | 28/08/2020 | 9263.15 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA TIPO COSTELA/CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001873 | 28/08/2020 | 1643.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(COXA E SOBRECOXA DE FRANGO/ PEITO DE FRANGO/CARNE BOVINA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001874 | 28/08/2020 | 4997.65 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(PEIXE EM POSTA/ FIGADO BOVINO/ FRANGO ABATIDO CONGELADO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020.ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001875 | 28/08/2020 | 2954.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA MOIDA/ OVO DE GALINHA/ PEIXE EM POSTA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0001876 | 28/08/2020 | 222000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO PARA DERECÇÃO QUALITATIVA DOS ANTICORPOS IGG/IGM PARA CORONA VIRUS, EM CARATER EMERGENCIAL, DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. DE ACORDO COM A DP 00022/2020 CONTRATO 00059/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001878 | 31/08/2020 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001879 | 31/08/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001880 | 31/08/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO ELETROFISIOLOGICO(ABLAÇÃO) PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2020 | 300.00 | 32801182000196 | REBOQUE JK - JOSIKLEYTON BORGES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REBOQUE DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DE SAPÉ(AMBULANCIA APRESENTOU AQUECIMENTO), PARA A AUTORIZADA MERCEDES-BENZ EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2020 | 14726.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2020 | 202058.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2020 | 25645.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2020 | 36902.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS - ENT 2017 (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇAO REF: RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2020 | 6609.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A COMISSIONADO REF: RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2020 | 74489.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DO PMAQ REF JAN - JUN 2020, PSF EFETIVOS- RECURSOS PRÓPRIO, ACS-2017, MEDICO PSF, NASF,PSF SAUDE BUCAL, AGENTE PEVA, ACS, PSF, SEC.COMISSIONADO, E SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MESES DE JANEIRO-JUNHO DE 2020.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2020 | 9196.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID-19, DAS FOLHAS AGENTE DO PEVA, ACS,SECT. SAUDE COMISSIONADO E SECRETARIA DE SAÚDE. REF AO MES DE AGOSTODE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2020 | 8820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID-19, DAS FOLHAS: COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO, SAMU, HOSPITAL SÁ ANDRADE,. REF AO MES DE AGOSTODE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2020 | 61644.20 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2020 | 2945.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2020 | 17605.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2020 | 11419.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOD MRDICOS POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA EFETIVO, REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2020 | 17712.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS AD EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2020 | 1120.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO- BRADESCO EFETIVO, REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO PROPRIO,REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2020 | 50638.95 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2020 | 18880.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2020 | 205115.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PLANTÃO DO ENFRENTAMENTO COVID-19, DAS FOLHAS: COVID-19; MEDICO HSA CRT; SAMU CRT, CAPS AD CRT, PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITA SÁ ANDRADE.REF AO MES DE AGOSTODE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2020 | 10695.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID-19 REF: AS FOLHAS COVID-19, PSF CONTRATADO- RECURSOS PROPRIO, MEDICOS PSF CRT, SECRETARIA DE SAUDE CRT, UNIDADE DE SAUDE, CAPS AD, PRESTADORES DE SERVIÇOS POLICLINICA. REF MÊS DE AGOSTO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2020 | 16400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: PLANTÃO DO EMFRENTAMENTO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2020 | 31295.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PMAQ DE JANEIRA A JUNHOREF AS FOLHAS PSF CRT, MEDICOS PSF, SECRETARIA DE SAUDE, PSF SAUDE BUCAL, PSF CRT RECURSO PROPRIO, COVID-19, SAD. ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2020 | 19201.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA DO EMFRENTAMENTO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2020 | 26308.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2020 | 47925.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2020 | 109322.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2020 | 16545.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2020 | 27200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MÉDICOS CAPS'S CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2020 | 24975.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2020 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2020 | 12200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA AOS PLANTONISTA SA ANDRADE-BB REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2020 | 46200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2020 | 27775.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2020 | 45015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO - RECURSOS PROPRIOS REF MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2020 | 167800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS PSF CONTRATADO REF MÊS DE AGOSTO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2020 | 25995.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE AGOSTO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2020 | 34275.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CTR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2020 | 27425.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2020 | 7220.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2020 | 8015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2020 | 12270.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOSPRESTADORESDE SERVIÇO DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2020 | 25200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2020 | 63783.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2020 | 144259.27 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2020 | 96683.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2020 | 4691.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2020 | 36407.69 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO RECUROS, REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2020 | 42688.91 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE AGOSTO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2020 | 66000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOPITAL SA ANDRADE-BB REF: AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/08/2020 | 20.45 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001936 | 01/09/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001937 | 01/09/2020 | 32752.75 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARATER DE URGENCIA(ACIDO TRANEXAMICO/ AMICACINA/CEFTRIAXONA ENTRE OUTROS). MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR SÁ ANDRADE.ACORDO COM CONTRATO 00024/2020 . DISPENSA OM.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/09/2020 | 570.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1565/OGC-5262/QSI-8830/QSI-8850/QSG-1465/QSG-1705/OXO-9D41 E OXO-9D31. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/09/2020 | 660.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSM-2J96/QSE-6870/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QFV-7574/ QSM-3A96 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001942 | 02/09/2020 | 5627.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/09/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA(PARCIAL) DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/09/2020 | 18880.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001947 | 02/09/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001948 | 02/09/2020 | 1386.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(198 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001949 | 02/09/2020 | 1106.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(158 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001950 | 02/09/2020 | 1211.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(173 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001951 | 02/09/2020 | 16519.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(AGUA DESTILADA/AGULHA DESCARTAVEL/ ALCOOL 70% ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19). DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001952 | 02/09/2020 | 4917.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(CATETER INTRAVENOSO/ BOLSA DE COLOSTOMIA/ATADURA CREPOM ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19). DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001953 | 02/09/2020 | 17122.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGUA DESTILADA/ AGULHA DESCARTAVEL/ALCOOL 70% ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COMO CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001954 | 02/09/2020 | 73862.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO/ATADURA DE CREPOM/ALGODÃO HIDROFILO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COMO CONTRATO 00028/2020. DISPENSA OM 00008/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001955 | 03/09/2020 | 24475.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/REQUISIÇAO DE EXAMES ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0001956 | 03/09/2020 | 13310.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(ATIVIDADE COLETIVA E-SUS/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001957 | 03/09/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇO REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0001958 | 03/09/2020 | 2600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0001959 | 03/09/2020 | 7755.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(141 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001960 | 04/09/2020 | 14079.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (SACO PARA LIXO INFECTANTE/DETERGENTE PARA PRE LAVAGEM/ALCOOL EM GEL ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19) PARA OHOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001961 | 04/09/2020 | 9237.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (AGUA SANITARIA/ ALCOOL 70%/ALCOOL EM GEL/ SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19) PARA A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001962 | 04/09/2020 | 6910.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (BALDE COM ALÇA/BOBINA PICOTADA/COPO DESCARTAVEL/LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001963 | 04/09/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO. DE ACORDO COM O CONTRATO00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 04/09/2020 | 28025.07 | 29102727000161 | ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS EM SETORES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DV Nº 00021/2020 CONTRATO 00052/2020 - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/09/2020 | 1844.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO(66 M²)EM 4 SALAS ( RECEPÇÃO/SALA DO DENTISTA/SALA DE VACINA/SALA DO MEDICO, SERVIÇOS REALIZADO NA UBS RUA NOVA I. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/09/2020 | 710.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FECHAMENTO DE 10M DE COMUNGOU, SERVIÇOS REALIZADO NA UBS CASTRO PINTO I. DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/09/2020 | 1600.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MONTAGEM DE 18M² DE DIVISORIAS DE GESSO E INSTALAÇÃO DE 1 PORTA COM MOLA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/09/2020 | 529.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(lAMPADA ELETRICA DE 25W E DE 45W), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/09/2020 | 473.40 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (ARGAMASSA/ HIDRACOR PLUS/ TUBO PVC ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0001971 | 08/09/2020 | 855.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(BORRACHA PONTEIRA/ CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA/ GRAMPEADOR ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2020 CONTRATO 00058/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0001972 | 08/09/2020 | 333.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(PASTA AZ/ PASTA PP ABA ELASTICO/BORRACHA PONTEIRA ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS'S.DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2020 CONTRATO 00058/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/09/2020 | 5800.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS NAS UBS'S JOSE FELICIANO/ANTONIO MARIZ/CASTRO PINTO I/SÃO FRANCISCO E NOVA BRASILIA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0001974 | 09/09/2020 | 1418.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(FITA CREPE/GRAMPEADOR/ PASTA AZ/ GRAMPO GALVANIZADO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA.DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2020 CONTRATO 00058/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2020 | 140.00 | 13855169000175 | FEITOSA ACESSORIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ROTEADOR TP LINK, MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001977 | 09/09/2020 | 8000.70 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001978 | 09/09/2020 | 5986.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE E SAMU DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020PP.: 0007/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2020 | 1725.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA(UBS'S). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 10/09/2020 | 81.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001981 | 10/09/2020 | 1650.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO COMBATIMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19), NESTE MUNICIPIO.EQUIVALENTE A 15 HORAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 10/09/2020 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 10/09/2020 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001984 | 10/09/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2020 A 10/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/09/2020 | 55.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/09/2020 | 168.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/09/2020 | 213.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/09/2020 | 33.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/09/2020 | 88.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2020 | 1690.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS(NOREPINEFRINA) ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2020 | 1200.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA BR 43G NA COR BRANCA, DESTINADO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001994 | 11/09/2020 | 9923.70 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ CARNE BOVINA COSTELA/ CARNE DE CHARQUE/ CARNE MOIDA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001995 | 11/09/2020 | 5490.65 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ FRANGO ABATIDO CONGELADO// COXA E SOBRECOXA DE FRANGO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001996 | 11/09/2020 | 2954.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ PEIXE EM POSTA/ OVO DE GALINHA/FIGADO BOVINO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0001997 | 11/09/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2020 A 10/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/09/2020 | 345.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/09/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A POLICLINICA MONSENHOR ODILON ALVES PEDROSA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/09/2020 | 1070.00 | 00008124001430 | SUELENE CRISTINE BEZERRA FELIX DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM TROCA DE PEÇAS E GÁS EM 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002002 | 11/09/2020 | 6601.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPREMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(FORTINI EM PÓ SEM SABOR/ FORTINI EM PÓ SABOR BAUNILHA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020. CONTRATO 00044/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 11/09/2020 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002004 | 14/09/2020 | 5220.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 116 EXAMES DO PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS ATRAVEIS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2020 PP: 00020/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/09/2020 | 10.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/09/2020 | 850.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MESA P/EXAME GINECOLOGICO ESTOFADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/09/2020 | 490.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A BALANCEAMENTO DE RODA,CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D , MANUTENÇÃO EM VEICULO PROPRIO FORD- RANGER DE PLACA QSM-2J96 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/09/2020 | 210.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A BALANCEAMENTO DE RODA,CAMBAGEM E ALINHAMENTO 3D , MANUTENÇÃO EM VEICULO PROPRIO GM-SPIN DE PLACA QSE-7940 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/09/2020 | 960.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A ADITIVO,RADIADOR GOL09 E ELETROVENTILADOR FOX GOL , MANUTENÇÃO EM VEICULO PROPRIO VW-GOL DE PLACA QSG-1665 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/09/2020 | 900.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHA PARA PAGAMENTO REF: A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS AUTOMATICO COMPLETO, DESTINATO A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 15/09/2020 | 272.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA: MOACIDE SOUZA MACIEL, 54 CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 15/09/2020 | 272.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RENATO RIBEIRO I SITUADO NA RUA: MOACIDE SOUZA MACIEL, 54 CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 15/09/2020 | 254.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ANTONIO MARIZ SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137 CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 15/09/2020 | 249.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF JOÃO URSULO SITUADO NA RUA: JANUARIO GOMES, S/N CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 15/09/2020 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DISTRITO SANITARIO MARAU SITUADO NO SITIO MARAU, S/N CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 15/09/2020 | 117.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DISTRITO SANITARIO MARAU SITUADO NO SITIO MARAU, S/N CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 15/09/2020 | 415.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS NASF I, SITUADO NA RUA: JOSÉ CLAUDINO, 324- CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 15/09/2020 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO, SITUADO NA RUA JOAO PESSOA, 62- CENTRO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/09/2020 | 0.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54- RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 18/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 15/09/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 03 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUL/2020. VENCIMENTO EM 17/07/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 15/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 15/09/2020 | 219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA: AV. COMENDADOR R R COUTINHO, 779- CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 15/09/2020 | 373.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA: MACHADO DE ASSIS, 137- CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTEAO MÊS DE SET/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 15/09/2020 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 3 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 15/09/2020 | 1119.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS VIGILANCIA SANITARIA, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20- CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 15/09/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. VENCIMENTO EM 03/09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 15/09/2020 | 72.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 15/09/2020 | 192.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TM, SITUADO NA RUA: JOÃO FILICIANO FILHO, S/N- CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 15/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS INFATIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 15/09/2020 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPS INFATIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. VENCIMENTO EM 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 15/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOÃO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/09/2020 | 6200.00 | 11982113001047 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTBOOKS. MATERIAL DESTINADO PARA AO GABINETE E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/09/2020 | 2730.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA CORSA/PNEU 195/65ARO15/COXIM DO AMORTECEDOR DIANT/BALANCIAMENTO E OUTROS, MANUTENÇÃO EM VEICULO PROPRIO GM-MONTANA DE PLACA QSI-8830 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/09/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM AGOSTO/2020. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002036 | 16/09/2020 | 13373.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (BOBINA PICOTADA/COPO DESCARTAVEL/LIMPADOR MULTIUSO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020.ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002037 | 16/09/2020 | 13622.63 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (AGUA SANITARIA/ALCOOL GEL/CLORICIDA/ ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ENFRENTAMENTE COVID-19, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020.ADESÃO RP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/09/2020 | 354.15 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002039 | 17/09/2020 | 3619.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( NUTREN JUNIOR/NOVASOURE/ALFARE). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COMO CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002040 | 17/09/2020 | 449.50 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MAETIAIA DE EXPEDIENTE DIVERSOS, 100 UND CAIXA ARQUIVO MORTO/ CALCULADORA GRANDE, DESTINADA AO HOSPITAL DR SÁANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O PP Nº 00014/2020 CRT:00057/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002041 | 17/09/2020 | 243.50 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MAETIAIA DE EXPEDIENTE DIVERSOS,( CAIXA ARQUIVO MORTO/TINTA GUACHE), DESTINADA AO CAPS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O PP Nº 00014/2020 CRT:00057/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002042 | 17/09/2020 | 2046.50 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MAETIAIA DE EXPEDIENTE DIVERSOS,( CAIXA ARQUIVO MORTO/CALCULADORA G/COLA QUENTE/PRANCHETA E OUTROS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O PP Nº 00014/2020 CRT:00057/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/09/2020 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/09/2020 | 224393.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/09/2020 | 532.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96- REVISÃO/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (60 MIL KM)(OLEO/ELEMENTO) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/09/2020 | 504.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO RANGER DE PLACA QSM-2J96 (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA/MANUTENÇÃO OBRIGATORIA (10 MIL KM) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002048 | 18/09/2020 | 14916.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (VALPROATO DE SODICO/AMITRIPILINA 25MG/BIPERIDENO 2MG) ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM DNP N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002049 | 18/09/2020 | 2010.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (HALAPERIDOL DECANOATO/FENITOINA) ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM DNP N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002050 | 18/09/2020 | 1864.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 103 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/ REFRIGERANTES: DESTINADAS AS EQUIPES DE COORDENAÇAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF: AO MÊS DE AGOSTO. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002051 | 18/09/2020 | 175.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/ REFRIGERANTES: DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF: AO MÊS DE AGOSTO. NESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2019, PP: 00013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/09/2020 | 164614.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DO EMFRENTAMENTO COVIDA-19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/09/2020 | 250.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DOS EQUIPAMENTO DE GINASTICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/09/2020 | 1936.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO E CONFECÇÃO DE 22METROS LÍNEAR DE CALHA EM ZICO PARA O TELHADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/09/2020 | 300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DAS AMBULÂNCIA E CADEIRAS DO CONSULTORIO MEDICO E MACA HOSPITALAR,DO HOSPITAL SÁ ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/09/2020 | 400.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO CORREDICIO DE FERRO COM GUIA E CONTRONEIRA. DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/09/2020 | 80.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AL CHAPA PET P/POX/AL ROLDANA P/BOX ) PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002059 | 21/09/2020 | 511.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO EM UNIDADE MOVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR IMAGEM - MAMOGRAFIA BILATERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS , DESTE MUNICIPIO. REF: AO PP. Nº 0006/2020, CRT: 00019/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/08/2019 ATE 25/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002061 | 21/09/2020 | 1899.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESCIDADE DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP Nº00014/2020. CT: 00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002062 | 21/09/2020 | 899.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,(FITA ADESIVA/ PAPEL OFICIO A4C/10RSM) PARA ATENDER AS NESCIDADE DO CAPS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP Nº00014/2020. CT: 00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002063 | 22/09/2020 | 2949.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,(FITA ADESIVA/ PAPEL OFICIO A4C/10RSM/ PAPEL OFICIO A4 AMARELO) PARA ATENDER AS NESCIDADE DO CAPS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PP Nº00014/2020. CT: 00056/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2020 | 327.50 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O MUTIRÃO DE TESTAGEM PARA AÇÃO DO EMFRENTAMENTO COVID-19 DE SAPE", REALIZADO NO DAI 14/08/2020 E 03/09/2020, BAIRRO SANTA LUZIA, 04/09/2020PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, 11/09/2020 E NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/09/2020 | 6300.00 | 25343396000109 | AAJ SERVIÇO MEDICO CIRURGICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA POR VDL. EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS, PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/09/2020 | 1730.00 | 05102183000250 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 CÂMARA ASD BULLET PLASTICO 1.0 Mp 720P - 24 LEDs SMD lente de 2.8mm/ HAR/DVR AHD 8 CANAIS 240/240FPS C/HDMI AY, DESTINADO AO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002069 | 23/09/2020 | 1122.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PINCEL/ISOPOR DE 10MM/COLA BRANCA DE 1KG/ LAPIS HIDROCOR, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP Nº00014/2020 CRT: 00055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002070 | 23/09/2020 | 777.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(COLA BRANCA DE 1KG/PERCEVEJO/PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO/PERFURADOR/FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. SÁANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP Nº00014/2020 CRT: 00055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002071 | 23/09/2020 | 1461.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(COLA BRANCA DE 1KG/LAPIS HIDROCOR/PERCEVEJO/REGUA 30CM/PERFURADOR/FITA ADESIVA, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTEMUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP Nº00014/2020 CRT: 00055/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002072 | 23/09/2020 | 638.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPREMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(DIANUTRI LT 400G ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020. CONTRATO 00044/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2020 | 126.00 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (abrac rosca 11x13mm/ CAIXA DESC/ ASSENTO P/VASO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 24/09/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/09/2020 | 37720.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/09/2020 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS, PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002081 | 28/09/2020 | 2200.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002082 | 28/09/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.(EMFRENTAMENTO AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002083 | 28/09/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002084 | 28/09/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002085 | 28/09/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2020 | 440.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBITSCHEK,670 JOSE FILICIANO - CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS.REFERENTE AO MÊS DE AGO/2020. VENCIMENTO 26/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2020 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA: 15 DE NOVEMBRO,112 SANTA LUZIA - CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO 22/09/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2020 | 60.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA: 15 DE NOVEMBRO,112 SANTA LUZIA - CENTRO SAPÉ-PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO 17/08/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002089 | 28/09/2020 | 14998.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL DIVERSOS(ADDERA D3/ANLOPIDINO 10MG/ CASADEX 50MG/ DALFOM 1000MG)E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002090 | 29/09/2020 | 210.21 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS TM. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002091 | 29/09/2020 | 352.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD. NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002092 | 29/09/2020 | 166.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O RESIDENCIA TERAPEUTICA NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002093 | 29/09/2020 | 1853.67 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA AO HOSPITAL SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0002094 | 29/09/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 29/09/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 REFERENTE A SETEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/09/2020 | 385.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AREI/BRITA/ARAME REC 18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PORTAL II. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002097 | 29/09/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1585) REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2020 , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(A SERVIÇO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002098 | 29/09/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1565 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1515) REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2020 , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002099 | 29/09/2020 | 5160.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1565 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002100 | 29/09/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1705 E UM GOL COMPLETO DE PLACA OXO-904)REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002102 | 29/09/2020 | 5378.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002103 | 29/09/2020 | 1272.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIO DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002104 | 29/09/2020 | 1551.61 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIA DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002105 | 29/09/2020 | 432.64 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QSH-7159, LOCADO(SUBSTITUTO DO QSG-1635), A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002106 | 29/09/2020 | 1324.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER DE PLACA QSE-6870, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002107 | 29/09/2020 | 1170.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA DE PLACA QSC-0976, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002108 | 29/09/2020 | 2341.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN DE PLACA QSE-7940, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002109 | 29/09/2020 | 636.46 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QFX-1475, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002110 | 29/09/2020 | 1100.62 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QFX-1455, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002111 | 29/09/2020 | 646.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QFV-7574, PROPRIA. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002112 | 29/09/2020 | 1639.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QSG-1665, LOCADO. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002113 | 29/09/2020 | 3072.98 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA QSG-1635, LOCADO. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002114 | 29/09/2020 | 133.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBOLIZADOR POSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002115 | 29/09/2020 | 1929.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP:00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002116 | 29/09/2020 | 1104.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002117 | 29/09/2020 | 2266.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002118 | 29/09/2020 | 1001.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002119 | 29/09/2020 | 900.40 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002120 | 29/09/2020 | 1072.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D41. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002121 | 29/09/2020 | 3238.02 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2020 | 2085.56 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1565. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002123 | 29/09/2020 | 3529.49 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA(AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002124 | 29/09/2020 | 890.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA(AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002125 | 29/09/2020 | 1917.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1515(SUBSTITUTO DO QSG-1565). A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2020 | 137939.22 | 05489626000127 | PREV SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO PREVSAPE PATRONAL DE PESSOAL EFETIVO da SECRETARIA DE SAÚDE, PSF`S, PSF BUCAL, HOSP. SÁ ANDRADE, CAPS`S, SAMU, PLANT. SÁ ANDRADE EFT,POLICLINA, SECRET. A DISPOSIÇÃO, ACS, NASF E CEO;. PRTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2020 | 288.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 DIARIAS(PARCIAL) DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NA 1ª REGIONAL NOS DIAS 09 E 23. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002131 | 30/09/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002132 | 30/09/2020 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002133 | 30/09/2020 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002134 | 30/09/2020 | 552.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/ UBS USINA SANTA HELENA/ UBS RUA NOVA I/ UBS JOSE FELICIANO/UBS RENATO RIBEIRO II. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002135 | 30/09/2020 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002136 | 30/09/2020 | 1428.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(204 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002137 | 30/09/2020 | 1302.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(186 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002138 | 30/09/2020 | 1218.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(174 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002139 | 30/09/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A SETEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002140 | 30/09/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE A SETEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002141 | 30/09/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002142 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002143 | 30/09/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002144 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A SETEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002145 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002146 | 30/09/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A SETEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002147 | 30/09/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002148 | 30/09/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002149 | 30/09/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A SETEMBRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002150 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE A SETEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002151 | 30/09/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A SETEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002152 | 30/09/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A SETEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002153 | 30/09/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A SETEMBRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002154 | 30/09/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE TERAPEUTICA - REFERENTE A SETEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002155 | 30/09/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002156 | 30/09/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2020 | 141612.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PSF EFETIVO,REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2020 | 65253.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2020 | 14866.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2020 | 50192.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL EFT. REF AO MES DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2020 | 201399.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2020 | 3200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIÇO DE ATENDIMENTO DIMICILIAR -SAD COMISSIONADOS REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇÃO REF: RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2020 | 16766.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2020 | 11419.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOD MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2020 | 17605.47 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2020 | 2637.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM EFETIVO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2020 | 1120.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO-BRADESCO EFE, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2020 | 64130.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PSF EFETIVO,REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2020 | 36363.26 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS - ENT 2017 (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2020 | 18781.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2020 | 25337.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2020 | 34535.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MÊS DE SETEMBRO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2020 | 96140.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2020 | 4531.84 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO REF: AO MÊS DE SETEMBRO /2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2020 | 33099.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO RECUROS, REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2020 | 73613.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DO PMAQ REF JAN - JUN 2020, PSF EFETIVOS- RECURSOS PRÓPRIO, ACS-2017, MEDICO PSF, NASF,PSF SAUDE BUCAL, AGENTE PEVA, ACS, PSF, SEC.COMISSIONADO, E SECRETARIA DE SAÚDE REF: AO MESES DE JANEIRO-JUNHO DE 2020.(2/4)OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2020 | 4590.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS PLANTÃO DO ENFRENTAMENTO COVID-19, DAS FOLHAS: HOSPITAL SÁ ANDRADE EFE E SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO .REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2020 | 8296.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID-19, DAS FOLHAS: SECRETARIA DE SAUDE EFE/SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO/AGENTES DO PEVA/AGENTYES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAMU. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2020 | 31329.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHAS DO PMAQ REF JAN - JUN 2020, SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS/SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR/PSF CONTRATADOS RECURSO PROPRIO/COVID 19 CONTRATADO/MEDICO PSF CTR// PSF SAUDE BUCAL CTR/PSF CTR/NASF CTR REF: AO MESESDE JANEIRO-JUNHO DE 2020.(2/4)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2020 | 8950.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A HORA EXTRA COVID-19, DAS FOLHAS: PRESTADORES DE SERVIÇO POLICLINICA/UNIDADE DE ACOLHIMENTO/COVID-19 CTR/MEDICO PSF CTR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2020 | 160133.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS PSF CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2020 | 29900.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SA ANDRDE BB REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2020 | 3038.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2020 | 46731.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2020 | 44600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2020 | 27465.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2020 | 28633.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2020 | 136661.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SÁ ANDRADE REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2020 | 8065.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2020 | 12805.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2020 | 27912.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2020 | 34275.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF CTR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2020 | 25995.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2020 | 45333.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PSF CTR- RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2020 | 46400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2020 | 23915.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2020 | 16305.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO CAPS TM CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2020 | 108600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR REF: AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2020 | 27500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CAPS'S CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2020 | 6780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2020 | 27600.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A PLANTÃO COVID 19 CTRBB DA FOLHA: PLANTONISTA SA ANDRADE BB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2020 | 184630.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A PLANTÃO COVID 19 CTR DAS FOLHAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CTR/ PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL SA ANDRADE CTR/ CAPS AD CTR/MEDICO HSA CONTRATADOS/ COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2020 | 21682.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2020 | 12892.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE( HOSPITAL REGIONAL SÁ ANDRADE)DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. FATURA ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2020 | 7669.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002211 | 01/10/2020 | 1080.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( NUTREN SENIOR PÓ SABOR BAUNILHA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2020 | 64.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002214 | 02/10/2020 | 2568.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE/ORDEM JUDICIAIS. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002215 | 02/10/2020 | 7500.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2020. DISPENSA OM.: 00023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002217 | 02/10/2020 | 76000.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(BOMBA DE INFUSÃO/ DESFRIBILADOR/DETECTOR FETAL/ OXIMETRO/ VENTILADOR DE RESGATE) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2020. DISPENSA OM.: 00023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/10/2020 | 751.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 103 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/10/2020 | 440.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS: QSG-1565/OGC-5262/QSI-8830/QSI-8850/QSG-1465/OXO-9D41. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/10/2020 | 750.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSE-6870/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QFV-7574/ QSM-3A96 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/10/2020 | 7000.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CIRURGIA DE TIREOIDE(TIREOIDECTOMIA TOTAL) EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002222 | 06/10/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/10/2020 | 1500.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A PACIENTE DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002224 | 06/10/2020 | 6100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( UM CARDIOVERSOR, UM RESPIRADOR E UM MONITOR) EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(AREA DE ENFRENTAMENTO DO COVD-19) 1º FATURAMENTO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2020. DISPENSA OM 00014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0002226 | 07/10/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2020 A 10/10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002227 | 07/10/2020 | 2000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTEMUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002228 | 07/10/2020 | 600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇOS REALIZADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002229 | 07/10/2020 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ,SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002230 | 07/10/2020 | 8250.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(150 PROCEDIMENTOS). EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002231 | 07/10/2020 | 9446.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (ESCITALOPRAM/RISPERIDONA/SERTRALINA ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002232 | 07/10/2020 | 8830.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (PAROXETINA/PROMETAZINA/ RISPERIDONA ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002233 | 07/10/2020 | 15437.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (CARBAMAZEPINA / CLONAZEPAM / CLORPROMAZINA ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº00030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002234 | 07/10/2020 | 11860.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (DIAZEPAM/IMIPRAMINA/LEVOMEPROMAZINA ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002235 | 07/10/2020 | 5640.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19( DESTINADO A ATENÇÃO BASICA/HOSPITAL/ SAMU).DE ACORDO COM O CONTRATO 00039/2020 DISPENSA OM: 00016/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002236 | 08/10/2020 | 6776.60 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE E SAMU DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002237 | 08/10/2020 | 12064.00 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/10/2020 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/10/2020 | 249.75 | 09041228000102 | DUARTECON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO (ARRUELA LISA/ BROCA DE AÇO/ JOELHO/PARAFUSOS ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARAU. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/10/2020 | 57.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002241 | 09/10/2020 | 12373.74 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ PEIXE EM POSTA/ OVO DE GALINHA/FIGADO BOVINO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/10/2020 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002243 | 09/10/2020 | 6733.20 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA TIPO COSTELA/CARNE DE CHARQUE/FRANGO ABATIDO CONGELADO/OVO DE GALINHA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002244 | 09/10/2020 | 3358.59 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ COXA E SOBRECOXA/ FIGADO BOVINO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/10/2020 | 199.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/10/2020 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002247 | 09/10/2020 | 11987.98 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(ADOÇANTE/AÇUCAR REFINADO/ MINGAU A BASE DE AMIDO DE MILHO/ ARROZ INTEGRAL ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002249 | 09/10/2020 | 7508.55 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AVEIA EM FLOCOS/ BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER/ BISCOITO DOCE/ EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/10/2020 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002251 | 09/10/2020 | 7523.77 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(PROTEINA TEXTURIZADA/ MACARRÃO ESPAGUETE/ FEIJÃO PRETO/CAFE MOIDO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/10/2020 | 190.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/10/2020 | 123.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/10/2020 | 171.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/10/2020 | 1794.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/10/2020 | 252.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF JÃO URSULO SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, S/N - CENTRO SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 01/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/10/2020 | 387.60 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS(VEICULOS DE PLACA QSC-0976/OXO-9D41/QSG-1755/QSG-1705/QFV-7574/QSH-6839/QSG-1635/QFX-1475/QSG-1665 E QSE-7940) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/10/2020 | 127.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ, SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 17/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/10/2020 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF MARAÚ, SITUADO NO SITIO MARAÚ, SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 17/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/10/2020 | 140.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA: MOACI DE SOUZA MACIEL,54 CENTRO SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 11/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 14/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DDO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO/SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 14/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DDO PSF PORTAL , SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA, S/N - CENTRO/SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 18/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 14/10/2020 | 69.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DDO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, 62 - CENTRO/SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DDO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO/SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 14/10/2020 | 208.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA: JOÃO FILICIANO FILHO, S/N CONJ. JOSE FELICIANO SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 25/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 14/10/2020 | 475.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA: JUSCELINO KUBTSCHECK, 670 CONJ. JOSE FELICIANO SAPÉ/PB PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO: 26/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 14/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITCHECHEK, 252 - JOSÉ FELICIANO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 14/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD III, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITCHECHEK, 670 - JOSÉ FELICIANO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 16/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 14/10/2020 | 285.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHINENTO, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITCHECHEK, 670 - JOSÉ FELICIANO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 16/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002273 | 14/10/2020 | 936.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (FENTANILA/HALOPERIDOL ENTRE OUTROS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O A FARMACIA BÁSICA .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 15/10/2020 | 385.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (AREI/BRITA/ARAME REC 18 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PORTAL II. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/10/2020 | 30.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/10/2020 | 398.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/10/2020 | 230.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CORTA GRAMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002280 | 16/10/2020 | 6100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( UM CARDIOVERSOR, UM RESPIRADOR E UM MONITOR)2° FATURAMENTO EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(AREA DE ENFRENTAMENTO DO COVD-19). DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2020. DISPENSA OM 00014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/10/2020 | 69.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/10/2020 | 138.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA O SETOR DO RH DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002283 | 16/10/2020 | 38435.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(REQUISIÇÃO DE EXAMES/ FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL/RECEITUARIO MEDICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/10/2020 | 1009.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA: LOURIVAL LACERDA, 20 CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. VENCIMENTO: 15/10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/10/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2020 | 775.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O MUTIRÃO DE TESTAGEM PARA AÇÃO DO EMFRENTAMENTO COVID-19 DE SAPE", REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ INACIO/SAMU/ BATALHAO DE POLICIA E LOT. RENATO RIBEIRO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002287 | 20/10/2020 | 6494.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 65 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00013/2020. PP.:00005/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2020 | 1550.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS ESTAMPADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2020 | 1550.00 | 00002475174455 | CONCEIÇÃO MARIA B. DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS ESTAMPADAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2020 | 4754.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DAS UBS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/10/2020 | 1760.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DOS CAPS'S, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/10/2020 | 2333.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2020 | 755.00 | 20977878000199 | KASA DA SEGURAN?A- VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REF RECARGAS DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/09/2019 ATE 25/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/10/2020 | 510.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 RECARGAS DE TONER BROTHER TN-1060 DESTINADO PARA O SETOR DO HOSPITAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/10/2020 | 80.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/10/2020 | 160.00 | 00005256084437 | ORLEANE DIAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/10/2020 | 160.00 | 00011508764417 | JEAN SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003978752409 | ALEX SOARES DE BULHOES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/10/2020 | 160.00 | 00004613264421 | GILBERTO BERNADO GOMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/10/2020 | 80.00 | 00004086371456 | ELISANDRA GOMES AMARO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003051297402 | JOSE EDUARDO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003079073410 | JAILSON RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/10/2020 | 80.00 | 00006333861464 | LUCIO MARCOS F DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00009118018475 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2020 | 1112.00 | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2020 | 682.00 | 00002872627405 | KELSEN RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2020 | 682.00 | 00002789375437 | JOSE MARCOS P DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2020 | 80.00 | 00005650789410 | MARIA APARECIDA MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2020 | 1112.00 | 00004657687417 | SEVERINO JOSE DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2020 | 682.00 | 00002651724467 | JOSEMAR L. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2020 | 1032.00 | 00003375074492 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003313630464 | ROBERVAL PESSOA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2020 | 80.00 | 00002613348402 | JOCELIANE FAUSTINO DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2020 | 80.00 | 00004812870437 | RICARDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/10/2020 | 80.00 | 00051899035400 | MARIA DA GLORIA ALEXANDRE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003946356478 | VANIA BEZERRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2020 | 80.00 | 00098303287400 | JOSE JOSINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2020 | 602.00 | 00002701602483 | JOSEAN DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2020 | 1112.00 | 00004410933450 | FABIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2020 | 80.00 | 00085400718434 | ELIANE GOMES DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL( A CAMPANHA É UM INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA RAIVA NA ZONA RURAL E URBANA) REALIZADA NOS DIAS 21/09/2020 A 23/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2020 | 164116.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2020 | 14186.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19. REF: AO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2020 | 550.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEMTO( POLISSONOGRAFIA) PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002328 | 21/10/2020 | 1800.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.DE ACORDO COM O CONTRATO 00039/2020 DISPENSA OM: 00016/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002329 | 21/10/2020 | 774.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (FENTANILA),MEDICAMENTO DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE .DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/10/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM SETEMBRO/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/10/2020 | 4680.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002332 | 21/10/2020 | 2519.42 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(711,70 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S/POLICLINICAS,DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/10/2020 | 4000.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICAS COM CAMINHAO DE 8.000 LITROS, SERVIÇO REALIZADO NA RESIDENCIA TERAPEUTICA/ CAPS AD/ UBS AUGUSTO DOS ANJOS/ UBS CASTRO PINTO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002334 | 21/10/2020 | 3364.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPREMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(DIANUTRI LT 400G ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0008/2020. CONTRATO 00044/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002335 | 21/10/2020 | 7723.57 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(2.181,80 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO DOS HOSP/CAPS, TM/CAPS AD/ SAMU, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/10/2020 | 1407.02 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS REIZINHO/ SALGADINHOS/BALAS. MATERIAL DESTINADO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002337 | 21/10/2020 | 6048.44 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(1.708,60 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO DOS HOSP/CAPS, TM/CAPS AD/ SAMU, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002338 | 21/10/2020 | 2888.99 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(816,10 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 21/10/2020 | 280.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFORTLINE 30-40 CURTA PE ABERTO BEGE, MATERIAL DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/10/2020 | 280.00 | 28823066000109 | MIRELLA RIBEIRO DIAS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFORTLINE 30-40 CURTA PE ABERTO BEGE, MATERIAL DESTINADO A USUARIOS DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/10/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA PROCEDIMENTO RELIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/10/2020 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/10/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DE 01 AUTOMOVEL PROPRIO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 22/10/2020 | 21579.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (DIAZEPAM, BIPIRIDENO 2MG, CARBAMAZEPINA 200MG, CARBAMAZEPINA 400MG E OUTOS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N:0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2020 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DE 01 AUTOMOVEL PROPRIO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 22/10/2020 | 20784.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO (CLONAZEPAM 0,5MG,CLONAZEPAM 2MG, IMIPRAMINA 25MG E OUTOS),MEDICAMENTO DESTINADO PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2020 | 558.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO MODELO GOL DE PLACA QFX-1455 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2020 | 558.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 01 AUTOMOVEL PROPRIO MODELO GOL DE PLACA QFX-1475 PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002350 | 22/10/2020 | 9910.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( ALFARE/NOVASOURCE/NUTREN JUNIOR ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/10/2020 | 1650.00 | 00011753154430 | MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BALCÃO NAS UBS'S CASTRO PINTO I, MEDINDO 1,80MTS E UBS RESASCENÇA 02 BALCÕES MED. 3,70MTS, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/10/2020 | 876.12 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COM. DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS A MASCARA DE COLCHIM ADULTO, MASCARA DE COLCHIM INFANTIL, FIXADOR CELFALICO SILICONE, FILTRO H,E S/TRAQUEIA, SISTEMA FECHADO DE ASPIRAÇÃO Nº 14, CIRCUITO PARA VENTILADOR. DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2020 | 450.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002356 | 23/10/2020 | 1591.65 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(PINCEL/ISOPOR/BALAO DE AR/BARBANTE, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP Nº00014/2020CRT: 00055/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/10/2020 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE ESTRUTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INFLAÇÃO DE TRANSITO DO AUTOMOVEL DE PLACA QSG-1565(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0002369 | 27/10/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 27/10/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 27/10/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 REFERENTE A OUTUBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002372 | 27/10/2020 | 2000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/10/2020 | 8467.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002374 | 28/10/2020 | 12601.27 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA DE QUALIDADE/ CARNE BOVINA TIPO COSTELA/ CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002375 | 28/10/2020 | 6768.71 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA MOIDA/ COXA E SOBRECOXA DE FRANGO/ FIGADO BOVINO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002376 | 28/10/2020 | 3406.55 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(PEIXE EM POSTA/ PEITO DE FRANGO/ OVO DE GALINHA/ FIGADO BOVINO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002377 | 28/10/2020 | 7290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 162 EXAMES DO PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS ATRAVEIS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2020 PP: 00020/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002378 | 29/10/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS SENDO UM UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1515) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020 , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002379 | 29/10/2020 | 5160.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1565 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002380 | 29/10/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1585) REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020 , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(A SERVIÇO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002381 | 29/10/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1705 E UM GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41)REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2020 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(PROGRAMA SAD) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002382 | 29/10/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002383 | 29/10/2020 | 530.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002384 | 29/10/2020 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002385 | 29/10/2020 | 207.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322029 | 0002386 | 29/10/2020 | 1190.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002387 | 29/10/2020 | 4459.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO, DE PLACA QSG-1515. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002388 | 29/10/2020 | 1057.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002389 | 29/10/2020 | 671.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002390 | 29/10/2020 | 3172.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002391 | 29/10/2020 | 2110.48 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002392 | 29/10/2020 | 3813.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002393 | 29/10/2020 | 4143.05 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002394 | 29/10/2020 | 578.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA(AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8830. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002395 | 29/10/2020 | 3028.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA(AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002396 | 29/10/2020 | 1240.71 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RANGER, PROPRIA DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002397 | 29/10/2020 | 1229.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA KWID, PROPRIA DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002398 | 29/10/2020 | 178.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBOLIZADOR POSTAL. A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002399 | 29/10/2020 | 1741.54 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002400 | 29/10/2020 | 1081.37 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D41. A SERVIÇO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002401 | 29/10/2020 | 596.30 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002402 | 29/10/2020 | 855.44 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002403 | 29/10/2020 | 848.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002404 | 29/10/2020 | 1079.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002405 | 29/10/2020 | 2193.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002406 | 29/10/2020 | 788.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002407 | 29/10/2020 | 938.23 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002408 | 29/10/2020 | 480.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-7159(SUBSTITUTO DO QSG-1635). A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2020 | 3397.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002411 | 30/10/2020 | 1253.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(179 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002412 | 30/10/2020 | 1449.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(207 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002413 | 30/10/2020 | 1267.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(207 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/10/2020 | 101590.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002415 | 30/10/2020 | 172.05 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2020 | 33099.08 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO RECUROS PROPRIO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002417 | 30/10/2020 | 516.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002418 | 30/10/2020 | 792.33 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002419 | 30/10/2020 | 227.85 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002420 | 30/10/2020 | 388.08 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2020 | 35164.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002422 | 30/10/2020 | 1918.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2020 | 51181.63 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2020 | 25337.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2020 | 21362.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2020 | 40818.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2020 | 64581.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002430 | 30/10/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A OUTUBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2020 | 67846.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002432 | 30/10/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002433 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002434 | 30/10/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A TERAPEUTICA TERAPEUTICA - REFERENTE A OUTUBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002435 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A OUTUBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002436 | 30/10/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002437 | 30/10/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A OUTUBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002438 | 30/10/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE OUTUBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002439 | 30/10/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE OUTUBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002440 | 30/10/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002441 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002442 | 30/10/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002443 | 30/10/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A OUTUBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002444 | 30/10/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002445 | 30/10/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002446 | 30/10/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A OUTUBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002447 | 30/10/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A OUTUBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002448 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A OUTUBRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM INFANTIL. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2020 | 2945.74 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM. RELATIVO AO MÊS DE: OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2020 | 17963.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2020 | 14183.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICO HSA EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2020 | 17851.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2020 | 1260.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇAO - BRADESCO EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇÃO REF: RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2020 | 3200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR -SAD- COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2020 | 220077.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2020 | 9090.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PLANTÃO COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/10/2020 | 289.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HORA EXTRA COVID-19 DO SAMU, RELATIVO AO MÊS ANTERIOR DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/10/2020 | 17751.61 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/10/2020 | 151356.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/10/2020 | 6781.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID-19 HORA EXTRA, DAS FOLHAS: SECRETARIA DE SAUDE EFE/SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO/AGENTES DO PEVA/AGENTYES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAMU. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/10/2020 | 74803.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS FOLHA DO PMAQ JAN - JUN 2020 EFETIVO ,REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002465 | 30/10/2020 | 2040.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL GRAMATURA 40 DESCARTAVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL (AVENTAL DESC. MANGA LONGA),DESTINADO PARA ENFRENTAMENTO COVID- 19 DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00016/2020 CRT Nº 00039/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002466 | 30/10/2020 | 1830.09 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAME TOS PSICOTROPICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (CLOPORMAZINA 40MG, FINITOINA, CLONAZEPAM E OUTOS),DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF A PORTARIA Nº 2.516, DE 21 SETEMBRO/2020 PARA O ENFRENTAMENTO COVID- 19 DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 0009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002467 | 30/10/2020 | 172.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (CAPTROPIL 25MG. CLOPIDOGREL 75MG, ASS 100MG E OUTOS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00024/2020 CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002468 | 30/10/2020 | 10508.72 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (CIPROFLOXACINO 400MG, COMPLEXO B INJ, DEXAMETAZONA 40MG/ML E OUTOS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OMN: 00024/2020 CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002469 | 30/10/2020 | 9082.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (AGUA BIDESTILADA, ACIDO TRANEXAMINICO, AMINOFILINA, E OUTOS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00024/2020 CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002470 | 30/10/2020 | 6103.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (HIDROCORTIZONA, PENICILINA 1.200, PROMETAZINA, AGUA BIDESTILADA, CEFALOTINA INJ. E OUTOS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00024/2020 CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002471 | 30/10/2020 | 239.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (SIMETICONA, DIPIRONA500MG, FOSFO ENEMA 130ML E OUTOS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00024/2020CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002472 | 30/10/2020 | 845.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS OS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (LIDOCAINA GEL, KOLLAGENASE),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00024/2020 CRT Nº 00063/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002473 | 30/10/2020 | 6509.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (ATADURAS, CLORIXEDINA 2%, EQUIPO MACROGOTAS,E OUTROS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00025/2020 CRT Nº 00065/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002474 | 30/10/2020 | 9163.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR MÉDICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (ALCOOL 70,LUVAS DE PROCEDIMENTOS,SERINGAS DESCARTAVEL,E OUTROS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00025/2020 CRT Nº 00065/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002475 | 30/10/2020 | 11901.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR MÉDICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (ALCOOL 70, CATETER INTRAVENOSO, LUVAS DE PROCEDIMENTOS,SERINGAS DESCARTAVEL,E OUTROS),DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDEADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DISPENSA OM N: 00025/2020 CRT Nº 00065/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2020 | 58100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: PLANTÃO COVID 19 CONTRATADO - BB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRA/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2020 | 202085.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: PLANTÃO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRA/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2020 | 8550.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF:FOLHA HORA EXTRA COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRA/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2020 | 31179.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADICIONAL DO PMAQ RELATIVO DE JANEIRO A JUNHO DE 202.AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2020 | 26713.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2020 | 21363.23 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VCALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF:FOLHA DO ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2020 | 45139.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2020 | 27485.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2020 | 60500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2020 | 24300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PLANTONISTA SA ANDRADE - BB HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2020 | 2884.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSICAO EFETIVO,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002487 | 30/10/2020 | 1870.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA PARA CÃES E GATOS NAS DIAS 30/09; 06; 07 E 08/10/2020, NESTE MUNICIPIO.EQUIVALENTE A 17 HORAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002488 | 30/10/2020 | 1980.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM( MINI TRIO)PARA A DIVULGAÇÃO DA MULT VACINAÇÃO E PARALISIA INFANTIL NOS DIAS 15,16 E 17/102020, NESTE MUNICIPIO.EQUIVALENTE A 18 HORAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 00034/2020 DISPENSA OM 00011/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2020 | 176567.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PSF CONTRATADOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2020 | 25995.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2020 | 34275.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CRT REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2020 | 33670.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2020 | 45015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF RECURSO PROPRIO CRT REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2020 | 122145.65 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2020 | 24780.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2020 | 16465.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CAPS'S CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2020 | 7560.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2020 | 8015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2020 | 21730.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2020 | 36000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2020 | 47000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS HOSPITAL SÁ ANDRADE CTR REF: AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2020 | 27500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CAPS'S CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182019 | 0002504 | 03/11/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/10/2020 A 10/11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002505 | 03/11/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO HSA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002506 | 03/11/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002507 | 03/11/2020 | 3800.00 | 12710916000114 | BIOTECH INST. MANUT. DE EQUIP. MEDICO - HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(BOMBA DE INFUSÃO/ DESFRIBILADOR/DETECTOR FETAL/ OXIMETRO/ VENTILADOR DE RESGATE) EQUIPAMENTO DESTINADO PARA O SAMU, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00060/2020. DISPENSA OM.: 00023/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002508 | 03/11/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002509 | 03/11/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002510 | 03/11/2020 | 1384.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/11/2020 | 700.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSE-6870/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QFV-7574/ QSM-3A96 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/11/2020 | 350.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS OGC- 5262, QSG -1465, QSG -1565, QSG -1515, QSG-1585, QSG -1705, QSI -8850, E OXO-9D41. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002513 | 03/11/2020 | 8061.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (SABONETE BACTERECIDA,DESINFETENTE, DERTEGENTES ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ENFRENTAMENTE COVID-19, NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002514 | 03/11/2020 | 21404.96 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS (AVENTAL PVC LONGO, LENÇOL HOSPITALAR DESCARTAVEL,ACIDO MURIATI, COALVENCOM CLORETO PÓ, DERTEGENTES ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO A ENFRENTAMENTE COVID-19, NO HOSPITAL HSA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2020. ADESÃO RP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA MEIO MAG DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/11/2020 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, S/N - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 04/11/2020 | 155.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 04/11/2020 | 352.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENATO RIBEIRO I, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 11/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 04/11/2020 | 471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO 29/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 04/11/2020 | 446.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RENASCENÇA, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 23/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/11/2020 | 277.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF ANTONIO MARIZ, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 29/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 04/11/2020 | 304.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 20/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 04/11/2020 | 492.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 20/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 04/11/2020 | 102.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASTRO PINTO I, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 22/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 04/11/2020 | 291.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO JOÃO URSULO, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 01/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 04/11/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF JOÃO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES, 03 - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 17/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 04/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA NOACIR SOUZA MACIEL, 54 - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 18/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002529 | 04/11/2020 | 2211.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 303 EXAMES DO PROCEDIMENTO DE CITOPATOLÓGICO CERVIÇO VAGINAL/MICROFLORA, PARA RATREAMENTO PARA RASTREAMENTO.EXAMES REALOZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00050/2020 PP: 00020/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/11/2020 | 4488.92 | 00004156500462 | LUCIANA CEZARIA RODRIGUES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)Nº 0803424-76.2019.815.03551. EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COBRANÇA, O EXEQUENTE REQUER O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NORTURNOE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOE INSALUBRIDADE, CONFORMR SE DENOTA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. LUCIANA CEZARIA RODRIGUES DE SENA.PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/11/2020 | 288.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 2 DIARIAS(PARCIAL) DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NA 1ª REGIONAL NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO. DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002533 | 05/11/2020 | 9640.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002534 | 05/11/2020 | 2987.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP: 00011/2020 CRT: 0053/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002535 | 05/11/2020 | 2928.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP: 00011/2020 CRT: 0053/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/11/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002538 | 06/11/2020 | 5080.96 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(1.435,3 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO DO HOSP/CAPS'S E SAMU DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/11/2020 | 1300.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 JALECOS DE COR BRANCA EM TECIDO OXFORD, DEVIDAMENTE BORDADOS DESTINADO AO SAD. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002540 | 06/11/2020 | 3457.52 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(1.435,3 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002541 | 06/11/2020 | 9625.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(175 PROCEDIMENTOS). REF A OUTUBRO 2020 EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002542 | 09/11/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/10/2020 A 30/31/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002543 | 09/11/2020 | 12027.74 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002544 | 09/11/2020 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE, CENTRIFUGA E OXIMETRO),SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002545 | 09/11/2020 | 3600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA CO REPOSIÇÃO DEPEÇAS DAS UBS'S:(AUTOCLAVE,CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO ONDONTOLOGICO, CUSPIDEIRA E COMPRESSO),SERVIÇOS REALIZADOS NAS UBS'S, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/11/2020 | 2450.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DO CER II ( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO )PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/11/2020 | 189.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/11/2020 | 55.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/11/2020 | 196.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/11/2020 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/11/2020 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/11/2020 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/11/2020 | 117.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/11/2020 | 172.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/11/2020 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/11/2020 | 2050.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECCOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 COLETES DE COR AZUL E 20 VERDE EM TECIDO BRIM, DEVIDAMENTE BORDADOS DESTINADO AO COVID-19. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002558 | 10/11/2020 | 9645.50 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 101 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00013/2020. PP.:00005/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00088476898487 | JOSIANE CAVALCANTE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/11/2020 | 320.00 | 00001043381481 | JANNINE FIGUEIREDO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2020 | 320.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE S RAMALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2020 | 220.00 | 00010955130441 | LARISSA ROCHA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/11/2020 | 220.00 | 00011505014484 | ELIZA RHAQUEL RODRIGUES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2020 | 185.00 | 00004156500462 | LUCIANA CEZARIA RODRIGUES DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2020 | 185.00 | 00009907745464 | KALLYANNE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2020 | 185.00 | 00003146091488 | ELIZANGELA DUARTE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2020 | 185.00 | 00011283780437 | RAYANE ALICE PEREIRA DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2020 | 185.00 | 00005256084437 | ORLEANE DIAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2020 | 145.00 | 00041426452420 | JOSEILTON JOSE NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2020 | 185.00 | 00007818528466 | JULIANA APARECIDA L DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2020 | 145.00 | 00005650789410 | MARIA APARECIDA MARCOLINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00009118018475 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2020 | 220.00 | 00011508764417 | JEAN SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00001231853433 | MARIA JOANNE ARAUJO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/11/2020 | 220.00 | 00009513278441 | MILCA CORREIA MARINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2020 | 185.00 | 00004598973498 | MARIA DE FATIMA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2020 | 220.00 | 00004824063485 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2020 | 220.00 | 00009034009440 | GESSICA CARLA MARINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2020 | 220.00 | 00006746266486 | ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2020 | 220.00 | 00060055327311 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2020 | 185.00 | 00078896541468 | LAUDENIZE INACIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2020 | 185.00 | 00002590504403 | SUELY DE FATIMA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2020 | 185.00 | 00004365288431 | JOSE RICARDO LOURENÇO FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2020 | 145.00 | 00005334355448 | MANOEL HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/11/2020 | 5838.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃ DE 49 PLACAS PS COM ADSIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL,TAMANHOS 0,40X0,10M, CADA E PLACAS EM METALON GALVANIZADO E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E OUTRAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - CER II. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DIACORDO COM DV: 00026/2020 CRT: 0067/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 10/11/2020 | 16532.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO/ ARMARIO VITRINE/ ARQUIVO EM AÇO/ CADEIRA GIRATORIA ENTRE OUTROS, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - CER II. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DV: 00027/2020 CRT: 00068/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 11/11/2020 | 6050.00 | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100MT DE GRAMA COM INSTALAÇÃO, SUBSTRATO VEGETAL PARA IMPLANTAÇÃO DAS GRAMAS, TERRA TRATADA PARA ATERRO E NIVELAMENTO, 10 PALMEIRAS MEXICANAS COM 2MT, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - CER II. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DV: 00028/2020 CRT: 00069/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2020 | 4970.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 INSTALAÇÕES DE JANELAS,4 FECHAMENTOS DE JANELAS,31 M² DE DIVISORIAS DE GESSO, 2 INTALAÇÕES DE PORTA E 15 REMENDOS DE GESSO,SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO , REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO , REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2020 | 185.00 | 00006947005418 | JOELMA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2020 | 185.00 | 00003622315407 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2020 | 185.00 | 00010131144421 | PALOMA FERNANDES DE MORAIS MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2020 | 185.00 | 00039722266837 | DALILA ISIDRO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INCENTIVO REFERENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMILITE E MULTIVACINAÇÃO( PARA A ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) TEVE INICIO NO DIA05/10 COM O DIA D EM 17/10/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/11/2020 | 20.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/11/2020 | 14411.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSP. SÁ ANDRADE, PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002599 | 12/11/2020 | 14078.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002600 | 12/11/2020 | 6063.60 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2020 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIDRO- LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM DESTINADA PARA AS JANELAS E PORTAS DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 12/11/2020 | 15840.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CODICIONADOS TIPO SPLIT - MATERIAL PERMANENTE (11 AR CODICIONADOS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO - CER II. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDOCOM DV: 00029/2020 CRT: 00070/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/11/2020 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA EM AO, REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/11/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/11/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM OUTUBRO/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002606 | 13/11/2020 | 11009.04 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ CARNE TIPO COSTELA/COXA E SOBRECOXA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002607 | 13/11/2020 | 5513.39 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(PEIXE EM POSTA/ PEITO DE FRANGO/ OVO DE GALINHA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃORP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002608 | 13/11/2020 | 2857.40 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FIGADO BOVINO/FRANGO ABATIDO/CARNE BOVINA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/11/2020 | 1153.72 | 00003623135470 | ANA ELIZABETE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/11/2020 | 435.48 | 00067407439400 | ANTONIA BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/11/2020 | 2834.57 | 00045234884449 | CARMEM REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/11/2020 | 2132.16 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/11/2020 | 518.28 | 00023749482420 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES PANTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2020 | 598.14 | 00033820309420 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/11/2020 | 629.37 | 00045152365472 | MARINALVA DE LOURDES NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/11/2020 | 3009.08 | 00022005269468 | SANTIAGO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ANUÊNIO E RETROATIVO DOS (APOSENTADOS) PEDIDO ATUALIZADO, REALIZADO POR SERVIDORES ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020. DESTA SECRETRARIO. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002617 | 13/11/2020 | 25392.30 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S (SÃO FRANCSICO/ AGROVILA/ NOVA BRASILIA/ ANTONIO MARIZ E RUA NOVA). NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00019/2020 .CONTRATO: 00061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002618 | 13/11/2020 | 13987.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00019/2020 .CONTRATO: 00061/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002619 | 13/11/2020 | 18082.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PP:00019/2020 .CONTRATO: 00061/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/11/2020 | 550.00 | 22100491000266 | B M LACERDA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMEMTO( POLISSONOGRAFIA) PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/11/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002624 | 17/11/2020 | 2700.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( ISOSOURCE SOYA/NUTREN SENIOR SABOR BAUNILHA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ATENDIMENTOS DO SAD. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002625 | 17/11/2020 | 1745.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS( ALFARE/NUTREN SENIOR SABOR BAUNILHA ENTRE OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS/DEMANDA JUDICIAL. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/11/2020 | 665.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 420 CADEIRAS E 70 MESAS PARA O MUTIRÃO DE TESTAGEM PARA AÇÃO DO EMFRENTAMENTO COVID-19 DE SAPE", REALIZADOS NA POLICLINICA MONSENHOR ODILON/SAMU/FORUM/BAIRRO RUA NOVA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/11/2020 | 96.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO DIA DA AÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/2020, REALIZADOS NO PAVILHÃO CENTRAL NO DIA 24/10/2020. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/11/2020 | 1505.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20-CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 16/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/11/2020 | 70.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA, 20 - CENTRO /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CER, SITUADO NA RUA ALOISIO G. VASCONCELOS, SN - TERRA NOVA /SAPÉ- PB , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO EM 18/10/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/11/2020 | 248.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 27/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/11/2020 | 525.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 26/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/11/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK,670- JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 16/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/11/2020 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK,252- JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/11/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,SN- JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO EM 17/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/11/2020 | 432.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF RUA NOVA I, SITUADO NA RUA AV COMENDADOR R R COUTINHO, 779 - CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 19/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 19/11/2020 | 229.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO 16/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 19/11/2020 | 279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 16/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 19/11/2020 | 335.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 17/09/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 19/11/2020 | 147.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MARAU, SITUADO NA RUA SITIO MARAU, S/N - SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 19/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 19/11/2020 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DISTRITO SANITARIO XIII MARAU, SITUADO NA RUA SITIO MARAU, S/N - SITIO MARAU. DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 19/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 19/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF CASTRO PINTO II, SITUADO NA RUA JOÃO PESSOA, 62- CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 19/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR SOUZA MACIEL, 54 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 18/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 19/11/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PSF ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS, 137 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/11/2020 | 2996.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO 179 REFEIÇÕES ACOMPANHADOS DE SUCO/ REFRIGERANTES: DESTINADAS AS EQUIPES DA VIGILÂNCIA/AÇÃO COVID, REF: AO MESES DE SETEMBRO/2020 E OUTUBRO/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/11/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/10/2019 ATE 25/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/11/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES NO RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/11/2020 | 216.00 | 00000940637456 | KARLA HELENA MOTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 3 DIARIAS(PARCIAIS) PARA SERVIDORA COORDENADORA DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) PARA A SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/11/2020 | 88325.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE COVID-19. REF: AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/11/2020 | 15289.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/11/2020 | 875.00 | 00011753154430 | MACIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BALCÃO MEDINDO 2,50 MTS, DESTINADO AO PREDIO DA CER II CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FISICA E INTELECTUAL, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002657 | 24/11/2020 | 5014.91 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA/ALARGADOR/ BROCA CONE INVERTIDA/BROCA GATES ENTRE OUTROS OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DAS UBS'S.DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002658 | 24/11/2020 | 2295.95 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(CLOREXIDINA/ CONE DE GUTAPERCHA/ ENDO AICE/ESCOVA DE AÇO ENTRE OUTROS OUTROS). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 24/11/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 REFERENTE A NOVEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0002660 | 24/11/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002661 | 24/11/2020 | 9550.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NECESSARIOS DE CONFECÇÃO DE 100 PROTESES DENTÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE PROCURAM O SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E PARCIAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00013/2020. PP.:00005/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002662 | 24/11/2020 | 18599.39 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 232 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002663 | 24/11/2020 | 6245.20 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 80 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002664 | 24/11/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002665 | 24/11/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002666 | 24/11/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002667 | 24/11/2020 | 12326.70 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR/ CADASTRO DE GESTANTE/PRONTUARIO ODONTOLOGICO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002668 | 24/11/2020 | 5390.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS/ VACINAÇÃO E-SUS/ ATIVIDADE COLETIVA E-SUS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002669 | 24/11/2020 | 20275.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(BLOCO COMPLEMENTAR E-SUS/ ATENDIMENTO DOMICIAR E-SUS/ FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002670 | 24/11/2020 | 18945.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(BLOCO TESTE DO PEZINHO/ BLOCO RESUMO DIARIO SERVIÇO ANTIVETORIAL/ ESTATISTICA MENSAL ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/11/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA , REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 25/11/2020 | 1700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GESTÃO OPERACIONAL - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 0005/2020DV.: 0002/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2020 | 750.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSE-6870/QSG-1635/QSE-7940/QSC-0976/QFX-1455/QFV-7574/ QSM-3A96/ QSM-2J96/QSG-1665 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2020 | 420.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS:OGC-5262/QSI-8850/QSG-1515/QSF-1593/QSG-1465/OXO-9D41. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002675 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/11/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL REAL PORTUGUES NO RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002677 | 27/11/2020 | 5160.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002678 | 27/11/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS SENDO UM UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1515) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002679 | 27/11/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1585) REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(A SERVIÇO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002680 | 27/11/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1705 E UM GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41)REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2020 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(PROGRAMA SAD) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002681 | 27/11/2020 | 1005.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KWID, PROPRIO DE PLACA QSM-3A96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002682 | 27/11/2020 | 1594.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSM-2J96. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002683 | 27/11/2020 | 3551.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL MONTANA(AMB), PROPRIA DE PLACA QSI-8850. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMO CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002684 | 27/11/2020 | 4275.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1515. A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002685 | 27/11/2020 | 1626.15 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA QSF-1593. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002686 | 27/11/2020 | 1313.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL AMBULANCIA, PROPRIA, DE PLACA OGC-5262. A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002687 | 27/11/2020 | 1504.69 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D31. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002688 | 27/11/2020 | 1015.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA OXO-9D41. A SERVIÇO DO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002689 | 27/11/2020 | 3738.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1705. A SERVIÇO DO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002690 | 27/11/2020 | 418.31 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFV-7574. A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002691 | 27/11/2020 | 663.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1455. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002692 | 27/11/2020 | 1239.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, PROPRIO DE PLACA QFX-1475. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002693 | 27/11/2020 | 1317.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL KA, PROPRIO DE PLACA QSC-0976. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002694 | 27/11/2020 | 709.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL RANGER, PROPRIO DE PLACA QSE-6870. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002695 | 27/11/2020 | 854.41 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1465. A SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO AO COVID. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002696 | 27/11/2020 | 901.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1585. A SERVIÇO AO ENFRENTAMENTO AO COVID. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002697 | 27/11/2020 | 2282.88 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL SPIN, PROPRIO DE PLACA QSE-7940. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002698 | 27/11/2020 | 3666.89 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSH-6839. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002699 | 27/11/2020 | 2148.21 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1665. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002700 | 27/11/2020 | 3916.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AUTOMOVEL GOL, LOCADO DE PLACA QSG-1635. A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002701 | 27/11/2020 | 182.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERADOR, . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 27/11/2020 | 15466.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002703 | 27/11/2020 | 89.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEBOLIZADOR POSTAL, . A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/11/2020 | 9554.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS PSF'S E CAPS'S, DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002705 | 27/11/2020 | 1749.46 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (COLAR CERVICAL/ SONDA NASOGASTRICA/ SONDA ENDOTRAQ ENTRE OUTROS),MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COMPREGÃO ELETRONICO 00002/2020 CRT Nº 00083/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002706 | 27/11/2020 | 510.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (HIDROCLOROTIAZIDA E VITAMINA C),MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 00001/2020 CRT Nº 00074/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002707 | 27/11/2020 | 356.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (TRAMADOL),MATERIAL DESTINADO AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00009/2020 CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002708 | 27/11/2020 | 4410.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002709 | 27/11/2020 | 4900.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002710 | 30/11/2020 | 3192.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002711 | 30/11/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002712 | 30/11/2020 | 889.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002713 | 30/11/2020 | 418.95 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002714 | 30/11/2020 | 2748.90 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002715 | 30/11/2020 | 1288.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002716 | 30/11/2020 | 1281.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(183 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002717 | 30/11/2020 | 1484.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(212 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002718 | 30/11/2020 | 5231.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 CTR: 00053/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002719 | 30/11/2020 | 8769.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 CTR: 00053/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002720 | 30/11/2020 | 6796.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 CTR: 00053/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2020 | 36924.15 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2020 | 103573.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2020 | 2830.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002724 | 30/11/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002725 | 30/11/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE NOVEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002726 | 30/11/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2020 | 4000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSIONADO REF: RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2020 | 1800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇÃO REF: RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2020 | 14488.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2020 | 67424.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2020 | 74070.02 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AS FOLHA DO PMAQ JAN - JUN 2020 EFETIVO ,REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002732 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002733 | 30/11/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002734 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002735 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2020 | 34500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE INCENTIVO DE CUSTEIO, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO, PARA A EXECURÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2358, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002737 | 30/11/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0002738 | 30/11/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002739 | 30/11/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002740 | 30/11/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A NOVEMBRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002741 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE NOVEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002742 | 30/11/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2020 | 10820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTÃO COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002744 | 30/11/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002745 | 30/11/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2020 | 7196.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HORA EXTRA COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002747 | 30/11/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A NOVEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002748 | 30/11/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002749 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2020 | 17071.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2020 | 145629.29 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HOSPITAL SÁ ANDRADE EFETIVO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICOS DO HOSPITAL SÁ ANDRADE EFETIVO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2020 | 14183.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2020 | 17963.34 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA POLICLINICA EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2020 | 3397.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM. RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2020 | 5837.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2020 | 1820.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2020 | 63509.03 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2020 | 224687.93 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2020 | 52288.81 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2020 | 25645.05 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2020 | 20972.87 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2020 | 17582.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2020 | 36916.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS ENT 2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2020 | 33513.04 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PSF EFETIVO - RECURSOS PROPRIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2020 | 36700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTÃO CRT COVID- 19 REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2020 | 30463.60 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICÇÃO DO PMAQ JAN- JUN 2020 CRT REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2020 | 199860.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF:FOLHA DO PLANTÃO ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2020 | 15300.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: HORA EXTRA ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2020 | 21620.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2020 | 36050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2020 | 61400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2020 | 26085.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2020 | 2884.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2020 | 46250.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2020 | 48050.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PSF CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2020 | 163800.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS MEDICOS PSF CONTRATADOS - RECURSOS PROPRIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2020 | 27661.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2020 | 33875.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2020 | 29570.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2020 | 11385.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2020 | 142041.82 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇO HOSPITAL REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2020 | 8015.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2020 | 22275.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0002786 | 30/11/2020 | 6687.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (CARBAMAZEPINA/CLONAZEPAN/HALOPERIDOL),MATERIAL DESTINADO AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00009/2020CRT Nº 00030/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2020 | 900.00 | 17523635000176 | RONALDO SILVA LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 45 UNIDADES DE CANHAO PARA ILUMINAR A ENTRADA DO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO,INAUGURAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162020 | 0002789 | 30/11/2020 | 1440.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL CARÁTER EMERGENCIAL,MATERIAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00016/2020 CRT Nº 00039/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2020 | 7100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002791 | 30/11/2020 | 263.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(FITA MICRO HIPO/ SONDA URETRAL) DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0002/2020 CTR 00084/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002792 | 30/11/2020 | 1052.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(FITA MICRO HIPO/ SONDA URETRAL/SONDA FOLEY ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0002/2020 CTR 00084/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002793 | 30/11/2020 | 79.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(FITA MICRO HIPO) DESTINADO AO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0002/2020 CTR 00084/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002794 | 30/11/2020 | 119.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DIVERSOS(FITA MICRO HIPO) DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0002/2020 CTR 00084/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2020 | 27000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA HOSPITAL REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2020 | 40000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2020 | 52000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HOSPITAL CRT REF: AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2020 | 27500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MEDICOS CAPS'S CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2020 | 15985.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CAPS TM CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002800 | 30/11/2020 | 4244.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2020 CTR 00072/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002801 | 30/11/2020 | 3632.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 0001/2020 CTR 00072/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002802 | 30/11/2020 | 1021.12 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOPITALARES DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O A DISPENSA OM 00025/2020. CONTRATO.: 00066/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002803 | 30/11/2020 | 75.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00024/2020. CONTRATO.: 00064/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002804 | 30/11/2020 | 2609.50 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00024/2020. CONTRATO.: 00064/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002805 | 30/11/2020 | 24.20 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00024/2020. CONTRATO.: 00064/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002806 | 30/11/2020 | 126.30 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00024/2020. CONTRATO.: 00064/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002807 | 30/11/2020 | 1080.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS ALIMENTARES DIVERSOS(NUTREN SENIOR SABOR BAUNILHA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00054/2020 PP.: 00012/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DA REFERENTE TARIFA BANCARIA DO DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002809 | 30/11/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002810 | 30/11/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0002811 | 30/11/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2020 | 401.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 55 EXAMES DO PROCEDIMENTO 02.03.01.008-6 EXAME CITOPATOLOGICOCERVICO VARGINAL/MICROFLORA, PARA RASTREAMENTO. EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA MEIO MAG DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2020 | 400.00 | 09136540000171 | DIAGSON- CLÍNICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA , REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2020 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, DESTINADA A PACIENTE DO SUS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002817 | 02/12/2020 | 10110.30 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE( COVID- 19) DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 02/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002819 | 02/12/2020 | 1129.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002820 | 02/12/2020 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002821 | 02/12/2020 | 621.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 09 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002822 | 02/12/2020 | 1000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ,SERVIÇOS REALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002823 | 03/12/2020 | 9666.80 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002824 | 03/12/2020 | 4925.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(CADERNETA DA CRIANÇA(MENINO)/ CADERNETA DA CRIANÇA (MENINA)/ CADERNETA DA GESTANTE ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A VIGILANCIA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002825 | 03/12/2020 | 8920.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(BLOCOS FORMATO 310X210/BLOCO RECEITUARIO MEDICOS ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002826 | 03/12/2020 | 3200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(CARTÃO INDIVIDUAL/FICHA DE VISITA/CARTAÃO RETORNO DE CONSULTA/ ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002827 | 03/12/2020 | 5600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ,SERVIÇOS REALIZADOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002828 | 03/12/2020 | 8000.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 02/11/2020 A 30/11/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002829 | 03/12/2020 | 9185.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(167 PROCEDIMENTOS). REF A OUTUBRO 2020 EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/12/2020 | 1300.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER COMPLETO BROTHER T1060- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORAS INSTALADAS NAS UBS'S. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002831 | 03/12/2020 | 50237.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS(ABAIXADOR DE LINGUA/ AGULHA DESCARTAVEL/ATADURA CREPOM/CATETER INTRAVENOSO ENTRE OUTROS) MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00085/2020. PREGÃO ELETRONICO 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2020 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002833 | 04/12/2020 | 3164.86 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR REFINADO/ ARROZ INTEGRAL/ AVEIA EM FLOCOS ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃORP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002834 | 04/12/2020 | 6436.34 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AMIDO DE MILHO/ BISCOITO SALGADO/ CAFE EM PÓ/ FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002835 | 04/12/2020 | 12423.03 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(CARNE BOVINA/ CARNE TIPO COSTELA/ CARNE DE CHARQUE ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM OCONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002836 | 04/12/2020 | 6739.99 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(FIGADO BOVINO/ PEITO DE FRANGO/ PEIXE EM POSTA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002837 | 04/12/2020 | 3328.55 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(COXA E SOBRECOXA DE FRANGO/ FRANGO ABATIDO/ CARNE BOVINA ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0002838 | 04/12/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2020 A 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/12/2020 | 1430.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA EVENTO QUE ACONTECEU EM 27 E 28 DE OUTUBRO NA POLICLINICA , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/12/2020 | 2530.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO SAD(SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR QUE ACONTECEU DE 21 A 23 DE OUTUBRO NO PAVILHÃO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002841 | 04/12/2020 | 7500.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. DISPENSA OM.: 00031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002842 | 04/12/2020 | 7500.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. DISPENSA OM.: 00031/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002843 | 07/12/2020 | 2214.62 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(625,60 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 0002844 | 07/12/2020 | 6457.67 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL(1.824,20 KG) DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. SERVIÇO REALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE/ SAMU/CAPS'S DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00022/2020. ADESÃO RP.: 0004/2020 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112019 | 0002845 | 07/12/2020 | 7235.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS(ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIAR/ FICHA INDIVIDUAL) MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BASICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00020/2020. ADESAO RP.: 00011/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142020 | 0002846 | 07/12/2020 | 2857.44 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS(COLA BRANCA/ REGUA/PERFURADOR/ LIVRO DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PP Nº00014/2020 CRT: 00055/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 0002847 | 07/12/2020 | 24337.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CARATER EMERGENCIAL ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00032/2020. CTR 00094/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/12/2020 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DO SUS COMPLEMENTAÇÃO DE CDI, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/12/2020 | 1530.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA SPRINTER(SAMU) DE PLACA OGC-5262(tROCA DE ELETROVENTILADOR) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0002850 | 07/12/2020 | 35150.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2020 A 10/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002851 | 07/12/2020 | 9300.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00075/2020, PE: 00001/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002852 | 07/12/2020 | 559.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00075/2020, PE: 00001/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002853 | 09/12/2020 | 10298.21 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00075/2020, PE: 00001/2020. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2020 | 521.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 670- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 26/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2020 | 250.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO SN- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 26/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 252 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 16/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2020 | 185.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CAPS AD, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, 670 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2020 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 04/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2020 | 16.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA TERPEUTICA, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, SN - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 268 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 16/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2020 | 248.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES SN- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 01/01/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2020 | 381.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 19/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2020 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 23/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/12/2020 | 226.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES,SN- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 01/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/12/2020 | 356.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENATO RIBEIRO I, SITUADO NA RUA MOACIR DE SOUZA MACIEL,54- CENTRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 11/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/12/2020 | 611.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RENASCENÇA, SITUADO NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 24/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/12/2020 | 537.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,324- CENTRO/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 24/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 09/12/2020 | 39.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS AGROVILA, SITUADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAUJO, 34 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/12/2020 | 39.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/12/2020 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL II , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUN/2020. VENCIMENTO EM 18/06/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/12/2020 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS JOAO URSULO, SITUADO NA RUA JANUARIO GOMES - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL II , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JAN/2020. VENCIMENTO EM 17/01/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL II , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 18/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/12/2020 | 78.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS PORTAL II, SITUADO NA RUA BALBINO ALVES BARBOSA,SN - PORTAL II , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUL/2020. VENCIMENTO EM 18/07/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/12/2020 | 1393.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAUDE, SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA,20- CENTRO/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 16/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2020 | 600.00 | 07833708000172 | FGENES SAUDE AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PARA CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS, MANUTENÇÃO E ARMADILHAS NAS AREAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE EXECUTADO EM NOVEMBRO/2020. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002879 | 10/12/2020 | 1500.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS N 95, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. PREGÃO ELETRONICO.: 00015/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002880 | 10/12/2020 | 1500.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS N 95, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. PREGÃO ELETRONICO.: 00015/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002881 | 10/12/2020 | 6750.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS MASCARA TRIPLA, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. PREGÃO ELETRONICO.:00015/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152020 | 0002882 | 10/12/2020 | 6750.00 | 21575301000113 | FIXAR DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS MASCARA TRIPLA, EM CARATER EMERGENCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, MATERIAL DESTINADO PARA AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM O CONTRATO 00093/2020. PREGÃO ELETRONICO.: 00015/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2020 | 493.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS(VEICULOS DE PLACA OXO-9D41/QSH-6839/QSG-1635/QSG-1665/QSE-7940/QSG-1515 E QSE-6870) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2020 | 1100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS COM INSTALAÇÃO MEDINDO 4X2 E A OUTRA 60X40CM, DESTINADA AO CER(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2020 | 138.00 | 00003090644495 | CRISTIANO JOSE DE ANDRADE NEVES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2020 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002889 | 10/12/2020 | 8170.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 06X06 METROS DESTINADAS A DIVERSAS AÇÕES PELA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00030/2020. CTR 00091/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002890 | 10/12/2020 | 5510.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 06X06 METROS DESTINADAS A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DISPENSA OM 0030/2020. CTR 00091/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0002891 | 10/12/2020 | 18430.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 06X06 METROS DESTINADAS A AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00030/2020. CTR 00091/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2020 | 294.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2020 | 175.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2020 | 37.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2020 | 18.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/12/2020 | 31.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2020 | 59.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2020 | 54.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2020 | 4200.00 | 23032348000166 | JULIERME JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CODICIONADOS NAS UBS'S CASTRO PINTO II/ USINA SANTA HELENA/ RUA NOVA I. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002900 | 11/12/2020 | 4800.00 | 11027721000101 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA EXCURSOES - ME | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA BWC-8304.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DE SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ . NO PERIODO DE 01/12/2020 A 20/12/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00006/2018. PP 00006/2018 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012020 | 0002901 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GESTÃO DE CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00002/2020. INEXIGIB. Nº 00001/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 14/12/2020 | 2500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEA | VALAOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2020, DISPENSA Nº000020/2020 REFERENTE A DEZEMBRO/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002903 | 14/12/2020 | 226.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002904 | 14/12/2020 | 608.58 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS TM, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002905 | 14/12/2020 | 455.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O CAPS AD, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002906 | 14/12/2020 | 1477.35 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS , BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 000017/2020. PP.: 00002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/12/2020 | 63580.49 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO AOS 70% DA FOLHA DO 13º SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REF: AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/12/2020 | 1333.33 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSIONADO REF: RELATIVO AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/12/2020 | 887.50 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇÃO REF: RELATIVO AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/12/2020 | 21673.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º DA FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2020 | 41532.57 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REF: DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2020 | 43151.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2020 | 31611.94 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, AOS 70% DA FOLHA DO 13º RELATIVO DO PSF EFETIVO SAUDE BUCAL, ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2020 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2020 | 11620.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2020 | 10252.21 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2020 | 81535.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/12/2020 | 9073.62 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO SAMU, RELATIVO AO ANO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/12/2020 | 14060.16 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO NASF EFETIVO,RELATIVO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/12/2020 | 1096.46 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO MEDICO EFET DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/12/2020 | 12091.90 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º DO MEDICOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO, REF: DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/12/2020 | 3563.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/12/2020 | 10971.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/12/2020 | 1723.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DA FOLHA DO CAPS TM. RELATIVO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/12/2020 | 1984.28 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º SECRETARIA A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002926 | 15/12/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE( COVID-19). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/12/2020 | 20589.51 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS 70% DO 13º DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO RECURSO PROPRIO, REF: DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002928 | 15/12/2020 | 2826.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002929 | 15/12/2020 | 2073.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/12/2020 | 3439.78 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DO CAPS INFANTIL EFETIVO RELATIVO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002931 | 15/12/2020 | 1394.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002932 | 15/12/2020 | 1384.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002933 | 15/12/2020 | 1648.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002934 | 15/12/2020 | 1630.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002935 | 15/12/2020 | 1844.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20LT-(184 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00011/2020 PP.: 0004/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002936 | 15/12/2020 | 5160.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/12/2020 | 25854.37 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE) EFETIVOS ENT 2017. RELATIVO AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002938 | 15/12/2020 | 1720.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSH-6839 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1665 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1635) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 ,A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002939 | 15/12/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1705 E UM GOL COMPLETO DE PLACA OXO-9D41)REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(PROGRAMA SAD) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/12/2020 | 140622.56 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS 70% DA FOLHA DO 13º DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). RELATIVO AO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002941 | 15/12/2020 | 1475.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(FENTANILA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00075/2020, PE: 00001/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/12/2020 | 252414.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/12/2020 | 52568.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE MARÇO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/12/2020 | 86969.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/12/2020 | 19611.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO GPS- INSS EMPRESA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF: AO MES DE FEVEREIRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/12/2020 | 138.00 | 00003090644495 | CRISTIANO JOSE DE ANDRADE NEVES | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/12/2020 | 432.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE EM RECIFE RECIFE/PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/12/2020 | 144.00 | 00088592391415 | JOSIANE SOARES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA . ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/12/2020 | 144.00 | 00007396860466 | LARIÇA ANTONNELLE PONTES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA . ESTA ESTEVE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SITUADO NA AV. MAXIMIANO FIGUEIREDO, 154, SL 303, CENTRO, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO PARA TRATAR DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002951 | 16/12/2020 | 1050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A A ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE( SETOR FINANCEIRO, HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA),DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO: PP.:00054/2017. PP.: 00022/2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/12/2020 | 310.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO SISTEMA LM TELECOM DE ACESSO À INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO PERIODO 26/11/2019 ATE 25/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002953 | 16/12/2020 | 2642.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS(AGUA BIDESTILADA/CETOPROFENO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00075/2020, PE: 00001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002954 | 16/12/2020 | 3440.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS SENDO( UM GOL COMPLETO DE PLACA: QSG-1465 E UM GOL COMPLETO DE PLACA QSG-1585) REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020 , DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00046/2019, PP: 00015/2019(A SERVIÇO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/12/2020 | 225.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 85 A- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA INSTALADA NA VIGILANCIA SANITARIA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/12/2020 | 150.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 12 A LASER- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA INSTALADA NO CAPS INFANTIL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002957 | 16/12/2020 | 6100.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DIVERSOS( UM CARDIOVERSOR, UM RESPIRADOR E UM MONITOR)3° FATURAMENTO EQUIPAMENTOS LOCALIZADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(AREA DE ENFRENTAMENTO DO COVD-19). DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2020. DISPENSA OM 00014/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2020 | 560.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS:OGC-5262/QSI-8850/QSG-1515/QSF-1593/QSG-1465/OXO-9D41/QSI-8830/QSG-1705 E OFA-0758. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/12/2020 | 590.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER R. VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS CARROS DE PLACAS QSE-6870/QSE-7940/QSG-1635/QSC-0976/QFX-1455/QFX-1475/QFV-7574/ QSM-2J96/QSG-1665 E QSH-6839. AUTOMOVEIS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002960 | 16/12/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002961 | 16/12/2020 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 07 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS TM. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002962 | 16/12/2020 | 1060.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 0009/2020. PP.: 0001/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/12/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SA VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MID,PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DO SUS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/12/2020 | 225.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 12 A LASER- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSORA INSTALADA NO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/12/2020 | 150.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RH(SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002967 | 17/12/2020 | 2200.00 | 00013139525400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL, PLACA: MOR-5351; A SERVIÇO DAS UBS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00055/2017 PP.: 00026/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002968 | 17/12/2020 | 3132.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1475. PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002969 | 17/12/2020 | 1519.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFX-1455. PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002970 | 17/12/2020 | 1101.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL.DO VEICULO DOBLO, PROPRIA, DE PLACA: OFA-0758 , PERTENCENTE AOS CAPS'S, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002971 | 17/12/2020 | 2617.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO RANGER PROPRIO DE PLACA QSE-6870. PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002972 | 17/12/2020 | 1502.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO SPIN PROPRIO DE PLACA QSE-7940. PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002973 | 17/12/2020 | 1340.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO KA PROPRIO DE PLACA QSC-0976. PERTENCENTE ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002974 | 17/12/2020 | 392.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DO VEICULO MONTANA, PROPRIA, DE PLACA: QSI-8850 PB , PERTENCENTE AOSHOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002975 | 17/12/2020 | 2604.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO GOL PROPRIO DE PLACA QFV-7574. PERTENCENTE AO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002976 | 17/12/2020 | 549.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DO VEICULO MONTANA, PROPRIA, DE PLACA: QSI-8850 PB , PERTENCENTE AOSHOSPITAL SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002977 | 17/12/2020 | 714.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO SAMU MASTER PROPRIO DE PLACA OGC-5262. PERTENCENTE AO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002978 | 17/12/2020 | 206.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PROPRIA, DE PLACA: OGC - 5262 PB , PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002979 | 17/12/2020 | 1231.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MONTANA PROPRIO DE PLACA QSI-8830. PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002980 | 17/12/2020 | 1814.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MONTANA PROPRIO DE PLACA QSI-8850. PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0002981 | 17/12/2020 | 3361.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO DOBLO PROPRIO DE PLACA OFA-0758. PERTENCENTE AOS CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA OM 00034/2020. CONTRATO 00096/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002982 | 17/12/2020 | 291.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : SPIN, PROPRIO, DE PLACA: QSE - 7940 PB , PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/12/2020 | 825.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( KIT PAMED ACADEMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2020 | 550.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR( KIT PAMED ACADEMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002985 | 17/12/2020 | 1059.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX - 1475 PB , PERTENCENTEA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002986 | 17/12/2020 | 510.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : FORD KÁ, PROPRIO, DE PLACA: QSC - 0976 PB , PERTENCENTE A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DEACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002987 | 17/12/2020 | 433.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFX - 1455 PB , PERTENCENTEA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292018 | 0002988 | 18/12/2020 | 6600.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ,SERVIÇOS REALIZADOS DAS UBS, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00048/2018. PP.: 00029/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 18/12/2020 | 1560.00 | 31330213000105 | FRANCISCO SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO ADICIONAL DE 130 METROS DE GRAMA, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO - CER II. PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DV: 00028/2020 CRT: 00069/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002990 | 18/12/2020 | 10187.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM CARÁTER EMERGENCIAL (AMICACINA/ CLINDAMICINA/ GLICOSE),MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DE ACORDO COM PREGÃO ELETRONICO 00001/2020 CRT Nº 00074/2020 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0002991 | 21/12/2020 | 427.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS(ESCOVA DE ROBINSON TIPO RODA P CONTRAANGULO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00018/2020. ADESÃO RP.:0002/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2020 | 540.00 | 02974662000198 | Intergraf Gráfica e Editora Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS(BALANCETES REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2020 | 401.37 | 11735586000159 | FADE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE AO MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DO SUS COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2020 | 393.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS AGROVILA, SITUADO NA ADELAIDE CHAVES ARAUJO,34- CENTRO/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2020 | 454.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS RUA NOVA I, SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,779- CENTRO/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 21/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2020 | 264.00 | 00011880282437 | RAIANNE EMILY SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 CAPOTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE ACORDO COM A LEI 13.979-20 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS CASTRO PINTO II, SITUADO NA PRAÇA JOAO PESSOA,62 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/12/2020 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UBS ANTONIO MARIZ, SITUADO NA RUA MACHADO DE ASSIS,137 - CENTRO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO EM 17/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003001 | 22/12/2020 | 259.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : GOL, PROPRIO, DE PLACA: QFV-7574 PB , PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003002 | 22/12/2020 | 430.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL, DE VEICULOS. DO VEICULO : RANGER, PROPRIO, DE PLACA: QSE-6870 PB , PERTENCENTE AO NASF, DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DP 00033/2020 CRT 00095/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003003 | 22/12/2020 | 378.25 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO,PROPRIA DE PLACA OFA-0758 . A SERVIÇO DO CAPS'S. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003004 | 22/12/2020 | 1606.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,LOCADO DE PLACA OXO-9D31 . A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003005 | 22/12/2020 | 1125.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KA,PROPRIO DE PLACA QSC-0976 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003006 | 22/12/2020 | 957.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,PROPRIO DE PLACA QFV-7574 . A SERVIÇO DO NASF. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003007 | 22/12/2020 | 1068.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,PROPRIO DE PLACA QFX-1475 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003008 | 22/12/2020 | 111.26 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL,PROPRIO DE PLACA QFX-1455 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003009 | 22/12/2020 | 793.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RANGER,PROPRIO DE PLACA QSE-6870 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003010 | 22/12/2020 | 2229.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN,PROPRIO DE PLACA QSE-7940 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003011 | 22/12/2020 | 3289.39 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MERCEDES,PROPRIO DE PLACA QSF-1593 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003012 | 22/12/2020 | 2472.63 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MERCEDES,PROPRIO DE PLACA OGC-5262 . A SERVIÇO DO SAMU. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003013 | 22/12/2020 | 1041.33 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1585 . A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO AO COVID. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003014 | 22/12/2020 | 832.17 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1465 . A SERVIÇO DO ENFRENTAMENTO AO COVID. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003015 | 22/12/2020 | 4174.18 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1635 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003016 | 22/12/2020 | 1330.58 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1665 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003017 | 22/12/2020 | 3115.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1705 . A SERVIÇO DO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003018 | 22/12/2020 | 796.55 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA OXO-9D41 . A SERVIÇO DO SAD. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003019 | 22/12/2020 | 818.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KWID ,PROPRIO DE PLACA QSM-3A96 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020.PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003020 | 22/12/2020 | 2351.74 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (DIESEL S10) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RANGER ,PROPRIO DE PLACA QSM-2J96 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003021 | 22/12/2020 | 4080.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSH-6839 . A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003022 | 22/12/2020 | 5506.13 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL ,LOCADO DE PLACA QSG-1515 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATONº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003023 | 22/12/2020 | 3822.27 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA ,PROPRIO DE PLACA QSI-8850 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0003024 | 22/12/2020 | 80.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS (GASOLINA COMUM) ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MONTANA ,PROPRIO DE PLACA QSI-8830 . A SERVIÇO DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº: 00001/2020. PP: 00032/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003025 | 23/12/2020 | 5015.37 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(AÇUCAR REFINADO/ AMIDO DE MILHO/ ARROZ INTEGRAL/CAFE MOIDO ENTRE OUTROS)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/12/2020 | 57.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CASTRO PINTO I, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO,112- SANTA LUZIA/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 23/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 23/12/2020 | 398.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, SITUADO NA AV. JOSE CLAUDINO,324- CENTRO/ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 23/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/12/2020 | 288.00 | 00001846693403 | GLAUCIO LEAL DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 1 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/12/2020 | 144.00 | 00007396860466 | LARIÇA ANTONNELLE PONTES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE 01 DIARIA PARA A FUNCIONARIA . ESTA ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0003031 | 24/12/2020 | 1729.00 | 23976306000183 | W.G.M.GALETO DO POSTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS(PEITO DE FRANGO)MATERIAL DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE . DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00012/2020. ADESÃO RP. 0001/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003032 | 28/12/2020 | 7835.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SORO RINGER, FISIOLOGICO E GLICOSADO EM CARATER EMERGENCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE.DE ACORDO COM O CONTRATO 00032/2020 DISPENSA OM: 00010/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003033 | 28/12/2020 | 5025.00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 CTR: 00053/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003034 | 28/12/2020 | 3107.50 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 CTR: 00053/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0003035 | 28/12/2020 | 13477.50 | 04666364000166 | CDH- CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMODATO DE EQUIPÁMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE HEMATOLOGIA E BIOQUIMICA COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00061/2019. ADESÃO RP.: 0007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2020 | 2830.22 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2020 | 35822.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2020 | 106781.38 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2020 | 32436.88 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVO RECURSO PROPRIO, REF: AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2020 | 66020.98 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2020 | 151736.09 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2020 | 5848.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE DA FOLHA DO CAPS INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2020 | 17986.64 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2020 | 2956.19 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CAPS TM. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2020 | 14608.13 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2020 | 1869.07 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO MEDICO HOSPITAL SÁ ANDRADE, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2020 | 16989.48 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO DO CAPS AD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E LABORAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2020 | 26080.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REF. MES DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000182018 | 0003049 | 29/12/2020 | 24605.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENAHDO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO ACS/ PEC AB DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SAUDE EM ATENÇÃO BÁSICA - SISAB, EM AMBIENTE WEB/DATACENTER. O SISTEMA FOI IMPLANTADO EM TODAS AS UBS'S DO MUNICIPIO( SUPORTETECNICO EM INFORMATICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃOE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). DE ACORDO COM O CONTRATO 00096/2018. ADESÃO RP. 00018/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 10/12/2020 A 31/12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003050 | 29/12/2020 | 13655.31 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 146 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003051 | 29/12/2020 | 19793.28 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 146 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS(TRATAMENTO DE GLAUCOMA) REALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO SUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00078/2019. CHAMADA PÚBLICA: 00001/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2020 | 1400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO - BRADESCO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2020 | 6000.00 | 26021511000183 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SAPÉ/JOÃO PESSOA/SAPÉ NO TURNO DA TARDE. REFERENTE AO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003054 | 29/12/2020 | 1384.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003055 | 29/12/2020 | 1884.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DR. SÁ ANDRADE(COVID-19). DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00015/2020 PP.: 00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003056 | 29/12/2020 | 7650.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003057 | 29/12/2020 | 9002.40 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE(COVID-19). DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.: 0007/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2020 | 923.72 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÕA DO PMAQ JUL- DEZ 2019 E AO PMAQ JAN-JUN 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2020 | 8100.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTÃO COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2020 | 4700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA HORA EXTRA COVID-19 EFETIVO, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003061 | 29/12/2020 | 1560.00 | 00042394058404 | ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NASF I, RUA JOSÉ CLAUDINO, 324 - REFERENTE A NOVEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00062/2019. DISPENSA OM: 00011/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003062 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO II - REFERENTE DEZEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0003063 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00006053692409 | JOSE ADAILTON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD - REFERENTE DEZEMBRO/2020. DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00064/2017. DISPENSA OM: 00005/2017 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003064 | 29/12/2020 | 370.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DESSA SECRETARIA - REFERENTE DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N°00057/2016. DISPENSA OM: 00001/2016 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003065 | 29/12/2020 | 2500.00 | 00053134281449 | NILZA CAVALCANTE CRUZ DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA LOURIVAL LACERDA Nº 20- CENTRO - IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO: SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00016/2019. DISPENSA OM: 00002/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003066 | 29/12/2020 | 1560.00 | 00033420971168 | JOÃO CAMILO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBSTCHEK, 252- CONJ. JOSÉ FELICIANO - REFERENTE A DEZEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO 00051/2019 .DISPENSA OM 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0003067 | 29/12/2020 | 2750.00 | 00001638688400 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM, LOCALIZADO NA RUA ORCINES FERNANDES S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2020, CENTRO. DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00081/2019. DISPENSA OM: 00020/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003068 | 29/12/2020 | 850.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA - REFERENTE A DEZEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003069 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00018119913434 | RUBENS COSTA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO - REFERENTE A DEZEMBRO/2020, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00027/2019. DISPENSA OM: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2020 | 4400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA HORA EXTRA DO ENFRENTAMENTO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003071 | 29/12/2020 | 7650.50 | 05329135000119 | SOS. OXIGENIO- ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - OXIGENIO E AR COMPRIMIDO(OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO). SERVIÇOS DE RECARGAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL DR SÁ ANDRADE. DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO COM O CONTRATO 00023/2020 PP.:0007/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003072 | 29/12/2020 | 310.00 | 00003481265492 | CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PORTAL II, LOCALIZADO NO MULTIRÃO II, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00079/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0003073 | 29/12/2020 | 800.00 | 00067409725400 | IRENITA ALEXZANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE RUA NOVA I, LOCALIZADO NO BAIRRO DE RUA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00081/2017. DISPENSA OM: 00006/2017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003074 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00034287051491 | FRANCISCO FRUTUOSO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE RENASCENÇA, LOCALIZADO NO SITÍO RENASCENÇA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00033/2018. DISPENSA OM: 00001/2018. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003075 | 29/12/2020 | 1100.00 | 00031719619468 | IVA ANA DA CUNHA MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANTONIO MARIZ.REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO N°00064/2019. DISPENSA OM: 00012/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/12/2020 | 45085.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003077 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00005848172404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ MENDES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS JOAO URSULO) DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO 00052/2019. DISPENSA OM.: 00009/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0003078 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00016072987400 | Maria dos Anjos Gomes de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF DE MARAÚ, LOCALIZADO NO SÍTIO MARAÚ - REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00082/2019. DISPENSA OM.: 00021/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2020 | 23492.42 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PSF SAUDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0003080 | 29/12/2020 | 450.00 | 00075423995434 | LUCIELMA NUNES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS RENATO RIBEIRO I, LOCALIZADO NA RUA MOACIR DE SOUSA MACIEL N° 54, NESTE MUNICIPIO - REFERENTE A DEZEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00069/2019. DISPENSA OM:00015/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/12/2020 | 31375.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/12/2020 | 25880.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003083 | 29/12/2020 | 900.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA AGROVILA, LOCALIZADO NA RUA ADELAIDE CHAVES ARAÚJO, S/N - REFERENTE A DEZEMBRO/2020 DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 00006/2020. DISPENSA OM:00003/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003084 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00020635001420 | SEBASTIANA MELO DA COSTA | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS CASTRO PINTO I.REFERENTE A DEZEMBRO/2020.DE ACORDO COM O CONTRATO 00028/2019. DISPENSA OM.: 00007/2019 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/12/2020 | 142.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2020 | 1500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD A DISPOSIÇÃO REF: RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2020 | 20739.55 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO NASF EFETIVO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2020 | 3200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO,REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CTR DO ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD COMISSIONADO REF: RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2020 | 219460.30 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2020 | 46040.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2020 | 36916.76 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EM 2017). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO ANO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2020 | 69.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2020 | 26545.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO CER REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2020 | 59.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2020 | 2884.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR A DISPOSIÇÃO EFETIVO REF: AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/12/2020 | 16.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2020 | 63080.43 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR EFET. REF AO MES DE DEZEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2020 | 30000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD CRT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2020 | 50942.12 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO PSF SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2020 | 17274.14 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR EFET. REF AO MES DE DEZEMBRO 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2020 | 1150.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA DO SAD COMPLEMENTAR CTR, REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2020 | 1.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2020 | 17158.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE DO SAMU EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2020 | 24020.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2020 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2020 | 93.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2020 | 16105.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA CAPS TM CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2020 | 11525.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2020 | 206720.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA DO PLANTÃO COVID 19 CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2020 | 9143.39 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/12/2020 | 22.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/12/2020 | 8115.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA RESIDENCIA TERAPEUTICA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2020 | 28825.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2020 | 7004.52 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CRT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2020 | 21605.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DO CAPS AD CONTRATADO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2020 | 204.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 18/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2020 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MARAU, SITUADO NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 18/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,268 - JOSE FELICIANO , NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO EM 17/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 29/12/2020 | 156.00 | 60746948000112 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSÃO DE TED/DOC NESTA DATA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2020 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SET/2020. VENCIMENTO 01/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2020 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2020. VENCIMENTO 22/10/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2020 | 156861.32 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PRESTADORES HOSPITAL CRT REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2020 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOV/2020. VENCIMENTO 23/11/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2020 | 169.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO UNIDADE DE ACOLHIMENTO, SITUADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO 268- JOSE FELICIANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2020. VENCIMENTO 23/12/2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2020 | 32700.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA PLANTONISTA SÁ ANDRADE BB REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2020 | 65000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS SAMU CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2020 | 65200.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA MEDICOS HSA CONTRATADOS REF: AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2020 | 169466.67 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DOS MEDICOS PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR CONTRATADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003130 | 29/12/2020 | 8250.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES(DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEM) DE ULTRASSONOGRAFIA(150 PROCEDIMENTOS). REF A DEZEMBRO 2020 EXAMES REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 00040/2019. ADESÃO RP.: 00006/2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2020 | 37000.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS DA POLICLINICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2020 | 27500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS CAPS TM CTR CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2020 | 66400.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VAALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF: A FOLHA DO PLANTÃO COVID 19 - BB CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Atenção Básica | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2020 | 37500.00 | 08036438000131 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MONITORAMENTO COVID -19. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 29/12/2020 | 12.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANUTENÇAO DO HOSPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/12/2020 | 3.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIV. DE SERVIÇOS DE ATENDIM MOVEL AS URGENCIAS - SAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/12/2020 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | NOSSO POVO TEM SAÚDE | MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE SAÚDE (FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024