| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000001 | 02/01/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ-1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000002 | 02/01/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSESCE 7L, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA : QNH - 5893, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000003 | 02/01/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSESCE 7L, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA : NGF - 8852, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000004 | 02/01/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE-8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 2602.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400G, PARA O PACIENTE: THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NA RUA: MIGUEL PAULO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA DE JOELHO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LIMA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GENUINO GONCALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET 20M DEDICADO FULL-DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2020 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO - EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO EM ELZA MARIA DE FARIAS ASSIS, CPF: 192.643.468-48, RESIDENTE NO SITIO: ANTAS, S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 14654.08 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM GASOLINA COMUM DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 16114.73 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2020 | 223.72 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICOS DE PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA, EM NOVEMBRO DE 2019, QUANTIDADES DE XEROX 3.195, VALOR UNITARIO 0,07. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2020 | 3200.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CARTORARIAS DE DUPLICATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2020 | 1046.70 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE CAFE DA MANHA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM ALUSAO A CAMPANHA DO MÊS DE DEZEMBRO LARANJA DE 2019, MÊS DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE E PREVENCAOAO CANCER DE PELE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2020 | 22353.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL,RETIDO NAS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE-(PROPRIOS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO 13°/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2020 | 21024.62 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL,RETIDO NAS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE-(PROGRAMAS), DEBITADO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO 13°/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS E ALDRIA DOS SANTOS ALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 0015/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2020 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO PARA A CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA DE SAuDE, EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 008/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2020 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO DE 2019, DO CONTRATO DE Nº 007/2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2020 | 998.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2020 | 998.00 | 00002562683714 | VANIA LUCIA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF DE CAMPO DE ANGOLA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2020 | 998.00 | 00009072049454 | GRACIETE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBSF DO MATERNO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000016 | 14/01/2020 | 12812.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, ( MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0000017 | 14/01/2020 | 10346.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, ( MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000018 | 14/01/2020 | 5690.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE O ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2020 | 1250.00 | 00002652183575 | GENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00005754996489 | PAULO SERGIO NOVAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00049598228487 | LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2020 | 1300.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2020 | 1250.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NA UBSF DE VARZEA SALGADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 60.00 | 00003801178439 | NELSON JUNIOR MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (1 PARCIAL) DIARIA(S) DE VIAGEM(NS) A(S) LOCALIDADE(S) DE RECIFE - PE, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA - PB A RECIFE - PE, PARA CONDUZIR O PANCIENTE JORGE HENRIQUE DA CUNHA SILVA EM REEGRESSO DO HOSPITAL DE CANCER DE PERNAMBUCO PARA SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA RNM DE JOELHO, PARA O PACIENTE ANTONIO WELLINGTON CORDEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ALVARO BATISTA DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2020 | 7881.60 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 3500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE LUIZ VITOR MOURA DE ARAUJO, QUE SE SUBMETEU A UMA INTERVENCAO CIRURGICA DE AMIGDALECTOMI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2020 | 900.00 | 00012542249474 | JOSE GUTEMBERGUE CHAGAS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM AUTOMOVEIS DA SAUDE E EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA VISTORIA EM DETRAN PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE PUXINANA. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2020 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIENCIA) EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 60.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR CARRO COMPRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 98.00 | 00013204823415 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA A JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR CARRO COMPRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2020 | 890.00 | 00012117319440 | ROMILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E INSTALACAO DE 02 CAMARAS CONSERVADORAS ELBER PARA CONSERVACAO DE VACINAS NA UBSF MATERNO INFANTIL, COM DISPOSITIVOS DE PROTECAO, DISPOSITIVOS CONTRA SURTOS ELETRICOS, CABO ANTI-CHAMA E ATERRAMENTO NAS 02 CONSERVADORAS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2020 | 2034.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO GOL, PLACA: QFY - 6679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2020 | 276.00 | 03092570000490 | REVENDENDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES DE GAS SENDO 1 PARA A SECRETARIA DE SAuDE, 1 PARA A VIGILANCIA SANITARIA, 1 PARA UBSF DO BEIJA-FLOR E 1 PARA UBSF DE ANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000054 | 15/01/2020 | 1217.27 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA FAZER A REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO ANCORA DO SITIO VARZEA SALGADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2020 | 1450.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JUNISSARA MARQUEZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2020 | 998.00 | 00099175002434 | PATRICIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO COMO COORDENADOR DE VIGILaNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 40662.29 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2020 | 26637.99 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000067 | 16/01/2020 | 2144.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000074 | 16/01/2020 | 2144.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DE ANTAS, JENIPAPO, CAMPO D ANGOLA, MARACAJA, MATERNO INFANTIL E BEIJA FLOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2020 | 6258.00 | 27746681000198 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FISIOTERAPICO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2019, E INSTALACOES EM JANEIRO DE 2020, SENDO CONFECCIONADA PARA ESSA COMPETÊNCIA A QUANTIDADE DE 42 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS, PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2020 | 1800.00 | 00009852367447 | GABRIELA DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DE SAuDE E TODA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. RELATIVO A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000050 | 16/01/2020 | 6072.42 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UBSF´S DO MUNICIPIO ( CAMPO D' ANGOLA, MARACAJA, BEIJA - FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000056 | 16/01/2020 | 38151.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X , EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2020 | 130.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2020 | 92.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2020 | 94.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2020 | 790.60 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A UBSF DE LAGOA DE DENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000058 | 21/01/2020 | 402.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 191.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL PARA O PACIENTE VIRGILIO ALMEIDA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 1176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000062 | 21/01/2020 | 2200.30 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR QUE SERA CONSTRUIDA NA COMUNIDADE DO GROTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TC DE CRANIO, PARA A PACIENTE ADRIANA DE SOUZA MOTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2020 | 600.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL E ORNAMENTACAO EM ALUSAO AO MÊS DEZEMBRO LARANJA DA CAMPANHA DE PREVENCAO DO CANCÊR DE PELE, EVENTOS REALIZADOS NAS UBSF'S DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2020 | 2800.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE COR BRANCA, PLACA: QFH - 2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2020 | 3238.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL BRANCA DE PLACA: QFH - 2823, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2020 | 1984.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA: QFH-2873, QFH-2823 E774 QFY-6679. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2020 | 800.00 | 03967704000126 | CLINICA SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO, PARA A PACIENTE LUIZA DIONIZIO DE SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2020 | 122.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB - RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO EM HOSPITAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 50.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RAIO X PARA A PACIENTE MARIA REGINA BATISTA SILVA FELIX DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UM CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOSE DANTAS DE MIRANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2020 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS E ALDRIA DOS SANTOS ALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000078 | 27/01/2020 | 179.99 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA 500 L FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2020 | 86.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA COORDENADOR DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO O SENHOR PATRICIO FERREIRA DE JUSTO DE LIMA, ONDE O MESMO PARTICIPOU DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DA C. TECNICA DA CIB/PB, NO DIA 27DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000100 | 27/01/2020 | 1640.00 | 09251627000190 | K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BALANCAS ELETRONICAS, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 SERIE: 70150, 70151. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2020 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2020 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2020 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2020 | 390.47 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE INSS PARTE PATRONAL,RETIDO NAS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE-(PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2020 | 239.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL A REDEPHARMA - DROGARIA DROGAVISTA LTDA, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 3030.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 498.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK 0J15, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 498.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK 0J25, QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 170.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO NO SITIO VARZEA SALGADA PARA A REINAUGURACAO DO POSTO DE SAuDE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2020 | 830.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE: MARIA GISELIA DE ANDRADE SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES CASSIMIRO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2020 | 180.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE CATIANA ALVES GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2020 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2020 | 89304.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2020 | 25986.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2020 | 32882.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2020 | 38360.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2020 | 18480.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2020 | 21499.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2020 | 8024.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2020 | 13768.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2020 | 19912.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2020 | 51544.69 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2020 | 20144.73 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2020 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2020 | 2410.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS (MAC) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PUXINANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2020 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 3135.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 1721.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2020 | 15.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2020 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2020 | 300.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2020 | 400.00 | 00006651207458 | ROSEANE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAuDE ANCORA DE VARZEA SALGADA, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA "SE LIGA AI" EXIBIDO NA RADIO CIDADE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULLGACAO EM MIDIAS SOCIAIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000110 | 03/02/2020 | 3243.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM CARATER DE URGENCIA PARA A PACIENTE ALBANIZA DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2020 | 11045.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 AMPOLA LUCENTIS SOL FR, PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2020 | 594.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS, 2 TENDAS E 20 MESAS PARA A INAUGURACAO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2020 | 2602.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG, SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000151 | 06/02/2020 | 584.65 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE ANCORA DO SITIO GROTAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/02/2020 | 506.80 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/02/2020 | 900.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA LINDALVA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2020 | 2600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE UMA CIRURGIA OTOLOGICA DO PACIENTE ANDRE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2020 | 400.00 | 00070568934490 | GIZELE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAuDE ANCORA DE VARZEA SALGADA, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2020 | 200.00 | 00002951832419 | ROMERO BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS FECHADURAS DOS PORTOES DO PREDIO DA FARMACIA BASICA E DA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2020 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVERE LIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2020 | 580.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACAO REALIZADA NO PACIENTE JANAILTON TERTO DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000122 | 10/02/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL, ANO/MODELO: 2018/2019, PLACA: QSJ - 1300, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000123 | 10/02/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH- 5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000124 | 10/02/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF- 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000125 | 10/02/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR, TIPO VW/NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA: QFE-8003, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000129 | 10/02/2020 | 20000.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2020 | 800.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE ADGERSON BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME COLONOSCOPIA , EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE CLAUDJANE CUNHA BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2020 | 2721.79 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, COR:VERMELHA, PLACA:QFY-6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2020 | 2340.66 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA:OGG-9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2020 | 910.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA:QSD-6589, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINNOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE DAVI VIANA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000136 | 11/02/2020 | 16770.17 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000130 | 11/02/2020 | 15876.20 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2020 | 210.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NO SENHOR JOSE ILTON DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2020 | 360.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA ALAIDE MACIEL DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE E BEM ESTAR | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012020 | 0000144 | 11/02/2020 | 221000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO MICROONIBUS, FIAT - DUCATO/ENGESIGMIC 16 PASSAGEIROS, MODELO: 2019/2020, 0KM. CONFORME EMENDA 10521.892000-1190-10. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000148 | 12/02/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2020 | 250.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CEREBRO REALIZADA NA PACIENTE MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2020 | 600.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA, NA PACIENTE MARIA VITORIA SOARES PINTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2020 | 2500.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, EM DIVERSOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2020 | 500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA CEREBRAL E DE COLUNA LOMBAR, NA PACIENTE ELIANE ARAUJO DEODATO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2020 | 32598.06 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2020 | 42807.08 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2020 | 2199.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO CAPS MUNICIPAL, NO DIA 24 DE JNAEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2020 | 2187.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DE VARZEA SALGADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000162 | 14/02/2020 | 10402.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE (MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000164 | 14/02/2020 | 14272.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, ( MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2020 | 1279.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE APTAMIL PRE 400G, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES GEMELAR E PREMATUROS: YURI MENEZES SILVA RAMOS E YAGO MENEZES SILVA RAMOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2020 | 1160.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE DOIS VEICULOS, GOL PLACA:QFH-2823, E GOL PLACA : QFH-2873, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2020 | 1940.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS DE INAUGURACAO EM ACM, E DUAS PLACAS FRONT MEDINDO 3M X 0,70 PARA AS UNIDADES DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2020 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2020 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPEHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM REGENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2020 | 94.05 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000172 | 18/02/2020 | 8816.06 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO (MATERNO INFANTIL, BEIJA FLOR, CAMPO D' ANGOLA, VARZEA DE LAGOA, ANTAS, LAGOA DE DENTRO E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2020 | 6250.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DO MEDICAMENTO: SILDENAFIL CITRATO 50MG - (90 DOSES), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº: 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2020 | 146.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONVÊNIO 044180, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2020 | 1099.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2020 | 362.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DINIZ TAVARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2020 | 4500.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA - RENAULT MASTER DE COR BRANCA, DE PLACA: OGG-9195. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON COR: PRETA, AZUL E MAGENTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2020 | 684.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 150 CADEIRAS, 02 TENDAS E 20 MESAS, PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DA UNIDADE ANCORA DE VARZEA SALGADA NO MUNICIPIO DE PUXINANA, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2020 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGAS DE TONER 85 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2020 | 4375.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO CAMPO DE ANGOLA COM CONSERTO NO SUGADOR E CALIBRACAO DO EQUIPO, NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM JENIPAPO COM REPARO NA CUSPIDEIRA,NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DO REFLETOR DA CADEIRA COM REPARO NO EQUIPO, REPARO NA CUSPIDEIRA, REPARO NO MOTOR DA CADEIRA, EM QUATRO CANETAS ODONTOLOGICAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS, EM UM AUTOCLAVE CRISTOFOLI COM TROCA DAS RESISTENCIAS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALOME DOS SANTOS SALES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000201 | 26/02/2020 | 42498.76 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 6.5.1/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2020 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS E ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2020 | 66032.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2020 | 19111.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/02/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/02/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/02/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/02/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2020 | 92309.95 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2020 | 27628.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2020 | 40197.15 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2020 | 38080.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2020 | 20160.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/02/2020 | 13768.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/02/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2020 | 19295.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2020 | 1500.00 | 00008661436451 | MARIA MARCELA GONÇALVES PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTE SUBSTITUINDO A SERVIDORA JUNISSARA MARQUEZ DA SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR MOTIVOS DA LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2020 | 1200.00 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RECEPCIONISTA NO PSF DO SITIO MARACAJA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2020 | 199.50 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/03/2020 | 2170.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS (MAC) PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2020 | 408.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 MEIAS COMPRESSIVAS POR SOLICITACAO MEDICA PARA AS PACIENTES JOSEFA SEVERINA AIRES E MARIA DE FATIMA FELIX BRITO. RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/03/2020 | 160.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE RAIO-X E CONSULTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE VIRGILIO ALMEIDA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2020 | 600.00 | 00002810462470 | CRISTINA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CERMONIAL E ORNAMENTACAO NA INAUGURACAO DO CAPS MUNICIPAL NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000217 | 03/03/2020 | 386.00 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE AGUA ACQUALIMP DUPLA PROTECAO 1000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2020 | 1600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE+ ABD, PARA O PACIENTE DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000213 | 03/03/2020 | 8065.85 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE, (MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, LAGOA DE DENTRO, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000142019 | 0000224 | 03/03/2020 | 30600.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIVRO/KIT HIGIENE E SAuDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2020 | 25.65 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2020 | 495.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFC7A92, APARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2020 | 2800.00 | 18094492000197 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS, EM DIVERSOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/03/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X PELA SECRETARIA DE SAuDE EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/03/2020 | 2602.80 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DO SUPLEMENTO NEOCATE ADVENCE 400G, PARA THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00007527216409 | VIVIANE APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA UBSF DE JENIPAPO, CUMPRINDO A CARGA HORARIA DA SERVIDORA FABIANA TOMAZ, ONDE A MESMA ENCONTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2020 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESTUDO URODINAMICO, PARA O PACIENTE JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000229 | 05/03/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ-1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000230 | 05/03/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSENCE 7L, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH- 5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000231 | 05/03/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF- 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000233 | 05/03/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE-8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/03/2020 | 400.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE DOPPLER VENOSO REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/03/2020 | 500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS ATM'S - BOCA ABERTA E FECHADA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/03/2020 | 230.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/03/2020 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) EM CARETER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2020 | 2340.00 | 00066518067853 | GILVANDRO SILVA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS (MAC) PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000251 | 09/03/2020 | 3995.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS COM 02 PRATELEIRAS, E 05 ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO MARCA GQ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/03/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13/02/2020 A 12/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2020 | 620.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA DE INSTALACAO DE LAMPADAS H7, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADO DO GOL VERMELHO E EM DIVERSOS CARROS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE E PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIODE PUXINANA EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2020 | 3000.00 | 00003677972167 | LUIZA GALDINO LUNGUINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO POSTO DE SAuDE DE LAGOA DE DENTRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2020 | 98.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL, PARA O SECRETARIO DE SAuDE MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DA SEGUNDA ASSEMBLEIA DO CONSEMS - PB, COM INICIO AS 09:00HRS, A MESMA SERA REALIZADA NACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PELO CONSEMS - PB DURANTE O DIA 10 DE MARCO DE 2020, E REUNIAO DA CIB-PB NO MESMO LOCAL A PARTIR DAS 14:00HRS, NA MESMA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 09 DE RESIDUOS DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2020 | 35229.79 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2020 | 45951.82 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2020 | 1200.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE LITOTRIPSIA, PARA A PACIENTE: EDIVANIA FIALHO DE ARAuJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2020 | 802.76 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2020 | 11045.04 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 AMPOLA LUCENTIS SOL FR, PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2020 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000250 | 10/03/2020 | 1481.45 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA DE ACOLHIMENTO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, E UMA OFICINA REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, AMBOS NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000257 | 10/03/2020 | 14418.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 AR CONDICIONADOS 09.000 BTUS E 09 BALDES A PEDAL EM POLIPROPILENO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2020 | 5000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA, PARA O PACIENTE JOSE AMADEU PEREIRA HERCULANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000254 | 11/03/2020 | 16647.71 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000255 | 11/03/2020 | 15975.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2020 | 4000.00 | 04943654000100 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARA?BA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DO PACIENTE OLIVEIRO OLIVEIRA DE ARAuJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2020 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/03/2020 | 92.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2020 | 1500.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE, JOSE AMADEU PEREIRA HERCULADO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2020 | 3000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ADESIVACAO DO VEICULO: VAN DUCATO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAuDE NO VALOR DE R$ 1.500,00 E READESIVACAO E LIMPEZA COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA OGC-9195 NO VALOR DE R$ 1.500,00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/03/2020 | 1400.00 | 00004317083477 | JOSE RICARDO VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/03/2020 | 840.00 | 00009224535437 | JOSE MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO 1.50MX 2.20M PAR UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/03/2020 | 600.00 | 00004584395411 | RODRIGO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NAS CAIXAS DE DESCARGAS DE 05 VASOS ACOPLADOS, TROCA E/OU REPAROS DAS TORNEIRAS DAS PIAS E TROCAS DE LAMPADAS E RELES FOTO ELETRICO QUEIMADAS NA UBSF DE JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000272 | 16/03/2020 | 1826.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICACAO PARA ATENDER A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/03/2020 | 500.00 | 00009854631478 | JOSÉ DANILO CORREIA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO TELHADO, REPARO AO COMPRESSOR DA SALA DE ODONTOLOGIA, LIMPEZA E MANUTENCAO DA AREA EXTERNA E PODAGEM DA ARVORES DA UBSF DE JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/03/2020 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2020 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA MÉDICA VASCULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS E SERVICOS MEDICOS PARA A PACIENTE SEVERINA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/03/2020 | 6150.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/03/2020 | 600.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO CLINICO PARA A PACIENTE NYCOLE DA SILVA VIANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/03/2020 | 220.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EXAME DE MAPEAMENTO VENOSO PARA A PACIENTE MARINILDA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/03/2020 | 1000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/03/2020 | 2711.90 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/03/2020 | 116.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/03/2020 | 116.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/03/2020 | 116.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/03/2020 | 116.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2020 | 100.86 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/03/2020 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2020 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2020 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2020 | 579.99 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/03/2020 | 504.33 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/03/2020 | 579.99 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/03/2020 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/03/2020 | 579.99 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2020 | 579.99 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2020 | 504.33 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2020 | 331.42 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2020 | 331.42 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2020 | 331.42 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/03/2020 | 331.42 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/03/2020 | 331.42 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/03/2020 | 331.42 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/03/2020 | 185.59 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/03/2020 | 564.84 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/03/2020 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/03/2020 | 185.59 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/03/2020 | 185.59 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2020 | 201.72 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2020 | 185.59 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2020 | 185.59 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2020 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/03/2020 | 201.72 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/03/2020 | 463.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/03/2020 | 463.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/03/2020 | 463.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2020 | 463.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2020 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/03/2020 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/03/2020 | 463.99 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/03/2020 | 201.72 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/03/2020 | 132.56 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/03/2020 | 132.56 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/03/2020 | 132.56 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/03/2020 | 67.24 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/03/2020 | 564.84 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/03/2020 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/03/2020 | 132.56 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/03/2020 | 132.56 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2020 | 132.56 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2020 | 132.56 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2020 | 524.55 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2020 | 524.55 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2020 | 524.55 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2020 | 524.55 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2020 | 524.55 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2020 | 524.55 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2020 | 504.33 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2020 | 800.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2020 | 591.60 | 70097530002129 | NEL FARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 CAIXAS DO MEDICAMENTO ANDROGEL 50 MG, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE: GERALDO GARCIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000350 | 18/03/2020 | 3600.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGIA BOA VISTA COM.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CARROS P/ MATERIAL DE LIMPEZA E 1 OTALMOSCOPIO MD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE ISABELLE VITORIA GONCALVES BRITO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000352 | 18/03/2020 | 773.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QSD-6589, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000353 | 18/03/2020 | 590.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFA-2823, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000354 | 18/03/2020 | 1525.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFA-2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2020 | 331.42 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/03/2020 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019, JANEIRO/2020 E FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000444 | 18/03/2020 | 590.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFA-2823, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000445 | 18/03/2020 | 1525.05 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFA-2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000428 | 18/03/2020 | 773.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QSD-6589, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/03/2020 | 250.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TC DA COLUNA TORACICA PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/03/2020 | 100.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME MAPEAMENTO DE RETINA PARA A PACIENTE FRANCELINA DE ALMEIDA NEVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/03/2020 | 60.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME RAIO - X DE TORNOZELO ESQUERDO PARA O PACIENTE PAULO SERGIO SERAFIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/03/2020 | 750.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TC DE COLUNA CERVICAL, UMA TC DE OMBRO E UMA TC DE COLUNA TORACICA, PARA A PACIENTE ZULEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/03/2020 | 200.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE ERICK CARLOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/03/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000346 | 19/03/2020 | 3650.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 5 DESTILADORAS AQUA-TECH 220V. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2020 | 1399.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPIT 400G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL Nº 080009704.2020.8.15.0541, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ISABELLA GUIMARAES MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2020 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME ENEMA OPACO PARA A PACIENTE JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/03/2020 | 194.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 SIGVARIS PANTURRILHA MED NORMAL BEGE TAM P, PARA A PACIENTE LUCICLEIDE MELO GONCALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2020 | 849.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 LATAS DE LEITE APTAMIL PRE 800 MG, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA OS PACIENTES GEMELAR E PREMATUROS: YURI MENEZES SILVA RAMOS E YAGO MENEZES SIVA RAMOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2020 | 209.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: LORENA MOTA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000366 | 23/03/2020 | 51805.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 APARELHOS DE ULTRASSOM C/JATO DE BICARBONATO, 05 CONJUNTO MAGNUS OURO CART, 05 NEGATOSCOPIO, 05 MOCHOS ODONTOLOGICOS PRIME AIR 40 LTS DENTMED E 01 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000367 | 23/03/2020 | 26827.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, (MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2020 | 400.00 | 00009854631478 | JOSÉ DANILO CORREIA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E PINTURA DE GESSO NA UBSF DE JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2020 | 760.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE DOIS CONCENTRADORES DE AR PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS E ALDRIA DOS SANTOS ALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/03/2020 | 6800.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO PRIME CART, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2020 | 500.00 | 32712236000147 | HELDER FERREIRA MARQUES 05241556400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS AR - CONDICIONADOS MODELO SPLIT 9000 BTUS, NA UBSF DE JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000371 | 26/03/2020 | 1009.50 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, PARA O EVENTO REALIZADO PELO NASF EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL A MULHER, EVENTO REALIZADO NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000372 | 26/03/2020 | 1305.75 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA, PARA A PALESTRA SOBRE HUMANIZACAO DO SUS, PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/03/2020 NO AUDITORIO DOCOLEGIO PLINIO LEMOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2020 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/03/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000421 | 27/03/2020 | 24210.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000422 | 30/03/2020 | 10850.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA P/ CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS, 02 BALACAS ANTRO ADULTO, 02 OTOSCOPIO SIMPLES, 01 DETECTOR FETAL PORTATIL E 02 MESAS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000404 | 30/03/2020 | 15791.25 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000452018 | 0000405 | 30/03/2020 | 14786.44 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2020 | 1210.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2020 | 141.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2020 | 545.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00012117319440 | ROMILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ANALISE E INSTALACAO DE 5 AR CONDICIONADOS NAS UBS DE JENIPAPO E CAMPO D' ANGOLA, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/03/2020 | 1980.00 | 08158664000195 | IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% DE 01 LITRO, E 60 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% DE 500ML, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE. ART. 3º - FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO, BENS,SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA DESTE DECRETO, NOS TERMOS DO ART. 4ª LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2020 | 26301.31 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2020 | 97847.91 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2020 | 28673.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/03/2020 | 42060.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2020 | 35840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2020 | 14328.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/03/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/03/2020 | 19546.46 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/03/2020 | 57792.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2020 | 16712.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2020 | 1500.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO PERSONALIZADA DE 100 BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL TIPO B 50X1 RUN, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO (MATERNO INFANTIL, BEIJA - FLOR, CAMPO D' ANGOLA, LAGOA DEDENTRO, MARACAJA, ANTAS E JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000396 | 02/04/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE-8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000397 | 02/04/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ-1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000398 | 02/04/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF- 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000399 | 02/04/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSENCE 7L, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH- 5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/04/2020 | 2579.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400G, PARA O PACIENTE: THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NA RUA: MIGUEL PAULO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/04/2020 | 240.90 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/04/2020 | 3500.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 MASCARAS EM TECIDO E SUBLIMACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000427 | 10/04/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/04/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/04/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2020 | 540.00 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE (03) COLCHAO ORTHONOBRE D20 78X12, SENDO CADA UM NO VALOR DE R$ 180,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/04/2020 | 7.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2020 | 1365.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A PREVENCAO DO COVID 19 - CORONA VIRUS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000414 | 15/04/2020 | 4645.98 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA: OGG-9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000415 | 15/04/2020 | 300.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFB-4426, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000416 | 15/04/2020 | 1313.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFY-6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/04/2020 | 2300.00 | 03967704000126 | CLINICA SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE HERMANO DOS SANTOS DINIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/04/2020 | 1728.00 | 00010008430411 | LETICIA QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DA UBS DO MUNICIPIO E PUXINANA, PELO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NO CAPS MUNICIPAL, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF ANCORA VARZEA SALGADA, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000431 | 16/04/2020 | 1251.30 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/04/2020 | 3600.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 70% DE 5 L. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. ART. 3º FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO, BENS, SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA ESTE DECRETO, NOS TERMOS DO ART. 4ª LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/04/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA MEDICACAO PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/04/2020 | 215.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/04/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA O PACIENTE FLORENCIO ANTONIO DO NASCIMENTO. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/04/2020 | 19241.72 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000448 | 22/04/2020 | 1469.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 (CINCO) MESAS DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS, 6 (SEIS) CADEIRAS EM ACO PINTADO EM POLIPROPILENO E 1 (UMA) MESA DE REUNIAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/04/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00005327871452 | JOÃO EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2020 | 1045.00 | 00005467803425 | ALDENIR MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00003417058457 | JUCIER VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/04/2020 | 1400.00 | 00004317083477 | JOSE RICARDO VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO GROTAO AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/04/2020 | 2982.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE (MATERNO INFANTIL, BEIJA-FLOR, ANTAS, JENIPAPO, LAGOA DE DENTRO, CAMPO D' ANGOLA E MARACAJA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/04/2020 | 1106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/04/2020 | 415.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/04/2020 | 163.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/04/2020 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES: ABDIAS DOS SANTOS, ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/04/2020 A 24/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000463 | 24/04/2020 | 1819.40 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR, NA COMUNIDADE DO GROTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2020 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/04/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/04/2020 | 1680.00 | 00004715320533 | STEFFANE CAVALCANTI RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. TEMA: CUIDANDO DE QUEM CUIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/04/2020 | 500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO ARAuJO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/04/2020 | 570.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TC DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/04/2020 | 3000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: RAFAEL LOURENCO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2020 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSM, NAS CORES: PRETA, AZUL, AMARELA E MAGENTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/04/2020 | 390.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 06 RECARGAS DE TONER 85 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2020 | 19605.53 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2020 | 57792.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2020 | 16712.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2020 | 13768.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2020 | 23085.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2020 | 35280.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2020 | 45175.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2020 | 26059.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2020 | 90907.37 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/04/2020 | 409.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAFE EM PO 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2020 | 266.00 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2020 | 1421.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2020 | 163.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2020 | 37087.90 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2020 | 44492.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/05/2020 | 2579.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400G, PARA O PACIENTE: THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NA RUA: MIGUEL PAULO DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2020 | 17400.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 MULTI EXERCITADOR EM ACO, 2 CAMINHADA SIMPLES, 2 SURF COM PRESSAO DE PERNAS E 2 DESLIZADOR SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/05/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000484 | 05/05/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSENCE 7L, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH- 5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000485 | 05/05/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF- 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000486 | 05/05/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE-8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000487 | 05/05/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ-1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/05/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM CARATER DE URGÊNCIA NO PACIENTE KAUE DA CRUZ SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/05/2020 | 210.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEDICACAO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA LILIAN DE ARAuJO VENTURA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/05/2020 | 230.60 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/05/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/05/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020, A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000501 | 06/05/2020 | 3836.75 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) GELADEIRAS/REFRIGERADOR COM CAP. DE 250L A 299L E 5 (CINCO) NEBULIZADORES PORTATIL ULTRASSONICO COM 01 SAIDA SIMULTANEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/05/2020 | 3620.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS - COVID - 19, ADQUIRIDO EM CARATER EMERGENCIAL PARA DESINFECCAO DE RUAS, E INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000536 | 07/05/2020 | 6352.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/05/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/05/2020 | 235.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G, PARA ELIZANGELA DE LIMA GOIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/05/2020 | 4589.97 | 29517151000101 | ARTUR BEZERRA DE FARIAS - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE COSTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 03 UNI. PEROXY 4D BALDE 5L E 2.000 MASCARAS DESCARTAVEIS COM DUPLA CAMDA, COM CLIPE NASAL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020 NO SEU ART. 3º, FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO, BENS, SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORT. INTER. DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA ESTE DECRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000510 | 11/05/2020 | 13570.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, (MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000511 | 11/05/2020 | 15935.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, E SUAS UNIDADES DE SAuDE, (MARACAJA, CAMPO D' ANGOLA, BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/05/2020 | 8418.07 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/05/2020 | 8415.32 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/05/2020 | 360.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A PREVENCAO DO COVID - 19 - CORONA VIRUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/05/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/05/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/05/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/05/2020 | 1050.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF ANCORA VARZEA SALGADA, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/05/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/05/2020 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA PARA O PACIENTE SEVERINO JOSE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/05/2020 | 1260.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, TORAX E PESCOCO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ERICK CARLOS SILVA BRAZ DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/05/2020 | 2500.00 | 00003530107409 | PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNIICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/05/2020 | 900.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 06 CONSULTAS (MAC) PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICPIO DE PUXINANA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/05/2020 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/05/2020 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/05/2020 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/05/2020 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/05/2020 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/05/2020 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/05/2020 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/05/2020 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/05/2020 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO, DA PACIENTE MARIA LIOBA DE SANTANA BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000528 | 18/05/2020 | 2924.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO: GOL, PLACA: QFY-6679. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000529 | 18/05/2020 | 3355.94 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO: FIAT UNO, PLACA: OFB-4426, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000538 | 18/05/2020 | 332.79 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 FECHADURAS, 03 CADEADOS, 01 ARO MISTO P /PORTA, 01 ROLO DE LA 23 CM E 01 FITA VEDA ROSCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000539 | 18/05/2020 | 3788.19 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO TIPO: RENAUT MASTER (AMBULANCIA), PLACA: OGG-9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/05/2020 | 736.19 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/05/2020 | 89.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNCIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/05/2020 | 5060.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A FAIXAS TIPO BANER, ADESIVOS DE CONCIENTIZACAO DO USO DA MASCARA, BOTONS ADESIVOS E CRACHAS COM FITA PERSONALIZADA PARA IDENTIFICACAO DE AGENTES EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19, MATERIAL DESTINADOPARA CAMPANHAS INFORMATIVAS DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/05/2020 | 5923.80 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE JOSEFA FERREIRA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/05/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA MEDICACAO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000548 | 20/05/2020 | 2161.12 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E PROTECAO, DESTINADOS AO COMBATE DO CORONA VIRUS - COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000549 | 20/05/2020 | 404.77 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO GROTAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/05/2020 | 200.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE: ELIANE ARAuJO DEODATO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/05/2020 | 800.00 | 00056361645720 | LOURIVAL DUTRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, HIDRAuLICA E REPAROS NAS FECHADURAS DA UBSF DE LAGOA DE DENTRO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000550 | 25/05/2020 | 2982.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/05/2020 | 1470.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE A PREVENCAO DO COVID 19 CORONA VIRUS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/05/2020 | 240.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE JOZICLEIDE DE SOUZA ROSENDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/05/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000555 | 27/05/2020 | 8861.36 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 21/05 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000556 | 27/05/2020 | 8826.40 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/05/2020 | 775.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE CAMADA BIOFILME (FILTRANTE QUIMICO) EM MASCARAS CIRuRGICAS DO TIPO PFF1 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/05/2020 | 2576.20 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID19 (TOUCA DESCARTAVEL, LUVA PROC. VINIL: P,M ,G, ALCOOL EM GEL 70, ALCOOL LIQUIDO 70 E PROTETOR FACIAL) DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. MATERIALDESTINADO AO COMBATE AO COVID19 CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/05/2020 | 297.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/05/2020 | 158.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2020 | 1087.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO,DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES: ABDIAS DOS SANTOS, ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2020 | 91115.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2020 | 26268.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2020 | 44637.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2020 | 35840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2020 | 14328.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/05/2020 | 17253.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/05/2020 | 59416.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/05/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/05/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/05/2020 | 213.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTA Nº 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/05/2020 | 35671.30 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2020 | 43551.88 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/05/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/05/2020 | 795.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 UNIDADES DE UM ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA YASMIN FRANCA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO BARRO VERMELHO, S/N, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/05/2020 | 4500.00 | 37106304000148 | SABRINA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3.000 MASCARAS DESCARTAVEIS COM DUPLA CAMADA, COM CLIPE NASAL, 100% TNT, COM FIXACAO DE ELASTICO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO (MATERNOINFANTIL, BEIJAFLOR, CAMPO D' ANGOLA, MARACAJA, LAGOA DE DENTRO, ANTAS E JENIPAPO), E POPULACAO NO COMBATE AO COVID19, COMPRA FEITA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000583 | 01/06/2020 | 10740.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 3 (TRÊS) CAIXAS DE TESTES PARA COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000584 | 01/06/2020 | 1590.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 100 AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID19 CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/06/2020 | 2750.00 | 70132931000129 | ANA LUCIA PINTO MANGUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 MACACOES IMPERMEAVEIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020, MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID19 CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000022020 | 0000589 | 03/06/2020 | 3600.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 MESAS DE MAYO INOX, 05 CARROS DE CURATIVO INOX, 01 MESA AUXILIAR INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/06/2020 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APLICACAO DE CAMADA DE BIOFILME (FILTRANTE QUIMICO) EM MASCARAS CIRuRGICAS DO TIPO PFF1 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/06/2020 | 1060.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A RESPEITO DA PREVENCAO DO COVID19, DURANTE OS DIAS: 23,24 E 25 DE MAIO DE 2020, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/06/2020 | 500.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA A PACIENTE: ELIENE ARAUJO DEODATO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/06/2020 | 2555.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG, SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/06/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/06/2020 | 2000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1.000 MASCARAS D02 TNT ELASTICO BRANCA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/06/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/06/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO ENSENCE 7L, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH 5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/06/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/06/2020 | 180.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/06/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, A SERVICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000611 | 08/06/2020 | 23507.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000616 | 08/06/2020 | 5971.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES DE SAuDE DE: (MATERNO INFANTIL, CAMPO D' ANGOLA, BEIJAFLOR, MARACAJA, LAGOA DE DENTRO, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/06/2020 | 210.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/06/2020 | 1050.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UBSF ANCORA VARZEA SALGADA, AREA RURAL DE PUXINANA, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/06/2020 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/06/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/06/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/06/2020 | 507.15 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, QUANTIDADE DE XEROX: 7.245, VALOR UNITARIO DE R$ 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/06/2020 | 1700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO OFTALMOLOGICO APLICACAO DE INJECAO INTRAVITREA DE LUCENTIS DA PACIENTE: DJANIRA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000613 | 15/06/2020 | 25386.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES DE SAuDE DE: (MATERNO INFANTIL, CAMPO D' ANGOLA, BEIJAFLOR, MARACAJA, LAGOA DE DENTRO, ANTAS E JENIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/06/2020 | 539.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, (MATERNO INFANTIL, BEIJAFLOR, CAMPO D' ANGOLA, VARZEA DE LAGOA, ANTAS, LAGOA DE DENTRO E JANIPAPO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/06/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0000630 | 15/06/2020 | 4785.00 | 34831376000160 | F F SOUZA DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/06/2020 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/06/2020 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/06/2020 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/06/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/06/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/06/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/06/2020 | 5100.00 | 24212803000178 | FABR?CIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/06/2020 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS HOSPITALARES, PARA O PACIENTE IGOR ALVES SANTANA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/06/2020 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE LETICIA GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/06/2020 | 88.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/06/2020 | 341.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/06/2020 | 13.02 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/06/2020 | 1011.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000634 | 26/06/2020 | 4117.92 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000635 | 26/06/2020 | 4808.69 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 31/05 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/06/2020 | 2779.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: QFH 2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/06/2020 | 655.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: QSD 6589, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/06/2020 | 3845.73 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: QFH 2823, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/06/2020 | 382.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: QSE 8224, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/06/2020 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: OGG 9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/06/2020 | 973.68 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: OFB 4426, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/06/2020 | 3392.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA: QFY 6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/06/2020 | 900.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/06/2020 | 200.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 REFIS DE TINTA EPSON, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/06/2020 | 35644.77 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/06/2020 | 43736.57 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/06/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA MEDICACAO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/06/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES: ABDIAS DOS SANTOS, ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000656 | 30/06/2020 | 5560.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS DE TESTES PARA COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. NO SEU ART. 3º FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO, BENS, SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA ESTE DECRETO, NOS TERMOS DO ART. 4ª LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00004465586485 | ANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00006192249407 | DINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00007268991436 | ELIANE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/06/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/06/2020 | 59416.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/06/2020 | 16712.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2020 | 13768.23 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/06/2020 | 35280.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/06/2020 | 44637.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2020 | 25223.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2020 | 91542.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2020 | 130.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.4793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/06/2020 | 3405.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 PARES DE LUVAS LATEX AMARELA, 20 UNIDADES DE LUVA MULTIUSO LATEX QUALITY,, 20 CAIXAS DE LUVA PROC VINIL M C/PO, 20 CAIXAS DE LUVA PROC VINIL P C/PO E 50 CAIXAS DE LUVA LATEX G COM POC/100, PARA O COMBATE AO COVID 9, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. DESPESA PAGA COM RECURSOS PROVENIENTES DA VERBA DE AUXILIO DA LEI COMPLEMENTAR 173, CONTA CORRENTE: 174790. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/06/2020 | 566.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 35 PROTETORES FACIAIS, 01 PULVERIZADOR JACTO 20L PJH, 02 RESPIRADORES COM FILTRO 700+VO PROTECH PARA O COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. DESPESA PAGA COM RECURSOS PROVENIENTES DA VERBA DE AUXILIO DA LEI COMPLEMENTAR 173, CONTA CORRENTE: 174790. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2020 | 180.00 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO ORTHONOBRE D20 78X12 PARA A UNIDADES MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2020 | 180.00 | 00005478992461 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE QUE TRABALHAM NAS ACOES DE COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2020 | 1060.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM A RESPEITO DA PREVENCAO DO COVID19, DURANTE OS DIAS: 23,24 E 25 DE MAIO DE 2020, NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/06/2020 | 10314.00 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, E COMBATE AO CORONA VIRUS COVID 19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/06/2020 | 1649.95 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADES DE PEROXY 4D DE 5 LITROS, PARA SER APLICADO NA DESINFECCAO DE LOCAIS PuBLICOS EM COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. DESPESA PAGA COM RECURSOS DE VERBA AUXILIAR DA LEI COMPLEMENTAR 173 C.C: 174790. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PUULVERIZADOR PARA O USO DO COMBATE CONTRA O COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00032351852400 | MARIA HELENA DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000624 | 30/06/2020 | 305.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA A POLICIA MILITAR QUE ESTAVA EM APOIO AS ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID 19, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/06/2020 | 1750.00 | 00099676737453 | JOANA D'ARC SOUZA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 MASCARAS NO VALOR DE R$ 3,50 A UNIDADE. MATERIAL DESTINADO A PREVENCAO DO COVID 19 CORONA VIRUS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PULVERIZADOR PARA O USO DO COMBATE CONTRA O COVID19, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/06/2020 | 5335.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID19 CORONA VIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/07/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: NGF 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/07/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH5892, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/07/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2020 | 2735.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EPI´S, ACESSORIOS E FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2020 | 235.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE MILNUTRI SOJA 800G, PARA ELIZANGELA DE LIMA GOIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2020 | 3000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A METADE DO VALOR DO EXAME PET CT, REALIZADO NA PACIENTE MARILIA SOUZA RODRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/07/2020 | 180.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/07/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) UNIDADES DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/07/2020 | 1750.00 | 00007678085419 | MARIA JEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL, PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/07/2020 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA O PACIENTE ERICK CARLOS SILVA BRAZ DE OLIVEIRA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2020 | 4840.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENDER O LABORATORIO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2020 | 6678.70 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, PARA ATENDER O LABORATORIO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000690 | 03/07/2020 | 14301.72 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/07/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/07/2020 | 1050.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/07/2020 | 1050.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/07/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM, INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/07/2020 | 1050.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/07/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM A PNEUMOLOGISTA DRA. MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA, PARA O PACIENTE GABRIEL HENRIQUE VIANA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/07/2020 | 185.59 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/07/2020 | 579.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/07/2020 | 132.56 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/07/2020 | 524.55 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/07/2020 | 2000.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/07/2020 | 331.42 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/07/2020 | 185.59 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/07/2020 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/07/2020 | 201.72 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/07/2020 | 564.84 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/07/2020 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/07/2020 | 185.59 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/07/2020 | 201.72 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/07/2020 | 185.59 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/07/2020 | 185.59 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/07/2020 | 579.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/07/2020 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/07/2020 | 579.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/07/2020 | 579.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/07/2020 | 132.56 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/07/2020 | 201.72 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/07/2020 | 132.56 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/07/2020 | 132.56 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/07/2020 | 132.56 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/07/2020 | 132.56 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/07/2020 | 201.72 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/07/2020 | 504.33 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/07/2020 | 331.42 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/07/2020 | 116.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/07/2020 | 331.42 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/07/2020 | 116.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/07/2020 | 100.86 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/07/2020 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/07/2020 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/07/2020 | 116.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/07/2020 | 116.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/07/2020 | 579.99 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/07/2020 | 504.33 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/07/2020 | 579.99 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/07/2020 | 579.99 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/07/2020 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/07/2020 | 579.99 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/07/2020 | 504.33 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/07/2020 | 331.42 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/07/2020 | 331.42 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/07/2020 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/07/2020 | 564.84 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/07/2020 | 132.56 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/07/2020 | 1412.13 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/07/2020 | 1711.90 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/07/2020 | 524.55 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/07/2020 | 524.55 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/07/2020 | 524.55 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/07/2020 | 524.55 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/07/2020 | 524.55 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/07/2020 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/07/2020 | 331.42 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/07/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000781 | 08/07/2020 | 11857.32 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000782 | 08/07/2020 | 13288.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/07/2020 | 251.26 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DALIANE BARBOSA SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/07/2020 | 2160.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 30 UNIDADES DE LUVAS LATEX COM PO, TAM. M COM 100, E 30 UNIDADES DE LUVA LATEX, TAM. M, COM PO COM/100, MATERIAL UTILIZADO PARA O COMBATE AO COVID 9, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL07/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/07/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/07/2020 | 140.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE JUZILEIDE DE SOUZA ROSENDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/07/2020 | 190.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDO COSTA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/07/2020 | 560.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE JOSE IVANILDO AVELINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/07/2020 | 190.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE IRAILDO ALBINO FLOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/07/2020 | 90.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/07/2020 | 600.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DA UBSF DE JENIPAPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/07/2020 | 754.46 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, QUANTIDADE DE XEROX: 10.778, VALOR UNITARIO DE R$ 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/07/2020 | 35738.54 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/07/2020 | 43371.08 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/07/2020 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ANESTESICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MANOELA COUTO DA SILVA CUNHA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/07/2020 | 2520.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG, SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000789 | 13/07/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000790 | 13/07/2020 | 3602.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAOO DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACA: OGG9195, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000791 | 13/07/2020 | 1428.44 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: OFB4426, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000792 | 13/07/2020 | 2596.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA: QFY6679, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/07/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/07/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000819 | 13/07/2020 | 2520.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO: GOL, PLACA: QFH 2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/07/2020 | 73.15 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SALETE ALCANTARA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/07/2020 | 210.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/07/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE PARA USO CONTINUO DE MARIA LORENNA DA COSTA NOBERTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/07/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA 08 (OITO) LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE, PARA USO CONTINUO DE BRUNA PIETRA DA COSTA FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/07/2020 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/07/2020 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/07/2020 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/07/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/07/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA 08 (OITO) LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G, PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA, QUE NECESSITA DE ASSIT~ENCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/07/2020 | 290.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO LEDNOW KZED 8801, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/07/2020 | 4858.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO NA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DE ENGRENAGEM, SINCRONIZADOR E KIT DE ROLAMENTO, DO VEICULO MASTER AMBULANCIA, PLACA: OGG9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/07/2020 | 1173.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO EXECUTADO DE ESCAPAMENTO COM SUBSTITUICAO DO COLETOR, DO VEICULO MASTER AMBULANCIA, PLACA: OGG9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/07/2020 | 1950.00 | 00002910889459 | PAULO SERGIO BEZERRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 150 UNIDADES DE CAPOTE (AVENTAL), NO VALOR DE R$ 13,00 CADA CAPOTE, PARA USO DA PREVENCAO DO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000820 | 20/07/2020 | 306.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/07/2020 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGAS DE TONER 85 A/HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/07/2020 | 1127.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/07/2020 | 620.00 | 00010152278486 | BRENO TAVARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICA DE INSTALACAO DE LAMPADAS H7, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADO DO GOL VERMELHO E EM DIVERSOS CARROS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE E PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIODE PUXINANA EM JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DA SALETE DE ALCANTARA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000830 | 23/07/2020 | 18187.38 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMBATE DO COVID 19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/07/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SENHORA INACIA BARROS HENRIQUES DE UMA RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/07/2020 | 672.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 96 UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 70 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/07/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA MEDICACAO EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/07/2020 | 1557.60 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/07/2020 | 5716.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DOS VEICULOS GOL PLACA: QSE 8224, GOL PLACA: QSD 6589, GOL PLACA: QFY 6679 E AMBULANCIA DE PLACA: OGG 9195, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/07/2020 | 650.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE TC ABDOME TOTAL REALIZADO NO PACIENTE GILVAN BARBOSA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/07/2020 | 1750.00 | 00099676737453 | JOANA D'ARC SOUZA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO VALOR DE R$ 3,50 A UNIDADE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/07/2020 | 1750.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/07/2020 | 1750.00 | 00060281766487 | ANA MARIA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/07/2020 | 2100.00 | 00006192249407 | DINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 600 MASCARAS DE PROTECAO PARA SER ENTREGUE A POPULACAO NO COMBATE AO COVID 19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: LAURA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/07/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES: ABDIAS DOS SANTOS, ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000839 | 28/07/2020 | 18187.38 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO COMBATE DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE MARIA VALDILENE BEZERRA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/07/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE LAURA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00002601695447 | JOSÉ RONALDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00004290035442 | JOSE FABIO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/07/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/07/2020 | 939.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) LATAS DO LEITE NEOCATE LCP 400G, PARA ISSIS DE OLIVEIRA DIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/07/2020 | 95511.64 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/07/2020 | 25223.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/07/2020 | 43737.01 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/07/2020 | 45360.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/07/2020 | 21480.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/07/2020 | 24693.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/07/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/07/2020 | 16613.63 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/07/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/07/2020 | 18861.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/07/2020 | 62664.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/07/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/07/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/07/2020 | 100.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIZA DO NASCIMENTO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/07/2020 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO ABDOMÊN SUPERIOR COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE ANTONIO CANDIDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/07/2020 | 1050.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/07/2020 | 1050.00 | 00001629047465 | WELLINGTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DAS VIAS PUBLICAS DA AREA RURAL DE JENIPAPO E GROTAO COMO TAMBEM NAS BARREIRAS SANITARIAS NAS ESTRADAS DA CIDADE DURANTE OS DIAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO, SERVICO REALIZADO PARA COMBATER O COVID19, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/07/2020 | 52.25 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2020 | 150.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2020 | 331.42 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2020 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICAPMAQ. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2020 | 1420.00 | 25218183000147 | DSR CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO, AMBULATIORAL, REALIZADO NA PACIENTE KAUANNY ALVES SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2020 | 70.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 2 UNIDADES DE ESTOJO DE ANALISE PH E CLORO CLAREAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/07/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/07/2020 | 10.95 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/08/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/08/2020 | 1950.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 20 UNIDADES DO CONJUNTO EM BRIM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000876 | 04/08/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000877 | 04/08/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000878 | 04/08/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH5192, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS.: PLACA ANTERIOR QNH5892, PLACA ATUAL QNH5192, ESTA ALTERACAO OCORREU DEVIDO A TRANSFÊRENCIA DO VEICULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000879 | 04/08/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNF 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. OBS.: FOI EFETUADO A CORRECAO NAS LETRAS DA PLACA DE NGF8852 PARA QNF8852, POIS ESTAVA SENDO INFORMADA ERRADA NAS NFS'e ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/08/2020 | 1600.00 | 16876678000172 | ELIAS PINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 1(UMA) BARRA TRIPLA, 1 (UMA) BARRA PARALELA, 3 (TRÊS) BARRAS ABDOMINAL PARA A ACADEMIA POPULAR DO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/08/2020 | 230.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANGELA NASCIMENTO NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/08/2020 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE ANAIDE GARCIA NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/08/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE DOPPLER VENOSO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE TATIANE DE CARVALHO SABIA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0000885 | 04/08/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X, PELA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, PELO CONTRATO DE Nº PP06.08.1/2020/CPL, 2ª PARCELA DE SEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/08/2020 | 4300.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PESQUISA DE AVALIACAO DAS MEDIDAS TOMADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL EM RELACAO AO COMBATE DO COVID19/CORONA VIRUS E AVALIACAO ADMINISTRATIVA, COM UMA AMOSTRA DE 405 QUESTIONARIOS DISTRIBUIDOS NAS ZONAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/08/2020 | 2544.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG, SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000888 | 05/08/2020 | 1081.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE QUATRO INJETORES DE OLEO MOTOR PARA LUBRIFICACAO DOS PISTOES, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA: OGG9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000889 | 05/08/2020 | 2175.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DE KIT EMBREAGEM E ATUADOR E REMOCAO DO VOLANTE PARA EXECUCAO DE RETIFICA, NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, DE PLACA: OGG 9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000890 | 05/08/2020 | 3999.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO DO MODULO DO MOTOR E SERVICO DE LIMPEZA DO COMMORAIL, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, DE PLACA: OGG 9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/08/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/08/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/08/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA NASF, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/08/2020 | 945.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 50 UNIDADES DE PAPEL A4 COPIMAX 75G 210X297, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/08/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA 08 (OITO) LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G, PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA, QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, PARA O PACIENTE EMERSON DOS SANTOS ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000901 | 07/08/2020 | 15029.82 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000902 | 07/08/2020 | 15727.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/08/2020 | 2923.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID19 CORONA VIRUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/08/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/08/2020 | 1050.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL, PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/08/2020 | 3175.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA MATERNIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/08/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE PESCOCO COM CONTRASTE E RX DO TORAX EM PA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO AMANCIO DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2020 | 779.59 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, QUANTIDADE DE XEROX: 11.137, VALOR UNITARIO DE R$ 0,07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/08/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR MARIA LETICIA DA SILVA ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000923 | 10/08/2020 | 1081.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE QUATRO INJETORES DE OLEO MOTOR PARA LUBRIFICACAO DOS PISTOES, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA: OGG9195. OBS.: NOTA EMPENHADA EM SUBSTITUICAO DA NOTA DE Nº 260. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000924 | 10/08/2020 | 2175.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE EMBREAGEM COM SUBSTITUICAO DE KIT EMBREAGEM E ATUADOR E REMOCAO DO VOLANTE PARA EXECUCAO DE RETIFICA, NO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, DE PLACA: OGG 9195. NOTA EMPENHADA EM SUBSTITUICAO DA NOTA FISCAL DE Nº 261. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000925 | 10/08/2020 | 3999.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE RECUPERACAO DO MODULO DO MOTOR E SERVICO DE LIMPEZA DO COMMORAIL, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, DE PLACA: OGG 9195. NOTA EMPENHADA EM SUBSTITUICAO DA NOTA FISCALDE Nº 259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0000911 | 11/08/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/08/2020 | 23.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/08/2020 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/08/2020 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000920 | 12/08/2020 | 2351.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/08/2020 | 150.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDIICCA REALIZADA NO PACIENTE JOAO GUILHERME DA SILVA, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. OBS.: EXAME REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/08/2020 | 150.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE IVANEIDE ALMEIDA MENEZES, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. OBS.: EXAME REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/08/2020 | 2415.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA O TREINAMENTO DO COMBATE AO COVID19 CORONA VIRUS, QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/08/2020 | 8372.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES DIVERSAS PARA RECEITUARIOS, CONSULTAS E FICHAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/08/2020 | 7128.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOES DIVERSAS PARA RECEITUARIOS, CONSULTAS E FICHAS PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/08/2020 | 80.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA AMORIM, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/08/2020 | 180.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL DOMINGOS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/08/2020 | 100.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE RUBILENE DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/08/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 09 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/08/2020 | 36413.69 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROPRIOS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/08/2020 | 48244.53 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE (PROGRAMAS), DEBITADO NA GPS, RELATIVO AO MÊS DE 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/08/2020 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/08/2020 | 0.16 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16.3732, NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/08/2020 | 896.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA DE SACOLAS PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO DE SODIO DE 540ML, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/08/2020 | 264.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA DE PNEUMOLOGIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO F. LIMA, COM A MEDICA ANDREZZA ARAUJO DE OLIVEIRA CRM 6167, EM AGOSTO DE 2020, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. PESSOA CARENTE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/08/2020 | 320.00 | 00012117319440 | ROMILDO LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A INSTALACAO DE 1 (UM) AR CONDICIONADO NA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA DA MATERNIDADE NO MUNICIPIO DE PUXINANA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/08/2020 | 970.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 TALA EXTENSORA DE JOELHO E 01 ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA PARA O PACIENTE: EDUARDO MIZAEL DA SILVA BARROS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/08/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/08/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/08/2020 | 210.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE (ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA), EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE: MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/08/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/ CONTRASTE, PARA A PACIENTE JANAINA CARVALHO MARINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/08/2020 | 140.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE HAVID JOSE PEREIRA LINS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. OBS.: EXAME REALIZADO PELA PREFEITURA DE PUXINANA EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/08/2020 | 149.72 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/08/2020 | 1078.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA Nº: 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/08/2020 | 489.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X,RELATIVO AO MES JUNHO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/08/2020 | 496.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X,RELATIVO AO MES JULHO, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/08/2020 | 110.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE: JESSICA TAVARES SILVA, PORTADORA DO CPF: 144.276.22410, E DO RG: 4.453.063, RESIDENTE NO SITIO SERRA DO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/08/2020 | 110.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE: JOSEFA PEREIRA DE SOUZA, PORTADORA DO CPF: 514.755.61415, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/08/2020 | 380.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE: MARIA BEATRIZ BATISTA, PORTADORA DO CPF: 145.811.62475, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/08/2020 | 110.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA PEDIATRICA COM CARDILOGISTA PARA O PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE VIANA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 713.746.89424, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000960 | 19/08/2020 | 14636.69 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DE: (BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, MARACAJA, CAMPO DE ANGOLA, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0000961 | 19/08/2020 | 20922.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DE: (BEIJA FLOR, MATERNO INFANTIL, MARACAJA, CAMPO DE ANGOLA, ANTAS, JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000962 | 19/08/2020 | 4770.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 AVENTAIS DESCARTAVEIS 40G MANGA LONGA PARA SEREM ULTILIZADOS NO COMBATE DO COVID19, DE ACORDO COM DECRETO MUNICIPAL 07/2020 NO SEU ART. 3º. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/08/2020 | 1750.00 | 00004465586485 | ANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 500 MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO COMBATE AO COVID19, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 07/2020, NO SEU ART. 3º FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO, BENS, SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA ESTE DECRETO, NOS TERMOS DO ART. 4ª LEI FEDERAL N° 13.979 DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/08/2020 | 255.84 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA 08 (OITO) LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G, PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA, QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 080060348.2018.8.15.0541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/08/2020 | 270.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA AO REDOR DA UBSF DE JENIPAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/08/2020 | 110.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA O PACIENTE EBERTON PORTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/08/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR SAMUEL SANTOS GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/08/2020 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/08/2020 | 250.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA A PACIENTE: KELLY RODRIGUES SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/08/2020 | 2000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: CAMILA NEVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/08/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES: ABDIAS DOS SANTOS, ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES, SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO, OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/08/2020 | 235.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE LEITE ESPECIAL MILNUTRI SOJA 800G, PARA CRIANCA QUE POSSUI DIAGNOSTICO DE (TOXOPLASMOSE CONGÊNITA), FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 411/2002, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 599/2019, ARTIGO 1º/II. A REQUERENTE ENQUADRASE NOS CRITERIOS DA REFERIDA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000972 | 24/08/2020 | 157.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000973 | 24/08/2020 | 440.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000975 | 25/08/2020 | 269.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000976 | 27/08/2020 | 1800.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/08/2020 | 7062.90 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/08/2020 | 190.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA PARA A PACIENTE MARIA LUCINEIDE GUIMARAES RAMOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/08/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME OLIVEIRA CARVALHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/08/2020 | 145.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE FRANCISCO TAVARES NETO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/08/2020 | 230.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JESSICA TAVARES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000982 | 27/08/2020 | 17997.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/08/2020 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SOB SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE LUIZ FERNANDO COSTA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA LETICIA DA SILVA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/08/2020 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE AMPUTACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO CRUZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/08/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000990 | 28/08/2020 | 20844.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/08/2020 | 1200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ANGIORESSONANCIA DO ENCEFALO SOB SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MELYSSA EMANUELLY SOUZA ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/08/2020 | 90146.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/08/2020 | 24600.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/08/2020 | 48594.01 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/08/2020 | 35280.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/08/2020 | 21840.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PACS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/08/2020 | 23610.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/08/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/08/2020 | 14619.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/08/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/08/2020 | 13512.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/08/2020 | 64240.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/08/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/08/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0000983 | 28/08/2020 | 5398.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS DE: SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO DE PNEUS, SERVICO DE CAIXA DE DIRECAO, RECUPERACAO DE BOMBA ALTA, TROCA DE GUARNICAO DE VIDRO E SUBSTITUICAO SEMI ARVORE, DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA: OGG9195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2020 | 500.00 | 00002910889459 | PAULO SERGIO BEZERRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 20 UNIDADES DE AVENTAIS CIRuRGICO EM TECIDO NO VALOR DE R 2500 CADA UNIDADE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2020 | 104.50 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/09/2020 | 122.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA A RECIFE PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE EM TRATAMENTO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001009 | 01/09/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/ NOVO GOL TL, ANO/MODELO: 2017/2017, PLACA QFE8003, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001010 | 01/09/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNF 8852, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. OBS.:FOI EFETUADO A CORRECAO NAS LETRAS DA PLACA DE NGF8852 PARA QNF8852, POIS ESTAVA SENDO INFORMADA ERRADA NAS NFS'e ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001011 | 01/09/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO FIAT/DOBLO, ANO/MODELO: 2017/2018, PLACA: QNH5192, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2020. OBS.: PLACA ANTERIOR QNH5892, PLACA ATUAL QNH5192, ESTA ALTERACAO OCORREU DEVIDO A TRANSFÊRENCIA DO VEICULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001012 | 01/09/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR, TIPO VW/GOL 1.6, ANO/MODELO 2018/2019 DE PLACA QSJ1300, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001013 | 01/09/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/09/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DA PACIENTE JOZICLEIDE DE SOUZA ROSENDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/09/2020 | 2400.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE JOZICLEIDE DE SOUZA ROSENDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001016 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL, DE PLACA: OFH2873, DE PUXINANA AO DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE., REFERENTE AO MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001017 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA: OGG9195, DE PUXINANA A EMPRESA O CEARENSE EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001018 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, DE PUXINANA A EMPRESA SERVECAR EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001019 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA: QFY6679, DE PUXINANA A EMPRESA SERVECAR EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001020 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA RANAULT MASTER DE PLACA: OGG9195, DE PUXINANA A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001021 | 01/09/2020 | 528.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, DE PUXINANA A OFICINA DE LANTERNAGEM EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001022 | 01/09/2020 | 2175.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PARALAMAS, DA COLUNA E DO CAPO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001023 | 01/09/2020 | 1305.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARACHOQUE E DO PAINEL DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001024 | 01/09/2020 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS PARALAMAS E DA COLUNA DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0001025 | 01/09/2020 | 2175.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO CAPO,DO PARACHOQUE E DO PAINEL DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA: OFH2873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001027 | 02/09/2020 | 2703.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999X, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 174793, NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/09/2020 | 230.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE SOFHIA OLIVEIRA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/09/2020 | 75.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE ALICE VASCONCELOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/09/2020 | 1896.40 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO LOCALIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/09/2020 | 199.00 | 19577755000181 | ULTRA NET SERVICOS EM INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO FULL - DUPLEX 20M. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO PERIODO DE 13082020 A 13092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/09/2020 | 2556.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001030 | 04/09/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PELO CONTRATO DE N PP06.08.12020CPL 3 PARCELA DE SEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/09/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/09/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/09/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/09/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/09/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/09/2020 | 190.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/09/2020 | 343.31 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICACAO ADQUIRIDA PARA DOACAO EVENTUAL A PACIENTE EM CASO EMEGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/09/2020 | 541.46 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICACAO ADQUIRIDA PARA DOACAO EVENTUAL A PACIENTE EM CASO EMEGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/09/2020 | 68.10 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MEDICACAO ADQUIRIDA PARA DOACAO EVENTUAL A PACIENTE EM CASO EMEGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001045 | 09/09/2020 | 16380.42 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001046 | 09/09/2020 | 14725.38 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/09/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA O PACIENTE ROSILDO RAMOS DA SILVA. RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/09/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IVANISE GARCIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/09/2020 | 300.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA AO REDOR DA UBSF DE JENIPAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/09/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/09/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE ALCIDES JOSE OLIVEIRA DE FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/09/2020 | 100.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE WALLAS MICHEL GOUVEIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/09/2020 | 235.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO UNIDADES DE LEITE ESPECIAL - MILNUTRI SOJA 800G PARA CRIANCA QUE POSSUI DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERIDA LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/09/2020 | 170.18 | 12520483000134 | MEIRELLIS DISTR. DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRESERVATIVO RILEX NAO LUBRIFICADO PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001070 | 10/09/2020 | 7685.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM UM TOTAL DE 66 EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/09/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00056361645720 | LOURIVAL DUTRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001075 | 11/09/2020 | 7685.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 EM UM TOTAL DE 66 EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/09/2020 | 36164.93 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/09/2020 | 44519.80 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 082020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/09/2020 | 1699.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 UNID. POR DIA 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. POR DIA E 5 MESAS NO VALOR DE R 270 A UNID. POR DIA PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 BARREIRAS SANITARIAS NOS PONTOS DE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE ANGOLA E NO DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 18 E 25 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/09/2020 | 2548.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 UNID. POR DIA 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. POR DIA E 5 MESAS NO VALOR DE R 270 A UNID. POR DIA PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DOS PONTOS DE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE ANGOLA E NO DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 01 08 E 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/09/2020 | 3398.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 UNID. POR DIA 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. POR DIA E 5 MESAS NO VALOR DE R 270 A UNID. POR DIA PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DOS PONTOS DE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE ANGOLA E NO DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 06 13 20 E 27 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/09/2020 | 1699.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 UNID. POR DIA 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. POR DIA E 5 MESAS NO VALOR DE R 270 A UNID. POR DIA PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DOS PONTOS DE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE ANGOLA E NO DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 04 E 11 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/09/2020 | 1699.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 UNID. POR DIA 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. POR DIA E 5 MESAS NO VALOR DE R 270 A UNID. POR DIA PARA AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANITARIAS DOS PONTOS DE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE ANGOLA E NO DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 22 E 29 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/09/2020 | 1550.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PULVERIZADOR PARA O USO DO COMBATE CONTRA O COVID-19 PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICPIO DE PUXINANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/09/2020 | 848.75 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 QUANTIDADE DE XEROX 12.125 VALOR UNITARIO DE R 007. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001076 | 14/09/2020 | 1818.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/09/2020 | 1235.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/09/2020 | 141.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/09/2020 | 140.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PARA A PACIENTE RAFAELA BEZERRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/09/2020 | 190.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE CRISTINA PEREIRA DE LACERDA ARRUDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA DAS DORES DANTAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/09/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUNCAO DE ORGAO ISOLADO REALIZADO NA PACIENTE JULIETE FERREIRA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/09/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE SERVICOS ANESTESICOS E MATERIAIS PARA A PACIENTE LETICIA GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/09/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARTA MARIA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001157 | 17/09/2020 | 3908.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/09/2020 | 1711.90 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/09/2020 | 2000.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/09/2020 | 116.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/09/2020 | 116.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/09/2020 | 116.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/09/2020 | 116.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/09/2020 | 100.86 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/09/2020 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/09/2020 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/09/2020 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/09/2020 | 502.18 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/09/2020 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/09/2020 | 941.42 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/09/2020 | 502.18 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/09/2020 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/09/2020 | 502.18 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/09/2020 | 502.18 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/09/2020 | 504.33 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/09/2020 | 331.42 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/09/2020 | 331.42 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/09/2020 | 331.42 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/09/2020 | 1412.13 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/09/2020 | 1412.13 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/09/2020 | 331.42 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/09/2020 | 331.42 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/09/2020 | 331.42 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/09/2020 | 504.33 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/09/2020 | 331.42 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/09/2020 | 154.65 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/09/2020 | 564.84 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/09/2020 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/09/2020 | 154.65 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/09/2020 | 154.65 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/09/2020 | 154.65 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/09/2020 | 154.65 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/09/2020 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/09/2020 | 579.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/09/2020 | 579.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/09/2020 | 579.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/09/2020 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/09/2020 | 579.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/09/2020 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/09/2020 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/09/2020 | 134.48 | 00092782167472 | ANA APARECIDA DO BÚ LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/09/2020 | 132.56 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/09/2020 | 132.56 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/09/2020 | 132.56 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/09/2020 | 201.72 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/09/2020 | 564.84 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/09/2020 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/09/2020 | 132.56 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/09/2020 | 132.56 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/09/2020 | 132.56 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/09/2020 | 132.56 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/09/2020 | 449.60 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/09/2020 | 449.60 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/09/2020 | 449.60 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/09/2020 | 449.60 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/09/2020 | 449.60 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/09/2020 | 449.60 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/09/2020 | 449.60 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/09/2020 | 941.42 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/09/2020 | 309.00 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/09/2020 | 941.42 | 00007279814476 | NATHALIA LIMA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/09/2020 | 336.00 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/09/2020 | 154.65 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/09/2020 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/09/2020 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/09/2020 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/09/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO PARA ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA CPF 040.923.614-40 APRESENTA-SE COM ANTECENDENTE DE ABDOMEN AGUDO OBSTRUTIVO POR NEOPLASIA DE RETO POR SE TRATARDE UMA PACIENTE CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001162 | 22/09/2020 | 16564.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DE BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL MARACAJA CAMPO DE ANGOLA ANTAS JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001163 | 22/09/2020 | 39750.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE SOBRE O USO CORRETO DOS EPI'S E AS MEDIDAS DE PROTECAO NO MANEJO DA COVID-19 COM ENTREGA INDIVIDUAL DE EPI'S. REFERENTE A 1 PARCELA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE VALQUIRIA MENDES VIEIRA PARA MAIOR INVESTIGACAO DO SEU QUADRO SINTOMATICO TAL EXAME FOI SOLICITADO ATRAVES DO SISTREG QUE NAO OBTEVE VAGA COMO TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME MARCAMOS COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/09/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE NYCOLLAS DE ARAUJO MOURA APRESENTA-SE COM CRISES CONVULSIVAS NO PERIODO NEONATAL NECESSITANDO DE EEG SONOVIGILIA PARA MAIOR INVESTIGACAO DO SEU QUADRO SINTOMATICO TAL EXAME FOI SOLICITADO ATRAVES DO SISTREG QUE NAO OBTEVE VAGA COMO TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME MARCAMOS COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/09/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE CRISTINA PEREIRA DE LACERDA ARRUDA APRESENTA-SE COM ENXAQUECA CRONICA HA ANOS COM PIORA DA ITENSSIDADE E FREQUENCIA NECESSITANDO DE TC DE CRANIOPARA MAIOR INVESTIGACAO TAL EXAME FOI SOLICITADO ATRAVES DO SISTREG QUE NAO OBTEVE VAGA COMO TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME MARCAMOS COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/09/2020 | 7000.00 | 05366444000169 | RV IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DESTINADOS AO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/09/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA MARIA DE ARAUJO PEREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/09/2020 | 86.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/09/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIRMINO PEREIRA CPF021.239.054-61 APRESENTA-SE COM CARCINOMA DE CELULAS EM ANEL DE SINETE INVASIVO POR SE TRATAR DE UMA PACIENTE CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME MARCAMOS COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/09/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE ROSILDO RAMOS CPF 645.916.624-20 APRESENTA-SE COM HIPERPLASIA LINFOIDE ATIPICA COM NECESSIDADE DE COMPLEMENTACAO POR IMUNO-HISTOQUIMICO PORSE TRATAR DE UMA PACIENTE CARENTE E SEM RECURSOS PARA CUSTEAR ESSE EXAME MARCAMOS COM URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/09/2020 | 180.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE ANA LUCIA BARBOSA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/09/2020 | 675.00 | 00002234328497 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM LESTES ESPECIAIS PARA A CRIANCA GABRIEL SANTOS PEREIRA RESIDENTE NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA EM CASO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001175 | 25/09/2020 | 10754.67 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR DE SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001176 | 25/09/2020 | 12252.33 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/09/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNIIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001179 | 29/09/2020 | 76016.48 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE CAMPO D' ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONFORME CONTRATO 02.5.12020. | 00012020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/09/2020 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/09/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/09/2020 | 1960.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 PNEUS 20575R16C FATE AR-410 AVANTIA 8PR 110108R TL PARA O VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001183 | 30/09/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/09/2020 | 6630.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/09/2020 | 88359.67 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2020 | 23978.30 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2020 | 48449.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2020 | 33600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2020 | 22399.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/09/2020 | 14059.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/09/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/09/2020 | 16392.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2020 | 64240.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/09/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/10/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/10/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA COM DMSA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/10/2020 | 47.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE AUBENIZA DOS SANTOS BARROS CPF 016.537.054-85 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EMANUELA GOMES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/10/2020 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE UM TC DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001204 | 01/10/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. OBS. FOI EFETUADO A CORRECAO NAS LETRAS DA PLACA DE NGF-8852 PARA QNF-8852 POIS ESTAVA SENDO INFORMADA ERRADA NAS NFS'e ANTERIORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001205 | 01/10/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. OBS. PLACA ANTERIOR QNH-5892 PLACA ATUAL QNH-5192 ESTA ALTERACAO OCORREU DEVIDO A TRANSFÊRENCIA DO VEICULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001206 | 01/10/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001207 | 01/10/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/10/2020 | 210.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ESPESSANTE ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/10/2020 | 2399.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/10/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/10/2020 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30M DE INTERNET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/10/2020 | 1216.33 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/10/2020 | 585.72 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/10/2020 | 159.32 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/10/2020 | 730.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TC CELA TURCICA E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE SOPHYA GABRIELLY ALVES SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/10/2020 | 9600.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID - 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/10/2020 | 800.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DE MALHA PP 100 POLIESTER DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001222 | 06/10/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELO CONTRATO DE N PP06.08.12020CPL 4 PARCELA DE SEIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001220 | 07/10/2020 | 1864.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COMBATE DO COVID- 1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/10/2020 | 4490.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFY-6679 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/10/2020 | 1440.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DE MALHA PP 100 POLIESTER DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/10/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/10/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/10/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001238 | 08/10/2020 | 1430.98 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO LOCALIZADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL DE PUXINANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001228 | 08/10/2020 | 39750.00 | 09378742000120 | INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE SOBRE O USO CORRETO DOS EPI'S E AS MEDIDAS DE PROTECAO NO MANEJO DA COVID-19 COM ENTREGA INDIVIDUAL DE EPI'S. REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001234 | 08/10/2020 | 14554.67 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001235 | 08/10/2020 | 16919.22 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/10/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 09 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001237 | 09/10/2020 | 405.90 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001229 | 09/10/2020 | 9331.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 88 EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/10/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NO CAPS MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/10/2020 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/10/2020 | 34.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/10/2020 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE PROTESES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/10/2020 | 122.00 | 00013215188465 | GABRIEL DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA-PB - RECIFE-PE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDJANE FERREIRA DE SOUZA MORADORA DO SITIO SAMAMBAIA PARA TRATAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/10/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00001628948485 | CICERO RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/10/2020 | 1050.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/10/2020 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE LICENCA COM VALIDADE DE 1 ANO PARA O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMA QUE GERE OS RELOGIOS DE PONTO FIXADOS NAS UNIDADES DE SAuDE E NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA CONTROLE E ORGANIZACAODOS HORARIOS E ESCALAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/10/2020 | 1050.00 | 00005610731470 | JOSIVALDO COSTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/10/2020 | 35603.21 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/10/2020 | 44918.73 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/10/2020 | 5200.00 | 00002068900440 | JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMITO DA POLITICA DA ATENCAO BASICA DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/10/2020 | 1750.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PINTOR E PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/10/2020 | 635.04 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 QUANTIDADE DE XEROX 9072 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/10/2020 | 300.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JENIPAPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/10/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM ISRAEL DOS SANTOS ALVES GRUPO DE RISCO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/10/2020 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM EMANUEL DOS SANTOS ALVES GRUPO DE RISCO COVID - 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/10/2020 | 276.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/10/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/10/2020 | 181.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/10/2020 | 1397.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/10/2020 | 190.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE VALERIA VASCONCELOS FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001271 | 21/10/2020 | 15168.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DE BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL MARACAJA CAMPO DE ANGOLA ANTAS JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001272 | 21/10/2020 | 20713.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/10/2020 | 4078.40 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PATOLOGIAS QUE PRECISAM SER COMPENSADAS E TRATADAS COM URGÊNCIA E QUE NAO SE ENCONTRAM NA LISTA DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/10/2020 | 1070.82 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E DEMAIS ITENS PARA A REALIZACAO DAS CAMPANHAS DE SETEMBRO AMARELO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PREVISTAS NA POLITICANACIONAL DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/10/2020 | 150.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JUCELIO PAIVA DE ANDRADE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/10/2020 | 260.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/10/2020 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/10/2020 | 500.00 | 27150306000180 | CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA. RAQUEL FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE CISTO NO OLHO ESQUERDO PARA A PACIENTE MARIA GEOVANA CASSIMIRO DOS SANTOS CPF 153.106.954-19 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/10/2020 | 75.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSIMAR COSTA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/10/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/10/2020 | 496.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XRELATIVO AO MES SETEMBRO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/10/2020 | 496.40 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-XRELATIVO AO MES AGOSTO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/10/2020 | 701.42 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/10/2020 | 342.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DE MALHA PP 100 POLIESTER COR ROSA DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA - PREVENCAO AO CANCÊR DE MAMA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/10/2020 | 3150.00 | 00002068900440 | JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMITO DA POLITICA DA ATENCAO BASICA DA ABERTURA DO OUTUBRO ROSA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001294 | 29/10/2020 | 20079.93 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PATOLOGIAS QUE PRECISAM SER COMPENSADAS E TRATADAS COM URGÊNCIA E QUE NAO SE ENCONTRAM NA LISTA DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001295 | 29/10/2020 | 23140.51 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PATOLOGIAS QUE PRECISAM SER COMPENSADAS E TRATADAS COM URGÊNCIA E QUE NAO SE ENCONTRAM NA LISTA DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001288 | 29/10/2020 | 3888.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/10/2020 | 87.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/10/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNIIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/10/2020 | 127.92 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001292 | 30/10/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/10/2020 | 89314.11 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/10/2020 | 23978.30 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/10/2020 | 48487.42 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/10/2020 | 33600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/10/2020 | 22399.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/10/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/10/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/10/2020 | 14059.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/10/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/10/2020 | 13512.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/10/2020 | 67384.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/10/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/10/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/10/2020 | 1275.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL LIQUIDO DESTINADO AO COMBATE DO COVID - 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001311 | 03/11/2020 | 15142.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 144 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/11/2020 | 2060.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA AMORIM ALVES PORTADORA DO CPF 032.815.474-19 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/11/2020 | 1300.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS N95 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001316 | 03/11/2020 | 25153.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/11/2020 | 2500.00 | 31397453000127 | SOLUS CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/11/2020 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A ATEDIMENTO DE PACIENTES PROTADORES DE COMORBIDADES CARDIACAS DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/11/2020 | 2483.88 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE ANA MARIA DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/11/2020 | 2772.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 154 CAMISAS DE MALHA PP COR AZUL ROYAL PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMITO DA POLITICA DA ATENCAO BASICA DA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL- PREVENCAO DO CANCÊR DE PROSTATA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/11/2020 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30M DE INTERNET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/11/2020 | 1280.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS N-95 DESTINADAS AO COMBATE DO COVID - 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/11/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSIMAR COSTA RAMOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001315 | 04/11/2020 | 5332.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001337 | 05/11/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001339 | 05/11/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. OBS. FOI EFETUADO A CORRECAO NAS LETRAS DA PLACA DE NGF-8852 PARA QNF-8852 POIS ESTAVA SENDO INFORMADA ERRADA NAS NFS'e ANTERIORES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001340 | 05/11/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. OBS. PLACA ANTERIOR QNH-5892 PLACA ATUAL QNH-5192 ESTA ALTERACAO OCORREU DEVIDO A TRANSFÊRENCIA DO VEICULO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/11/2020 | 1252.20 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NOS SERVICOS DE SAuDE CONFORME CALENDARIO ANUAL DO SUS E A PNAB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/11/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 09 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001325 | 05/11/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSK0J25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/11/2020 | 1750.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 50 CAMISAS ESTILO POLO COM MALHA PV DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/11/2020 | 100.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE WALLAS MICHEL GOUVEIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/11/2020 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA - OROFACIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DA MANDIBULA TOTAL REALIZADA NA PACIENTE CRISALIA GOMES RESIDENTE ENSTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001341 | 06/11/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELO CONTRATO DE N PP06.08.12020CPL 5 PARCELA DE SEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/11/2020 | 3400.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/11/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA DO PACIIENTE PATRICIO DE SOUSA COSTA CPF 042.900.364-14 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/11/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE GENIVAL DA SILVA XAVIER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/11/2020 | 1585.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19CONFORME PORTARIA 2.516 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/11/2020 | 350.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JENIPAPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSK0J15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/11/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/11/2020 | 1255.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TESTE ERGOMETRICO E HOLTER REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE RAMOS COSME TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARC BASILIO DE MELO TESTE HERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVANI DE ARAUJO TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE HILTON E TESTE ERGOMETRICO E MAPA NA PACIENTE SIMONE DOS SANTOS GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/11/2020 | 550.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA ANTI-RABICA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/11/2020 | 550.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA ANTI-RABICA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/11/2020 | 550.00 | 00002244734412 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA ANTI-RABICA AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/11/2020 | 500.00 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/11/2020 | 400.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/11/2020 | 400.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/11/2020 | 200.00 | 00002783101416 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/11/2020 | 400.00 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/11/2020 | 200.00 | 00071351590472 | MARIA HOZANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/11/2020 | 200.00 | 00008041510400 | IZABEL CRISTINA FARIAS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/11/2020 | 200.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/11/2020 | 200.00 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICENTIVO DA VACINA INFLUENZA E MULTIVACINACAO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/11/2020 | 423.40 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSK0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001345 | 10/11/2020 | 17525.39 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001346 | 10/11/2020 | 19576.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/11/2020 | 7800.00 | 00088484378420 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE 2.60000 DUAS MIL E SEISCENTAS MASCARAS DE PROTECAO PARA SEREM ENTREGUES A POPULACAO NO COMBATE AO COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/11/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN DUCATO FIAT DE PLACA QFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/11/2020 | 749.31 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PATOLOGIAS QUE PRECISAM SER COMPENSADAS E TRATADAS COM URGÊNCIA E QUE NAO SE ENCONTRAM NA LISTA DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/11/2020 | 191.88 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/11/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/11/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001378 | 11/11/2020 | 12518.94 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE CAMPO D' ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONFORME CONTRATO 02.5.12020. | NULL | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001379 | 11/11/2020 | 1487.24 | 12096959000151 | T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAuDE NO DISTRITO DE CAMPO D' ANGOLA NO MUNICIPIO DE PUXINANA CONFORME CONTRATO 02.5.12020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/11/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | Custeio das Atividades de Saude com Recursos da LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17479-3 NESTA DATA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/11/2020 | 656.22 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PATOLOGIAS QUE PRECISAM SER COMPENSADAS E TRATADAS COM URGÊNCIA E QUE NAO SE ENCONTRAM NA LISTA DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEDRO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/11/2020 | 240.00 | 16925732000122 | COM VAR DE PROD NUTRICIONAIS E CUIDADOS M?DICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 TRÊS ESPESSANTES INSTANTH CLEAR 125G ALIMENTO ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE MARIA NAYARA MORAIS CAVALCANTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/11/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE JOSE BARBOSA CLEMENTINO CPF 486.341.404-82 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/11/2020 | 910.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE ANDREIA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/11/2020 | 354.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM SAMAMBAIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/11/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/11/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR NO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/11/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/11/2020 | 479.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO FIAT DE PLACAQFC7A92 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/11/2020 | 557.60 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O SENHOR AUGUSTO INACIO DA SILVA AGRICULTOR DO SITIO ACUDINHO AREA RURAL DO MUNICIPIO DE PUXINANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/11/2020 | 62.70 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/11/2020 | 1575.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/11/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/11/2020 | 35821.46 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/11/2020 | 44976.81 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/11/2020 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO MEDICO PRESTADO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NOS PACIENTES MARIA MADALENA COSTA PEREIRA E FRANCISCO CIRILI DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/11/2020 | 1332.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES PERTENCENTES AOS GRUPOS DE RISCO PARA O COVID GESTANTES E PACIENTES COM COMORBIDADES NO INTUITO DE PROMOVER ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS MESMAS EM VIRTUDE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/11/2020 | 150.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADOS NO SENHOR JOSE BARBOSA CLEMENTINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/11/2020 | 480.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA JOSELIA BEZERRA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/11/2020 | 98.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PUXINANA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001403 | 19/11/2020 | 13399.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL MARACAJA CAMPO DE ANGOLA ANTAS JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001404 | 19/11/2020 | 25879.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL MARACAJA CAMPO DE ANGOLA ANTAS JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/11/2020 | 145.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA DE TEMOTEO BEZERRA CPF 015.980.674-78 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/11/2020 | 140.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA PENHA MELO DE BARROS CPF 886.055.744-53 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/11/2020 | 65.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES DANTAS SILVA CPF 018.938.854-45 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/11/2020 | 85.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE NILSON EZEQUIEL CPF 039.811.574-51 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/11/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/11/2020 | 900.00 | 23700991000110 | OLIVER MARKETING E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PROGRAMA SE LIGA AI EXIBIDO NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA 1310 AM INCLUINDO DIVULGACAO EM MIDIAS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/11/2020 | 41.80 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/11/2020 | 159.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/11/2020 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO LUIZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/11/2020 | 16990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES DESTINADOS AO COVID-19 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 072020. NO SEU ART. 3 FICA DISPENSADA A LICITACAO PARA AQUISICAO BENS SERVICOS E INSUMOS DE SAuDE DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VIRUS DE QUE TRATA ESTE DECRETO NOS TERMOS DO ART. 4 LEI FEDERAL N 13.979 DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/11/2020 | 160.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/11/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/11/2020 | 1140.00 | 08965403000187 | VENTILAR- COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRÊS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES ABDIAS DOS SANTOS ALDRIA DOS SANTOS ALVES E MARIA JANEIDE GONCALVES SENDO PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICIPIO OS MESMOS NECESSITANDO DO USO CONTINUO DO APARELHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001424 | 25/11/2020 | 2360.44 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER O LABORATORIO DE EXAMES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/11/2020 | 400.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME COLPOSCOPIA BIOPSIA PARA A PACIENTE VERONICA SOUTO PORTADORA DO CPF 070.230.894-38 E DO RG 3271451 NECESSITANDO URGENTE DO EXAME PARA ACOMPANHAMENTO TAL EXAME NAO E REGULADO ATRAVES DOSISREG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/11/2020 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE ROZILDO RAMOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/11/2020 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVI?OS EM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EXAMES DE SANGUE E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE NADJA MARIA DE OLIVEIRA CPF 023.261.814-33 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/11/2020 | 3000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA - CLINICA DO ATLETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO DO JOELHO ESQUERDO DE ERIANE DE OLIVEIRA AMORIM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/11/2020 | 235.96 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO UNIDADES DE LEITE ESPECIAL - MILNUTRI SOJA 800G PARA CRIANCA QUE POSSUI DIAGNOSTICO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. PARECER DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4112002 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 5992019 ARTIGO 1II. A REQUERENTE ENQUADRA-SE NOS CRITERIOS DA REFERIDA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ROSILDO RAMOS DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/11/2020 | 323.43 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/11/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/11/2020 | 482.51 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 QUANTIDADE DE XEROX 6893 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/11/2020 | 760.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001453 | 30/11/2020 | 15498.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 148 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/11/2020 | 1340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/11/2020 | 1704.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 180 UNID. DE BECKER ALCOOL LIQUIDO 1L E 120 UNID. DE ALCOOL GEL 500 ML MAX CLEAR DESTINADO AO COMBATE DDO COVID - 19 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 072020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/11/2020 | 770.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE LUVA LATEX COM PO C 100 UNID. MEDIX DESTINADO AO COMBATE DO COVID - 19 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 072020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/11/2020 | 650.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE LUVA PROC VINIL M C PO TALGE DESTINADO AO COMBATE DO COVID - 19 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 072020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ALENCAR DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO PARA O COVID- 19 PACIENTE ENCAMINHADA PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SULPINO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO PARA O COVID- 19 PACIENTE ENCAMINHADA PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/11/2020 | 1420.00 | 21207593000131 | ALANE COSTA DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE LUVA PROC VINIL M C PO TALGE E 10 CAIXAS DE LUVA LATEX COM PO P C 100 MEDIX DESTINADO AO COMBATE DO COVID - 19 DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 072020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/11/2020 | 244.30 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/11/2020 | 199.43 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/11/2020 | 980.90 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001435 | 30/11/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000162020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001436 | 30/11/2020 | 18746.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2020 | 88327.17 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2020 | 23978.30 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2020 | 48227.21 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2020 | 33600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2020 | 26320.01 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2020 | 12379.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2020 | 13512.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/11/2020 | 73720.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/11/2020 | 2233.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/11/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/12/2020 | 378.08 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PEDIDO DA DRA LIVIA ALMEIDA COSTA CRM - PB 8730 DESTINADOS A MARIA YASMIN FRANCA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A ORDEM JUDICIAL N 34371228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2020 | 1060.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/12/2020 | 249.00 | 17312858000194 | BRUNO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30M DE INTERNET. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/12/2020 | 50.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE FILTROS E OLEO DO VEICULO FORD KA PLACA QSK-0J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/12/2020 | 120.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AO SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DISCO DE FREIO E PASTILHA DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/12/2020 | 220.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/12/2020 | 840.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE FECHADURA TRASEIRA DE CONSERTO E LUBRIFICACAO DO TRICO CENTRAL E REGULAGEM E AJUSTE DA PORTA CENTRAL DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/12/2020 | 260.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSK-0J25 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/12/2020 | 450.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QSF-8224 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/12/2020 | 249.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVI?OS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-9195 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/12/2020 | 2520.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 LATAS DE LEITE NEOCATE ADVENCE 400MG SEM LACTOSE PARA USO CONTINUO POR ORDEM JUDICIAL EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PACIENTE THEO SILVA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001478 | 02/12/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001479 | 02/12/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001480 | 02/12/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001481 | 02/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/12/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/12/2020 | 7450.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/12/2020 | 245.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA INTEGRAL DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA AO HOSPITAL DO CANCER HCP EM RECIFE - PE PARA LEVAR UM PACIENTE EM TRATAMENTO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/12/2020 | 3980.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/12/2020 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIS DE TINTA EPSOM NAS CORES PRETA AZUL AMARELA E MAGENTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/12/2020 | 130.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 RECARGAS DE TONER 85 AHP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/12/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/12/2020 | 1785.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/12/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082020 | 0001496 | 07/12/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELO CONTRATO DE N PP06.08.12020CPL 6 PARCELA DE SEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00002068900440 | JOSÉ EDVALDO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET PARA AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMITO DA POLITICA DA ATENCAO BASICA DA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/12/2020 | 2500.00 | 31397453000127 | SOLUS CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/12/2020 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 08 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/12/2020 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. FARM. MÉD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE IVERMECTINA COMP 6 MG CX C500 VITAMEDIC DESTINADA AO COMBATE DO COVID - 19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/12/2020 | 4200.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DAS 12 DOZE SESSOES REALIZADAS PELO PACIENTE DAVI PORTO ALMEIDA PORTADOR DO CPF 136.025.914-76 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL DE N 0800715-46.2020.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/12/2020 | 16800.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA EPSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE 12 DOZE SESSOES DE ELETROCONVULSOTERAPIA REALIZADAS PELO PACIENTE DAVI PORTO ALMEIDA PORTADOR DO CPF 136.025.914-76 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PROCESSO JUDICIAL DE N 0800715-46.2020.8.15.0541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/12/2020 | 385.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA FORMULA CSILDENAFIL 50.00MG EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A PACIENTE ALDRIA DOS SANTOS ALVES PORTADOR DO CPF 071.523.094-85 E RG 3.499171 SSPPB RESIDENTE NESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/12/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/12/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/12/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001506 | 08/12/2020 | 14959.97 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001507 | 08/12/2020 | 17037.35 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/12/2020 | 300.00 | 00012465939475 | GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JENIPAPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/12/2020 | 143.20 | 01486101000268 | REDEPHARMA R02 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DA FORMULA NINHO ZERO LACTOSE 380G PARA USO CONTINUO DA PACIENTE LORENA MOTA LIMA QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 0800603-48.2018.8.15.0541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/12/2020 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A RM DO CORACAO COM VIABILIDADE REALIZADO NO PACIENTE MARCOSUEL FIGUEIREDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/12/2020 | 416.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO EM UM CARDIOGRAFO BIONET CARDIO CARE 2000 COM SUBSTITUICAO DOS ELETRODOS PRE CORDIAIS COM PECAS E TESTES DE FUNCIONAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001516 | 09/12/2020 | 24377.95 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/12/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY SOPHIA OLIVEIRA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/12/2020 | 221.76 | 17917259000102 | PATRÍCIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 QUANTIDADE DE XEROX 3.168 VALOR UNITARIO DE R 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/12/2020 | 60.00 | 00001629079405 | JOSÉ EDSON FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PUXINANA A JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CLARISSE FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/12/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MMEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE MACIANA MARIA DA SILVA BATISTA CPF 031.702.64-90 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/12/2020 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA SAULO FREIRE DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CAMPIMETRIA E PAQUIMETRIA COMPUTADORIZADA PARA A PACIENTE ANTONIA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/12/2020 | 1074.76 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PAGOS COM A VERBA DO CUSTEIO DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/12/2020 | 10268.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 BRACADEIRAS PARA INJECAO INOX 05 CARROS DE CURATIVO EM INOX 10 ESCADAS DE 02 DEGRAUS INOX 20 KITS GLICOSE ONCALLPLUS LT 336680 E 02 SUPORTES PARA SORO INOX. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/12/2020 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO NA PACIENTE EMILLY SOPHIA OLIVEIRA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/12/2020 | 2330.40 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/12/2020 | 30.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA KARLA BORBA DE MELO CPF 053.688.824-83 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/12/2020 | 180.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE JURANDI JOSE DE FIGUEIREDO CPF 043.977.244-31 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/12/2020 | 460.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE LUCAS PAULINO FERNANDES CPF 172.504.514-13 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/12/2020 | 20.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA VIEIRA CPF 933.441.554-15 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/12/2020 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELE- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETATRANSPORTETRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAuDE DA REDE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/12/2020 | 360.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JUCINEIDE JOSE DE SALES LIMA CPF 978.220.004-20 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/12/2020 | 427.50 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 200 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 A UNID. 25 MESAS NO VALOR DE 270 A UNID. POR DIA. PARA AS ACOES DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO SITIO LAGOA DE DENTRO CAMPO DE ANGOLA E SITIO MARACAJA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/12/2020 | 297.00 | 28261282000108 | SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE 20 CADEIRAS NO VALOR DE R 180 A UNID. 4 TENDAS NO VALOR DE R 20000 UNID. E 5 MESAS NO VALOR DE 270 A UNID. POR DIA. PARA AS ACOES DE COMBATE A COVID-19 BARREIRAS SANITARIAS NOS PONTOSDE ACESSO A CIDADE DE PUXINANA COMO TAMBEM NA COMUNIDADE DE CAMPO DE CAMPO D'ANGOLA E DISTRITO DE JENIPAPO ENTRE OS DIAS 18 E 25 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0001534 | 15/12/2020 | 9978.10 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR DO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/12/2020 | 35547.09 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/12/2020 | 46958.86 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/12/2020 | 4725.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. PROD. FARM. HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAuDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/12/2020 | 8465.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MASTER AMBULANCIA RONTAN DE PLACA OGG-9195 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/12/2020 | 60.00 | 00004171741440 | ADRIANO JOSÉ DE MIRANDA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA PARCIAL COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE PUXINANA- PB A JOAO PESSOA - PB PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANUEL LUCAS RESIDENTE NO SITIO ANTAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/12/2020 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/12/2020 | 750.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS & CASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS CPF 157.826.368-90 E DO RG 968.902 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. OBS. A PACIENTE TEM NECESSIDADE URGENTE DO EXAME PARA ACOMPANHAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/12/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/12/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO EXAME MIELOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ANA LuCIA DO Bu LOURENCO CPF184.651.418-51 E DO RG 24.145.478-5 RESIDENTE NA RUA JUSTINO ALVES DE AZEVEDO CENTRO PUXINANA. OBS. PACIENTE NECESSITA DE TALEXAME PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000132020 | 0001560 | 16/12/2020 | 9978.85 | 17360497000151 | J E P COMERCIO ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR DO SITIO SAMAMBAIA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001558 | 17/12/2020 | 2360.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO ARMARIOS VITRINE COM DUAS PORTAS EM ACO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO MARCA GQS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/12/2020 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM RAIO-X DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO NA PACIENTE JANAINA CARVALHO MARINHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/12/2020 | 1600.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE ONSULTORIA MEDICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 30 CONSULTAS MEDICAS CARDIOLOGICAS DE PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES CARDIACAS DO GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 ENCAMINHADOS PELA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/12/2020 | 239.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/12/2020 | 1622.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0001557 | 18/12/2020 | 3500.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA COM INCLUSAO DE REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001559 | 18/12/2020 | 16270.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ ARQUIVOS EM ACO 100 CEM CADEIRAS ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO E 20 VINTE MESAS DE ESCRITORIO SIMPLES COM GAVETA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/12/2020 | 82127.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/12/2020 | 24301.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/12/2020 | 35280.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/12/2020 | 22544.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/12/2020 | 13777.36 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/12/2020 | 15378.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/12/2020 | 1300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/12/2020 | 23414.49 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/12/2020 | 19421.61 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 132020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/12/2020 | 2455.30 | 00001273720407 | MICHELEN HÉLIA ARAÚJO LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/12/2020 | 167.20 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/12/2020 | 335.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JANAINA DE CARVALHO MARINHO CPF 032.086.124-43 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/12/2020 | 216.00 | 11520931000137 | CLAILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE ANA LuCIIA DO BU LOURENCO CPF 184.651.418-51 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001561 | 21/12/2020 | 23108.47 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE BEIJA FLOR MATERNO INFANTIL MARACAJA CAMPO DE ANGOLA ANTAS JENIPAPO E LAGOA DE DENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001562 | 21/12/2020 | 29406.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/12/2020 | 1711.90 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/12/2020 | 2000.00 | 00056888180425 | MARIA ESTELA DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/12/2020 | 116.00 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/12/2020 | 116.00 | 00070568833465 | CRISTIANY DINIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/12/2020 | 116.00 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/12/2020 | 116.00 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/12/2020 | 100.86 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/12/2020 | 282.42 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/12/2020 | 100.86 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/12/2020 | 282.42 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/12/2020 | 502.18 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/12/2020 | 502.18 | 00004155509474 | GERALDA ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/12/2020 | 502.18 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/12/2020 | 504.33 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/12/2020 | 502.18 | 00004495375440 | ROSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00007279814476 | NATHALIA LIMA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/12/2020 | 504.33 | 00011996950410 | TULIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/12/2020 | 502.18 | 00070065496477 | WHENIA THAIZ INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/12/2020 | 504.33 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/12/2020 | 331.42 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/12/2020 | 331.42 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/12/2020 | 331.42 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00009022829480 | MAYARA SOUZA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/12/2020 | 331.42 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/12/2020 | 331.42 | 00005610736439 | RITA FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/12/2020 | 331.42 | 00008588353474 | ROSEANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/12/2020 | 504.33 | 00099173476404 | VALDIR ADONIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/12/2020 | 331.42 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/12/2020 | 154.65 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/12/2020 | 564.84 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/12/2020 | 564.84 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/12/2020 | 154.65 | 00003859971409 | CREUZA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/12/2020 | 154.65 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/12/2020 | 154.65 | 00004794048440 | MARIA DAS GRACAS SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/12/2020 | 154.65 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SSE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/12/2020 | 154.65 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/12/2020 | 564.84 | 00007791817438 | THIARA BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/12/2020 | 579.99 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/12/2020 | 579.99 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/12/2020 | 579.99 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTI DE O. NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/12/2020 | 579.99 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00003060181446 | RAQUEL FELICIANO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/12/2020 | 504.33 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/12/2020 | 1412.13 | 00005301430467 | KARLA KESSIA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/12/2020 | 132.56 | 00010702436470 | CLARA HORTENCIA LISBOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/12/2020 | 132.56 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/12/2020 | 132.56 | 00070065626435 | JESSICA PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/12/2020 | 201.72 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/12/2020 | 564.84 | 00009027916489 | MARCELA HERCULANO DE MORAES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/12/2020 | 564.84 | 00007392697471 | MARIA DE JESUS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/12/2020 | 132.56 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/12/2020 | 132.56 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/12/2020 | 132.56 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/12/2020 | 132.56 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/12/2020 | 449.60 | 00004553790416 | ELSON ESCOREL PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/12/2020 | 449.60 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSÉ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/12/2020 | 449.60 | 00009044811401 | HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/12/2020 | 449.60 | 00085432598434 | JUSSARA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/12/2020 | 449.60 | 00007934713460 | TATHIANE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/12/2020 | 449.60 | 00004462511433 | VALTER JOS? SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/12/2020 | 449.60 | 00004819300431 | JUDY CELY SOUSA NEGREIROS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/12/2020 | 31.35 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA N 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/12/2020 | 4000.00 | 00007456740461 | PEDRO ADRIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE MELHORAMENTO DO TELHADO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ADEQUACAO DA UNIDADE DE SAuDE PARA GARANTIA DA SEGURANCA SANITARIA DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DEVIDO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/12/2020 | 188.85 | 23544213000180 | LUCIANO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001631 | 22/12/2020 | 14491.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 137 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001632 | 22/12/2020 | 9444.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 95 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001633 | 22/12/2020 | 3150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VW NOVO GOL TL ANOMODELO 20172017 PLACA QFE-8003 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001634 | 22/12/2020 | 1985.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO VWGOL 1.6 ANOMODELO 20182019 DE PLACA QSJ-1300 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001635 | 22/12/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNF- 8852 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001636 | 22/12/2020 | 3800.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR TIPO FIATDOBLO ANOMODELO 20172018 PLACA QNH-5192 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/12/2020 | 83.60 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/12/2020 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO NASF DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001637 | 23/12/2020 | 2100.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM O CONTRATO DE NUMERO 06.09.12020 SERVICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM UM TOTAL DE 21 EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/12/2020 | 647.90 | 28792043000176 | MARCIO MELO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE PELO SERVICO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/12/2020 | 5093.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO COM EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001659 | 28/12/2020 | 17860.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/12/2020 | 121.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CUSTEAR AS DESPESAS DE PUXINANA- PB A RECIFE - PE PARA LEVAR A PACIENTE CLARISSE DAS NEVES RESIDENTE NO SITIO ANTAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/12/2020 | 350.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE PROTESE DENTARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/12/2020 | 1100.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/12/2020 | 2277.00 | 28869904000177 | ANDRE REIS PEREIRA 02393576479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO GOL 2013 DE PLACA QFY-6679 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/12/2020 | 2151.74 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/12/2020 | 2500.00 | 31397453000127 | SOLUS CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSE. E CONS. EM SAuDE PuBLICA VOLTADOS PARA ACOES VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS E UTILIZACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAuDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS RECURSOS QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2020 | 2129.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2020 | 2430.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2020 | 7500.00 | 08038921000155 | CLASMEL - Clinica de Serv. Med-laboratorio LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO - X PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELO CONTRATO DE N PP06.08.12020CPL 6 PARCELA DE SEIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00010799779458 | THIAGO MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00004193740439 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00079888186434 | ISRAEL PEREIRA DE ARA?JO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00091098220463 | MANUEL DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/12/2020 | 1050.00 | 00003614936490 | ADELINO LUIZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0001675 | 30/12/2020 | 1900.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00002620236444 | ADEILSON MAURÍCIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00070642714436 | JEFERSON MENDON?A SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00008730596467 | MAURICIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO AREA RURAL DE PUXINANA -PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00005610742404 | ROGERIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA ACADEMIA POPULAR EM LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070065351401 | SONALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBSF DO MARACAJA NA AREA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008618076422 | CAMILA SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NA UBSF DE LAGOA DE DENTRO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00019278335827 | JOSINETE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/12/2020 | 1360.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | OUTROS PROGRAMAS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001684 | 30/12/2020 | 16958.89 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001685 | 30/12/2020 | 14538.01 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000711969 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6999-X NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/12/2020 | 90991.92 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/12/2020 | 11048.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2020 | 48353.35 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/12/2020 | 33600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2020 | 25200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/12/2020 | 22002.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/12/2020 | 6400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/12/2020 | 12379.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE E BEM ESTAR | VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/12/2020 | 1680.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - VIG. AMB. AGENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/12/2020 | 13512.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/12/2020 | 73720.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/12/2020 | 1800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/12/2020 | 17701.03 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CAPS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/12/2020 | 33086.74 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROPRIOS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Administração Geral | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/12/2020 | 46498.03 | 29979036016306 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOB AS FOPAG'S DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS DEBITADO NA GPS RELATIVO AO MÊS DE 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/12/2020 | 504.33 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAuDE E BEM ESTAR | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/12/2020 | 579.99 | 00006248246408 | ERIVANIA FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA-PMAQ. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024