| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 02 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 02 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 414.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 47.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE ELETRODO, PARA DESFIBRILADOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 316.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AULAS DE INSTRUMENTOS MuSICAS, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 4800.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 96 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 370.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE BOBINAS TERMICA, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO, ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2020 | 830.20 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2020 | 1980.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 01 (UM) VEICULOS DE PASSEIO DA MARCA VW MODELO SAVEIRO CABINE DUPLA 1.6 ANO MODELO 2018/2019, CAPACIDADE PARA 05 (PASSAGEIROS), PLACA: QSE - 6108/PB, DESTINADO AOS SERVICOS DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2020 | 520.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu - ANO/ MODELO 2018/2019 - PLACA: QSE - 8458/PB E QSE - 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2020 | 210.53 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES), NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2020 | 1701.40 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, A SABER: CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JURACY MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 4800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 96 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 1506.88 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 893.50 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO, EDICAO E PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO E EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PRECOS: 002/2019 - REFORMA DO PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGANENTO, PELA AQUISICOES DE ELETRODO, PARA DESFIBRILADOR. DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE. DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 7976.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 650.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS (CONSERTO E LIMPEZA), NOS POSTOS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 419.40 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. PRODUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE 06 (SEIS) CAIXA TERMICA 26LT VERMELHA 25, PARA OS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 680.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2020 | 186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2020 | 552.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2020 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2020 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2020 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2020 | 125.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2020 | 217.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2020 | 508.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2020 | 733.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2020 | 846.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2020 | 4254.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2020 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancaria, na conta do MAC, na data do dia, 06 de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2020 | 370.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE BOBINAS TERMICA, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2020 | 3154.50 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2020 | 323.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE O TREINAMENTO DO E-SUS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2020 | 170.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PILHA DURACELL ALKALINA AAA E AA, ENTRE OUTRAS, PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2020 | 512.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE LEITE NAN SOJA NESTLE 800G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2020 | 512.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE LEITE NAN SOJA NESTLE 800G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2020 | 8182.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 21 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2020 | 268.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA COMPUTADORIZADAS, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancaria, na conta do MAC, na data do dia, 21 de janeiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2020 | 998.00 | 00060204206472 | JORGE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO - PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, EM SUBSTITUICAO A UM SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 22 DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2020 | 2501.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: TELHASCOLONIAL TIPO 2, TUBO PLASTUBOS PVC ESG. 6M 100M, ENTRE OUTROS, PARA PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2020 | 1391.18 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2020 | 1578.95 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE BUFET COMPLETO, PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 27 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2020 | 28.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DE FOLHA SALARIAL, NA DATA DO DIA, 28 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2020 | 500.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 28 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2020 | 1131.69 | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE LEITE INFATRINI LCP 400G, PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2020 | 650.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SABER: ANESTESICO LIDOSTESIM 3%, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 632.00 | 00087258579400 | IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL, DO PSF DO SITIO DE LAGOA DO GONCALO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 1770.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000091 | 30/01/2020 | 4743.78 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: BROMAZEPAM 6MG C/30 COMPRIMIDOS, CITALOPRAM 20MG CX C/200 COMPRIMIDOS, FENOBARBITAL 100MG C/200 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000092 | 30/01/2020 | 3067.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: agulha desc. 13x4,5 c/100 unidades, aradura de crepom 10cmx1,20, papel grau cirurgico 15cmx100mt, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 4900.50 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGUICO 0,9% 1000ML, SOLUCAO DE RINGER 500ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 311.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: BROMOPRIDA, OLEO MINERAL, DIMETICONA 40MG ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 231.42 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMBROXOL SUSP. ORAL ADULTO, LORATADINA, DEXCLORFENIRAMINA 2MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 1800.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: LOSARTANA POTASSICA 50MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 3425.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ACICLOVIR 200MG, AMOXICILINA SUSP. 250 5ML, CEFALEXINA 500MG, MICONAZOL 2% CREME VAG. C80G, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 6663.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: DIPIRONA 500MG, VITAMINA C, FUROSEMIDA, ATROPINA 0,25MG ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000100 | 30/01/2020 | 1805.60 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ENALAPRIL 20MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, ANLODIPINO 5MG, CAPTROPIL COMPRIMIDOS 25MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000102 | 30/01/2020 | 3673.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: DEXAMETASONA CREME, IBUPROFENO 300MG, PREDNISONA 5MG, DIPIRONA GOTAS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000103 | 30/01/2020 | 332.06 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMBROXOL SUSP ORAL ADULTO, LORATADINA 10MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 3369.09 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIO, A SABER: ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, CAFE PURO, POLPAS DE FRUTAS 1KG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 7589.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, A SABER: ALCCOL CX 12UNIDADES, VASSOURAS PIANCAVA, SACO PARA LIXO 15L, FRALDAS, CLORO 5L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000106 | 30/01/2020 | 1554.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLIM 1MG, BROMAZEPAM 6MG, ACIDO VALPROICO 500MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 134.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SONDA NASOGASTRICA LONGA 14, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 128.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000109 | 30/01/2020 | 10109.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: SERINGA DESC. 1ML, LUVA DE PROCEDIMENTOS AGUA DESTILADA GALAO 5L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 1148.00 | 19805033000137 | DENTAL QUALITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: ISOLANTE ISO PRO VL. APROX, VIPIBRIL BASTAO PARA POLIMENTO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOSP POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 29305.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 10118.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 1015.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 9619.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 1592.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 1337.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 3131.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 1970.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 8162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 287.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 3974.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 3566.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PSF- EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 1594.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 2516.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - CAPS - EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 790.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - BUCAL - EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 613.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - PEVA - EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 1971.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - NASF - EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 1930.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - CEO - EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 137361.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 14090.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 8078.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 7239.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 4617.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 43723.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 8956.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 1309.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 7248.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 16212.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 45993.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 8776.35 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 8959.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 2787.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 3593.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 11787.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO/ COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 37100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 21668.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO,MÊS DE JANEIRO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2020 | 551.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2020 | 451.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2020 | 163.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2020 | 316.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM AULAS DE INSTRUMENTOS MuSICAS, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2020 | 1000.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS (CONSERTO E LIMPEZA), NOS POSTOS DE SAuDE - IV E VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2020 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu - ANO/ MODELO 2018/2019 - PLACA: QSE - 8458/PB E QSE - 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000181 | 04/02/2020 | 5069.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 1MG C/30 UNIDADES, FENITOINA 100MG, SERTRALINA 50MG C/30 UNIDADES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092019 | 0000182 | 04/02/2020 | 4964.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: SCALP INTRAVENOSO PVC N°. 212 C/10 UNIDADES, PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MT, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000183 | 04/02/2020 | 2772.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE LEVONORG 0,15MG + ETINIL 0,03MG C/63 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2020 | 398.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000187 | 05/02/2020 | 8569.90 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSUMIDO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000189 | 05/02/2020 | 8859.71 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DO 1°. BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PIAS - ZONA URBANA, CONTRATO N°. 001/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2020 | 168.42 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO EM VEICULO TIPO VAN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HEMODIALISE, COM REPOSICAO/ CONSERTO DE EMBUCHAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2020 | 370.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BOBINA TERMICA AMARE 57X300 1 COR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 09 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2020 | 297.50 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, A SABER: CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JURACY MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2020 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2020 | 650.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2020 | 631.58 | 00004579435486 | GENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NOS POSTO DE SAuDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2020 | 7700.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUSE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 154 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000203 | 11/02/2020 | 1800.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: LOSARTANA POTASSICA 50MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000204 | 11/02/2020 | 462.50 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: HIDROXIDO DE ALUMINIO, DIMETICONA 40MG ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000205 | 11/02/2020 | 3971.20 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMOXICILINA 500MG, CETOCONAZOL 200MG, ACICLOVIR 200MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000206 | 11/02/2020 | 5412.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMINOFILINA 240MG 10ML, CEFTRIAXONA 1G, VITAMINAS DO COMPLEXO B, TENOXICAM 40MG ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000207 | 11/02/2020 | 562.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SULFATO FERROSO 40MG, VITAMINA C, COMPLEXO B, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000208 | 11/02/2020 | 167.50 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ambroxol susp. oral adulto, dexclorfeniramina 2mg, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000209 | 11/02/2020 | 818.50 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ANLODIPINO 5MG, ATENOLOL 25MG, ENALAPRIL 10MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000210 | 11/02/2020 | 1378.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: DIPIRONA GOTAS, IBUPROFENO 50MG ML, PARACETAMOL 200MG ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2020 | 2857.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: PASTA AZ DAC TIGRADA, PAPEL A4 C/500 FLS COPIMAX, FITA ADESIVA 45X45, CLIPS BACCHI 3/0 C/25, BORRACHA TRIS TWICE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COMTEMPLANDO OS PRECESSAMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ENTRE OUTROS. PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2020 | 4632.61 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: NISTATINA CREME VAGINAL 60G, TENOXICAM IM. 20MG (CRISTALIA), CLOPIDOGREL 75MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2020 | 504.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, A SABER: ALFAEPOETINA 4000UI INJET. 1ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000217 | 11/02/2020 | 2910.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C/50, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000220 | 11/02/2020 | 1194.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER:SORO FISIOLOGICO E RINGER LACTADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2020 | 1500.00 | 35905618000185 | JÉSSICA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE COPOC LONG DRINKS, PARA A CAMPANHA DE PROMOCAO E PREVENCAO EM DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, NO CARNAVAL 2020. CAMPANHA PROMOVIDA PELAS COORDENACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE E ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 13 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2020 | 518.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA: QSK2E45. DE RANAVAM: 1222188705, FRETADA NO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2020 | 5435.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO (MEDICOS E AUXILIARES) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2020 | 490.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, PARA USO NAS OFICINAS DE INCLUSAO SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2020 | 2050.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2020 | 1039.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE DE SAuDE - I (PIAS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2020 | 10500.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO SAEVO S 200 SMART SF REF PERSUS C/ MOCHO (SAEVO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2020 | 1039.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, NA UNIDADE DE SAuDE - PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2020 | 860.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2020 | 433.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES ARNO SIL. FORCE VF40-6P 40CM E 01 (UM) PEN DRIVE, PARA O POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000237 | 17/02/2020 | 22519.61 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DO 2°. BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PIAS - ZONA URBANA, CONTRATO N°. 001/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 17 DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 17 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2020 | 104436.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O INSS PATRONAL DAS FOLHAS RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 17 DE fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPLEMENTACAO DE EXAME, PARA A PACIENTE DULCE RICARDO DE ANDRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2020 | 521.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA: OXO 9A91. DE RANAVAM: 1222189558, FRETADA NO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 17 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2020 | 83.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2020 | 4543.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2020 | 654.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2020 | 517.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2020 | 461.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/02/2020 | 115.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2020 | 382.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2020 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2020 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/02/2020 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2020 | 39.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - MEDICO DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2020 | 218.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2020 | 150.00 | 04887577000118 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE SAPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2020 | 424.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2020 | 263.16 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2020 | 173262.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAC, DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO EXERCICIO 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2020 | 169.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA - PMAQ, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 18 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2020 | 782.07 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ZELIX 150MG, RITALINA 10MG C/30 COMPRIMIDOS, NOVACORT CREME 30G, AMOXICILINA 250MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2020 | 451.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 19 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 19 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 19 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000269 | 20/02/2020 | 7976.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSUMIDO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2020 | 3316.45 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 21 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 21 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAuDE | Aquisicao de veiculos, equipamento e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2020 | 10500.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE CONSUTORIO ODONTOLOGICO SAEVO S 200 SMART SF REF PERSUS C/ MOCHO (SAEVO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 21 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 13 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 21 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE ART - ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICO, DA REFORMA DO PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2020 | 446.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE SONDA URETRAL 12 (MARK MED), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2020 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME (LIMPA-FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 17.000,00 LITROS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2020 | 297.00 | 00004479634495 | MARIA DAS DORES FÉLIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHA DE PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE AS COMEMORACOES CARNAVALESCA 2020, NESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2020 | 143120.78 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2020 | 164.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2020 | 9617.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2020 | 8068.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2020 | 3287.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2020 | 4061.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2020 | 11902.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2020 | 17499.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2020 | 7284.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2020 | 1315.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2020 | 8980.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2020 | 14740.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2020 | 9808.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2020 | 4635.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2020 | 8495.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2020 | 53874.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2020 | 43723.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2020 | 76621.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE - FUS - EST/COM, RELATIVO AO 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2020 | 21202.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA, PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000310 | 28/02/2020 | 332.06 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AMBROXOL SUSP ORAL ADULTO, LORATADINA 10MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000311 | 28/02/2020 | 1194.00 | 24868172000140 | CASTROMED MED. E MAT. MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 9 100ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2020 | 26067.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2020 | 45735.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO (MEDICOS E AUXILIARES) CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2020 | 29945.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2020 | 11533.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2020 | 919.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2020 | 9619.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2020 | 1868.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2020 | 1717.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2020 | 3242.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2020 | 1975.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2020 | 9357.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2020 | 289.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2020 | 5734.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2020 | 3577.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2020 | 1602.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2020 | 893.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2020 | 613.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2020 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2020 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 28 DE fevereiro/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2020 | 139.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2020 | 147733.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2020 | 526.32 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE AMBULANCIAS, UTILIZADAS NOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2020 | 420.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS (CONSERTO E LIMPEZA), NO POSTO DE SAuDE - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000343 | 02/03/2020 | 8591.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSUMIDO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2020 | 9629.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE LUVA DE PROCEDIMENTOPC/ C/100 UNIDADES, SERINGA DESC. 10ML C/AG C/100 UNIDADES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2020 | 17.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 04 DE marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2020 | 248.67 | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, A SABER: PROTOPIC 30G, ENTRE OUTRO, PARA ATENDEDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 04 DE marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 04 DE marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000352 | 05/03/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu - ANO/ MODELO 2018/2019 - PLACA: QSE - 8458/PB E QSE - 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000354 | 05/03/2020 | 15000.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES, A SABER: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CLORO 5L, ACIDO MURIATICO MAXIMO BRILHO, SABONETE LIQUIDO 5LENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2020 | 297.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000357 | 05/03/2020 | 7998.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSUMIDO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2020 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ASA BRANCA PORTE I NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000360 | 05/03/2020 | 10796.83 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME CONTRATO 001/2020. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624105-5. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2020 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA REALIZACAO RNM COLUNA LOMBO SCRA DE PACENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA 624100-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2020 | 316.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO PSICOSOCIAL COM AULAS DE MuSICA PARA OS USUARIOS DO CAPS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2020 | 995.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS PARA EVENTO DE PROMOCAO E PREVENCAO DAS DSTs DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2020 E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CAPS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2020 | 1667.00 | 32491156000109 | T&A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2020 | 1388.10 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: FERNEGAN 20CPR, GESTINOL 28 C/28 COMPRIMIDOS, SULPAN C/20 CPR, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2020 | 880.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2020 | 312.63 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHIA DE PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, DURANTE AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS 2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2020 | 1522.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2020 | 30.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2020 | 780.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2020 | 550.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2020 | 540.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2020 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2020 | 40.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2020 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2020 | 41.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2020 | 800.00 | 00071476628491 | ORLANDO IDEÃO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2020 | 1155.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2020 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/03/2020 | 1702.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/03/2020 | 3655.42 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AGULHA DESC. 13X4,5 C/100UNUDADES, ATADURA DE CREPOM 10CMX1,20M,PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X100MT, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000393 | 05/03/2020 | 8103.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLONAZEPAM 0,5MG C/480 COMPRIMIDOS, ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMPRIMIDOS, SERTRALINA 50MG C/490 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000394 | 05/03/2020 | 2339.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91, PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000395 | 05/03/2020 | 588.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR, A SABER: SONDA URETRAL 12, AGUA DESTILADA GALAO C/5LT, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000396 | 05/03/2020 | 3836.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 0,5MG, FENOBARBITAL 100MG C/200 COMPRIMIDOS, OXCARBAZEPINA 300MG C/60 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2020 | 28.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 624100-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000398 | 05/03/2020 | 15023.25 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: FUSOSEMIDA 40MG 25BL C/20 COMPRIMIDOS, DICLOFENACO SODIO 75MG C/100, METILDOPA 250MG 50BLX10 COMP. CX C/500 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000399 | 05/03/2020 | 8103.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 2MG C/30 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAN 0,5MG C/480 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0000400 | 05/03/2020 | 3655.42 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AGULHA DESC. 13X4,5 C/100 UNUDADES, ALGODAO HIDROFILO 500G, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 05 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2020 | 1796.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO COM PASSAGEM AERIA, PARA O CONCRESSO NORTE NORDESTE DE SEC. MUNICIPAIS DE SAuDE, A REALIZA-SE NO ESTADO DE RONDONIA, NA CIDADE DE PORTE VELHO, NO PERIODO DE 18 DE MARCO A 20 DE MARCO/2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2020 | 150.00 | 02572720000157 | CONSELHO DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO, PARA O CONCRESSO NORTE NORDESTE DE SEC. MUNICIPAIS DE SAuDE, A REALIZA-SE NO ESTADO DE RONDONIA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/03/2020 | 486.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/03/2020 | 1199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2020 | 34.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/03/2020 | 398.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2020 | 1000.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARA DUPLA COM ELASTICO C/100 UNIDADES E AVENTAL C/ ELASTICO PCT/10, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2020 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2020 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2020 | 104.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2020 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2020 | 139.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2020 | 256.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DIST. DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2020 | 753.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2020 | 79.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2020 | 4524.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2020 | 920.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 18 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/03/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/03/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 19 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2020 | 480.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE DIVISORIA DE GESSO, NO POSTO DE SAuDE - II, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 19 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000430 | 19/03/2020 | 3250.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ACIDO TRANEXANICO 250MG/5ML, TENOXICAM 40MG 2ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/03/2020 | 1045.00 | 00026261911835 | LUCIANO DE PONTES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR GERAL, NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000432 | 19/03/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COMTEMPLANDO OS PRECESSAMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ENTRE OUTROS. PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000433 | 20/03/2020 | 8419.40 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2020 | 3164.45 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020 A 20 DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE marco/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2020 | 25795.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AUISICOES DE MEDICAMANTOS, A SABER: ANLODIPINO 5MG, DIPIRONA 500MG, FUSOSEMIDA 20MG 2ML, PROPRANOLOL 40MG, IBUPROFENO 600MG, ENTRE OUTROS, ADIQUIRIDOS COM DESPENSAS DE LICITACAO DEVIDO O ESTADO DE EMERGÊNCIA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DECRETO DE N°. 007/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2020 | 32170.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONEL DA FOLHA SALARIAL DE PESSOAL ESTATUTARIO DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2020 | 421.05 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE DO CAPS - I E DO PSF - II, QUANTO A MANUTENCAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO MESMO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2020 | 1140.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS PFF2 TIPO N95, PARA ATENDER AS DEMANDAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 26 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 25 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/03/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000450 | 26/03/2020 | 2793.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE TIRA REAGENTE, PARA TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C/50 UNIDADES, NA OCASIAO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2020 | 1146.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2020 | 105.26 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS AGENTES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000453 | 26/03/2020 | 143.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALCOOL 70 - MARCA: JALLES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE EM COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000454 | 26/03/2020 | 625.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALCOOL GEL 70 - MARCA: JALLES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE EM COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/03/2020 | 736.84 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, PARA OS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO PERIODO DE 15/10/2019 A 26/03/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/03/2020 | 4635.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/03/2020 | 18942.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2020 | 7480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/03/2020 | 8747.55 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/03/2020 | 8420.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/03/2020 | 3710.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/03/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/03/2020 | 12261.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/03/2020 | 7688.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2020 | 1315.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PAB - TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2020 | 14705.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/03/2020 | 50851.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2020 | 8084.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2020 | 7870.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/03/2020 | 53847.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2020 | 450.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MACACAO INTERPROT M E OCULOS SKY INCOLOR DELTA PLUS, PARA OS PROFICIONAIS DE SAuDE EM COMBATE AO CONVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2020 | 39500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA- BB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2020 | 26361.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2020 | 141952.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2020 | 161.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2020 | 139.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000483 | 31/03/2020 | 8587.10 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2020 | 30181.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2020 | 11846.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2020 | 9652.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2020 | 1868.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2020 | 1778.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2020 | 3242.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2020 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2020 | 8690.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2020 | 289.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2020 | 5799.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2020 | 3709.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2020 | 1602.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2020 | 2611.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2020 | 816.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2020 | 1948.20 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2020 | 1948.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMPLEMENTAR DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2020 | 47.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2020 | 210.53 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE DIVULGACAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE MARCO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2020 | 2750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000508 | 01/04/2020 | 1503.00 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SABER: METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML, SINVASTATINA 40MG BLISTER C/20 CX C/500 UNIDADES, ENTRE OUTROS, PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000510 | 02/04/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COMTEMPLANDO OS PRECESSAMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ENTRE OUTROS. PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2020 | 6000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE ALCOOL GEL 70 GALAO C/5LTS, ENTRE OUTROS, PARA AS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2020 | 1432.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000513 | 02/04/2020 | 1303.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: ALCOOL 70 LITROS - MARCA: JALLES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000514 | 02/04/2020 | 747.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: LENCOL DE PAPEL 70X40 ROLO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000515 | 02/04/2020 | 6388.74 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML CX/30, DIPIRONA 500MG COMPRIMIDOS, PARACETAMOL 200MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000516 | 02/04/2020 | 1400.73 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: ESTETOSCOPIO SIMPLES PRETO - MARCA: SOLIDOR, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2020 | 2750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, NA REALIZACAO DE 55 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2020 | 631.58 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS, EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2020 | 227.70 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO, EM COMPRAS DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2020 | 1800.00 | 05061255000188 | J. DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE HIGIENIZADOR DOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREVENCOES AO NOVO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/04/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE VIDAL DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2020 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2020 | 506.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2020 | 460.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRAS DE MASCARAS DESCARTAVEIS PFF2 TIPO N95, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFICIONAIS EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000531 | 07/04/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu - ANO/ MODELO 2018/2019 - PLACA: QSE - 8458/PB E QSE - 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/04/2020 | 1280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000533 | 07/04/2020 | 6850.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: abaixador de lingua c/100 unidades, algodao hidrofelo 500g, clorexidina 5 100ml, povidine topico 10 1000ml, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000534 | 07/04/2020 | 132.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: RISPERIDONA 2MG C/200 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000535 | 07/04/2020 | 2028.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: ALPRAZOLAN 0,5MG C/30 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAN 0,5MG C/480 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000536 | 07/04/2020 | 15426.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES, A SABER: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CLORO 5L, ACIDO MURIATICO MAXIMO BRILHO, SABONETE LIQUIDO 5L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2020 | 2480.20 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIO, A SABER: ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, CAFE PURO, POLPAS DE FRUTAS 1KG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/04/2020 | 1303.42 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2020 | 2719.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, PASTA AZ, PAPEL, LAPIZ ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs E PONTO ELETRONICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO DAS ATIVIDADES, NO POSTO DE SAuDE ANCORA, SITUADO NA ZONA RURAL (CHA DE AREIA) NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 09 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 02 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 08 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2020 | 9251.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS EL?TRICOS E DE CONSTRU??ES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: SIL CABO FLEX 2,5 - 1,5 - 4,0 750V, CORRUGADO THOR 25MM - 3/4, ELETRODUTO PVC SOLDAVEL 25MM, ENTRE OUTROS, PARA PEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2020 | 301.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDO TRICOLINE 100 ALGODAO, PARA CONFECCOES DE MASCARA, NA OCASIAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 09 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2020 | 958.95 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO, NA VACINACAO ANTIRRABICA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2020 | 26361.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2020 | 33.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2020 | 3850.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O OFRNECIMENTO DE MASCARAS N95 DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAuDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADOS COMO APOIO DAS ATIVIDADES, NO POSDTO DE SAuDE ANCORA, SITUADO NA ZONA RURAL (CHA DE AREIA), NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 13 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 13 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 13 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000557 | 13/04/2020 | 9073.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 13 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/04/2020 | 2320.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE DOIS (02) ATOMIZADOR BRANCO GASOLINA BAT43, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS POSTO DE SAuDE, NA PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19 E DENGUE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 13 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/04/2020 | 1426.32 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA, PARA O CONTROLE E MONITORAMENTO DE PACIENTES DIABETICOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. COFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/04/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/04/2020 | 1150.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/04/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/04/2020 | 773.50 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, A SABER: CAFE DA MANHA E LANCHES, PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JURACY MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/04/2020 | 900.00 | 22449031000167 | THAYARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, NA COFECCOES DE MASCARA - PROTETOR FACIL EM ACETATO, PARA OS PROFIFIONAIS DA SAuDE, EM PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/04/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 15 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2020 | 753.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/04/2020 | 250.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSACIMENTO, EM SERVICOS DE DIVULGACOES EM CARRO DE SOM, PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000579 | 15/04/2020 | 284.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000580 | 15/04/2020 | 4500.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARAS DESC. C/ ELASTICOS DUPLA BRANCA PCT C/100 UNIDADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFICIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 15 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 15 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/04/2020 | 850.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2020 | 509.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2020 | 140.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2020 | 100.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/04/2020 | 185.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/04/2020 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/04/2020 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/04/2020 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/04/2020 | 494.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/04/2020 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/04/2020 | 1337.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/04/2020 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/04/2020 | 4610.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/04/2020 | 858.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOCENTRO ODONTOLOGICO - CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/04/2020 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/04/2020 | 792.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/04/2020 | 7490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/04/2020 | 750.00 | 22449031000167 | THAYARA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE 50 (CINQUENTA) PROTETORES FACIAL, PARA OS PROFIFIONAIS DA SAuDE, EM PREVENCAO AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/04/2020 | 550.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS (CONSERTO E LIMPEZA), NO PA - POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO ENTRE OUTROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/04/2020 | 340.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 10 UNID. DE MACACAOS PARA OS PROFISSIONAIS DE FRENTE DAS UNIDADES DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000606 | 17/04/2020 | 10725.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: TOUCA BRANCA SANFONADA C/100 UNIDADES, AVENTAL DESC. MANGA LONGA BRANCO C/10 UNIDADES, LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFICIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/04/2020 | 2578.75 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TERCIDO, PARA CONFECCAO DE MASCARA, NA OCASIAO AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2020 | 1140.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TECIDO PERCAL BELLA ALVEJADO L. 2,50M, PARA CONFECCOES DE MASCARA, NA OCASIAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 20 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2020 | 448.50 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRETADO, NAS CONFECCOES DOMESTICAS DE MASCARAS E CAPOTES, PARA OS PROFICIONAIS DE SAuDE E DOS CIDADOES EM GERAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, PARA O COMBATE AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2020 | 316.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE APOIO PSICOSOCIAL COM AULAS DE MuSICA, PARA OS USUARIOS DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000614 | 22/04/2020 | 8621.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2020 | 1711.03 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ZOLPIDEM HEMIT 10MG C/30 COMPRIMIDOS, TARFIC 0,1% POMADA, RAZAPINA 45G C/28 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2020 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/04/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2020 | 3514.40 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21 DE MARCO DE 2020 A 20 DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2020 | 140.00 | 19517944000169 | ANDERSON RENAN MACHADO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE TRIPE PEQUENO PARA CELULAR, NA OCASIAO PARA SER UTILIZADO EM SERVICOS DE DIVULGACOES DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2020 | 340.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 GEL 5L, ENTRE OUTROS, PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2020 | 2080.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM DOIS LEITOS, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2020 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME (LIMPA-FOSSAS MARIENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM UNIDADES DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO DE CAPACIDADE, PARA 17.000,00 litros. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 27 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/04/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2020 | 420.00 | 00965241000175 | ARTINCÊNDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COM RECARGA DE EXTINTORES PQS 06KG ABC, ENTRE OUTROS, PARA O POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2020 | 200.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES COM REPOSICOES DE PECAS, EM VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2020 | 200.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES COM REPOSICOES DE PECAS, EM VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2020 | 200.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES COM REPOSICOES DE PECAS, EM VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2020 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: FILTRO DE OLE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2020 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: FILTRO DE OLE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2020 | 180.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQ. E ASSESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS, PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2020 | 2105.26 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2020 | 462.16 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, EM CONFECCOES DE BANNERS, PARA DIVULGACAO DA PUBLICIDADE DE CAMPANHA AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2020 | 840.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARAS WUTH MASK PEF - 1 VALVULADA, PARA OS PROFICIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2020 | 898.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACAOS E RESPIRADOR FACIAL 1/4 C/ FILTRO VO/GA PLASTCOR, ENTRE OUTROS, PARA OS PROFISSIONAIS DE FRENTE DAS UNIDADES DE SAuDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000647 | 30/04/2020 | 2430.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAN 1MG C/30 COMPRIMIDOS, DIAZEPAM 10MG C/30 COMPRIMIDOS, ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2020 | 4675.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2020 | 7480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2020 | 1315.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2020 | 7688.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2020 | 14956.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2020 | 11471.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2020 | 7468.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2020 | 8805.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2020 | 12495.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2020 | 53338.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2020 | 43873.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2020 | 161.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, NA DATA DO DIA 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2020 | 8049.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2020 | 8656.29 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0000667 | 30/04/2020 | 14394.90 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPIDIENTES, A SABER: SACO PARA LIXO HOSPITALAR, CLORO 5L, ACIDO MURIATICO 1L, SABONETE LIQUIDO 5L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2020 | 2445.45 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIO, A SABER: ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, CAFE PURO, POLPAS DE FRUTAS 1KG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2020 | 9500.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE MASCARA, PARA O COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000671 | 30/04/2020 | 7533.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2020 | 140900.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2020 | 24153.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2020 | 41900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2020 | 41900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2020 | 30074.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2020 | 11734.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2020 | 1044.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2020 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2020 | 9652.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2020 | 1904.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2020 | 1778.48 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2020 | 2772.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2020 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2020 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2020 | 289.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2020 | 5313.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2020 | 3326.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2020 | 1602.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2020 | 700.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2020 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2020 | 3185.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/05/2020 | 835.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 - (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000711 | 05/05/2020 | 663.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE VENLAFAXINA 75MG C/30 CAPS - MARCA: GEOLAB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000712 | 05/05/2020 | 1630.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OCULOS DE PROTECAO INCOLOR ANTI RISCO E AVENTAL DESC. MANGA LONGA C/10 UNIDADES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/05/2020 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/05/2020 | 496.66 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PILHA RAYOVAC ALCALINA AA, BALOES TOP DE CORES DIVERSAS, PAPEL ALUMINIO, SABONETE LIQUIDO TRADICIONAL 1L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/05/2020 | 489.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAPAS DESCARTAVEL TRANSPARENTES, PARA OS PROFISSIONAIS DE FRENTE DAS UNIDADES DE SAuDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2020 | 832.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N - CENTRO - PILAR - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/05/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/05/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE ABRIL/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/05/2020 | 897.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C/5L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/05/2020 | 780.00 | 08171585000114 | RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE CAPA MORTUARIA 2,10X0,90 PEBD MICRA20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS VITIMAS DA COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000724 | 05/05/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COMTEMPLANDO OS PRECESSAMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ENTRE OUTROS. PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/05/2020 | 2400.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE TENDAS, PARA A ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE A COVID-19, DURANTE 60 DIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2020 | 1769.38 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2020 | 3500.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS GRAFICOS, A SABER: 25000 FORMULARIOS DIVERSOS 75G 215X315F, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/05/2020 | 5560.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS GRAFICOS, A SABER: BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/05/2020 | 3200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS GRAFICOS, A SABER: 20000 FICHA DIVERSAS EM PAPEL 75G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2020 | 3090.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS GRAFICOS, A SABER: 20000 FORMULARIO DE RECEITUARIO MEDICO, FORMATO 16 PAPEL 75G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2020 | 4200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS GRAFICOS, A SABER: 30000 FORMULARIO DE REQUISICOES DE EXAMES DIVERSOS TORMATO A4 PAPEL 75G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000733 | 06/05/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu - ANO/ MODELO 2018/2019 - PLACA: QSE - 8458/PB E QSE - 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2020 | 3000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE SUGURO DE VEICULO TIPO VAN DE PLACA: OXO 9A91, PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2020 | 1000.00 | 36254729000131 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECCOES DE MASCARAS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 07 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 07 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 07 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/05/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/05/2020 | 234.00 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO EM CONFECCOES DE MASCARA DOMESTICA E CAPOTES, PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE E CIDADAOS EM GERAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/05/2020 | 640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 08 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/05/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/05/2020 | 1578.95 | 00001206952431 | JOÃO BATISTA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO ELETRICISTA, NAS INSTALACAO DO POSTO DE SAuDE - PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/05/2020 | 1052.63 | 00013703420472 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, PARA TRANSMISSAO EDUCATIVA DE LIVES ALUSIVAS AO COMBATE E PREVENCAO DO NOVO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/05/2020 | 785.26 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/05/2020 | 1200.00 | 24041187000130 | FABRICIO CIRNE COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CONE FLEXIVEL 75CM LARANJA C/ FAIXA, PARA UTILIZAR NA BARREIRA SANITARIA, NA FISCALIZACAO QUANTO A TEMPERATURA, HIGIENIZACAO DOS PNEUS E ORIENTACAO PREVENTIVA DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2020 | 840.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE PULVORIZADOR GUARANY 20LTS E PULVORIZADOR JACTO XP20 DE 20LTS, PARA UTILIZAR NA BARREIRA SANITARIA, NA FISCALIZACAO QUANTO A TEMPERATURA, HIGIENIZACAO DOS PNEUS E ORIENTACAO PREVENTIVA DO COVID -19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/05/2020 | 681.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS, VITAMINA C 500MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2020 | 115.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 (UM) TELEFONE CELULAR GO1C, PARA O POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000752 | 11/05/2020 | 7869.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 11 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2020 | 550.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2020 | 421.05 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, NO POSTO DE SAuDE, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000758 | 11/05/2020 | 1150.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS, A SABER: AVENTAL DESC. MANGA LONGA 40GR C/10 UNIDADE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE EM COMBATE AO COVID - 19, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000759 | 11/05/2020 | 2910.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICOSE AN PLUS C/50 UNIDADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE EM COMBATE AO CORONAVIRUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000760 | 11/05/2020 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CARBAMAZEPINA 200G C/200 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000762 | 11/05/2020 | 13182.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: PROMETAZINA 50MG/2ML C/100 COMPRIMIDOS, NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000763 | 11/05/2020 | 316.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CLONAZEPAN 2MG C/480 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2020 | 1382.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/05/2020 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/05/2020 | 39.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/05/2020 | 524.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/05/2020 | 529.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO STAR 4B PR, PARA O POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/05/2020 | 842.11 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAÚJO DE ALCÂNTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) LAVATORIOS ESTILO TONEL DE FERRO DE 200L, COM A FINALIDADE DE HIGIENIZACAO DA POPULACAO, NA PREVENCAO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2020 | 191.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TNT VAREJO 1,40L DE POLITROPILENO, PARA CONFECCOES DE MASCARA, NA OCASIAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COMBATE AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/05/2020 | 1000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TOTEM EM P.S COM ESTRUTURA METALICA E ADESIVOS EM IMPRESSAO, MEDINDO 1,50X0,60CM, PARA HIGIENIZACAO DE MAOS COM ALCCOL, EM COMBATE A PREVENAO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/05/2020 | 367.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE RESSACIMENTO NA COMPRA DE OCULOS SEGUR C/ PROTENCAO LATERAL, ENTRE OUTROS, PARA OS PROFICIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2020 | 300.00 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS, NAS ACOES DE PREVENCAO E PROMOCAO EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2020 | 3493.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/05/2020 | 3946.90 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL DE 2020 A 20 DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/05/2020 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052020 | 0000783 | 20/05/2020 | 25200.00 | 24125740000112 | MATEC MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARAS CIRURGICA DESCATAVEIS TRIPLA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/05/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/05/2020 | 140.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO EM ATENDIMENTO MEDICO (OTORRINO), NA PACIENTE FRANCISCA LOPES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/05/2020 | 1125.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE COLETE EM TWO WAY COM BORDADOS, PARA O PROFISSIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE A COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 21 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/05/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/05/2020 | 1320.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS FARMACÊUTICOS CNAE: 4771702, NOS POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/05/2020 | 2517.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CAPAS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE, MACACAO INTERPROTETOR, ENTRE OUTROS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/05/2020 | 315.79 | 00007430381421 | DEMETRIO COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTIO, PELO SERVICO DE CRIACAO DE VINHETA PUBLICITARIA, PARA A DIVULGACAO DA PROMOCAPO E PREVENCAO DO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000794 | 22/05/2020 | 7686.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0000796 | 22/05/2020 | 4200.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE AVENTAIS TIPO CAPOTES EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0000799 | 22/05/2020 | 5700.00 | 32941318000163 | SAFETY COM. DE PROD. DE SAGURANÇA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARA DE PROTECAO PPF-2 N 95 MEDICAL, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 22 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000804 | 22/05/2020 | 816.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE CARBAMAZEPINA 200MG C/200 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000805 | 22/05/2020 | 2220.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE CARBONATO DE LINO 300MG C/500 COMPRIMIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000806 | 22/05/2020 | 3728.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE METILDOPA 500MG C/20 COMPRIMIDOS, NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000808 | 25/05/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000809 | 25/05/2020 | 9217.84 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CARBAMAZEPINA 400MG C/200 COMPRIMIDOS, BROMAZEPAM 6MG C/300 COMPRIMIDOS, CITALOPRAM 20MG CX C/300 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 26 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2020 | 245.00 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COFECCOES DE CAPOTES DESCARTAVEIS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 26 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000813 | 26/05/2020 | 28636.63 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I - PIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME CONTRATO 001/2020. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/05/2020 | 15573.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/05/2020 | 46573.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/05/2020 | 5035.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/05/2020 | 44460.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS, DESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/05/2020 | 5995.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/05/2020 | 8084.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/05/2020 | 14359.37 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/05/2020 | 7480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2020 | 39724.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/05/2020 | 69.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BOBINAS DE LINHA DE TECIDOS PARA A CONFECAO ARTESANAL DE MASCARAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/05/2020 | 21663.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/05/2020 | 3089.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TNT, ELASTICOS, E BOBINAS DE LINHA DE TECIDOS PARA A CONFECAO ARTESANAL DE MASCARAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/05/2020 | 7284.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/05/2020 | 11417.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2020 | 4023.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/05/2020 | 3510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/05/2020 | 7480.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/05/2020 | 8039.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO,DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/05/2020 | 41100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/05/2020 | 859.74 | 09053646000101 | AGRO IND. TABU S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO DESTINADO AS ACOES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/05/2020 | 98140.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/05/2020 | 14866.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE DO COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624105-5. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/05/2020 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/05/2020 | 79.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO NO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/05/2020 | 79.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO NO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000840 | 27/05/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2020 | 315.79 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM ( 07 HORAS ) ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2020 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2020 | 4241.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2020 | 623.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOCENTRO ODONTOLOGICO - CEO DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2020 | 1161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2020 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2020 | 455.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2020 | 811.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/05/2020 | 93.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - RODOLFO ALVES DA FONSECA DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/05/2020 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DR. AGUINALDO MEDEIROS DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/05/2020 | 207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - DIST. DE CURIMATAu DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/05/2020 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA DO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/05/2020 | 206.40 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO EM CONTA ( 6241004), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/05/2020 | 11471.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/05/2020 | 115.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR, PARA ATENDER NO PLANTAO DO COMBATE AO COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2020 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO MEDICO HOSPITALAR, NO PACIENTE: VANDAMME DE FRANCA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2020 | 523.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO MEDICO HOSPITALAR, NO PACIENTE: VANDAMME DE FRANCA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2020 | 736.84 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS, EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2020 | 750.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DESINSTALACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2020 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO MEDICO HOSPITALAR, NO PACIENTE: VANDAMME DE FRANCA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2020 | 580.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIA HOSPITALAR, A SABER: FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA ( UNIDIS MEDICAL) SENDO 20 UND NO VALOR UNITARIO DE $ 29,00, PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2020 | 296.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIA HOSPITALAR, A SABER: SONDA URETRAL 12 ( MARK MED), SENDO 400 UNIDADE NO VALOR DE 0,74 CADA UMA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORMEDOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2020 | 98182.82 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2020 | 96.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONTA FUS ( 76597), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2020 | 20761.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2020 | 10176.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2020 | 1151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2020 | 9667.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2020 | 1318.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2020 | 1778.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2020 | 3182.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHA DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2020 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2020 | 9042.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA BB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2020 | 8485.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PAB TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2020 | 3270.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE COMBATE AO COVID19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2020 | 4792.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2020 | 3436.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PSF EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2020 | 1602.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE CAPS EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2020 | 772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE PEVA EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE NASC EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2020 | 1845.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DA FOLHA DA SEC. DE SAuDE CEO EST/COM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2020 | 130.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA ( 6241004) EFETIVADO NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2020 | 83.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE, CONTA FUS ( 76597), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2020 | 631.58 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS, EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2020 | 757.90 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO, NA VACINACAO ANTIRRABICA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: PEDRO FELIX RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2020 | 1300.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 26 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2020 | 48024.71 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA TECNICOS NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2020 | 5235.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA,DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2020 | 16975.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE MAIO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2020 | 847.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2020 | 2054.56 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER:RAZAPINA 45G, PROCOLARAN, CETOPROFENO 100MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000902 | 01/06/2020 | 7750.80 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000905 | 01/06/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGIA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COMTEMPLANDO OS PRECESSAMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ENTRE OUTROS. PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 01 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2020 | 73.68 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE INSTACAO DE SOFTWARE EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRONICA EM DOIS NOTEBOOCKS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2020 | 2867.95 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 205 PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E PELO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2020 | 975.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE TOUCAS ARABES PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE E PELO PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000910 | 01/06/2020 | 997.52 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: METOCLOPRAMIDA 10MG, LORASLIV 10MG, SINVASTANTINA 40MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000911 | 01/06/2020 | 32215.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER: ACICLOVIR 200MG, AMBROXIL XAROPE, PROPANALOU, CEFALEXINA 500MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2020 | 1657.35 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2020 | 800.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE 40 UNIDADES DE COLETES EM POLIESTER PARA OS PROFICIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2020 | 811.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/06/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2020 | 820.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2020 | 268.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA COMPUTADORIZADAS DE COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2020 | 3000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE TENDAS, PARA A ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE A COVID19, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 15 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2020 | 1250.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 25 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/06/2020 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072, PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2020 | 420.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM DOIS LEITOS, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2020 | 2600.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ABX MICROS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2020 | 40.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE IV , DO MÊS DE MAIO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE III , DO MÊS DE MAIO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2020 | 512.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE VI , NO MÊS DE MAIO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/06/2020 | 1578.95 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM, NA CAMPANHA CONTRA O COVID19, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE ART ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICO, DA FISCALIZACAO INICIAL DA UBC DA NOVA PILAR, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/06/2020 | 2402.10 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/06/2020 | 526.32 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA UNIDADE DO CAPS I E DO PSF II, QUANTO A MANUTENCAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO MESMO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/06/2020 | 14759.39 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIERNE (ACIDO MURIATICOS, CLORO, PANO DE CHAO ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO SUS CUSTEIO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE FISCALIZACAO NA BARREIRA SANITARIA EM PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 03 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/06/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/06/2020 | 100.00 | 29108184000270 | CLINMED SERV. MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAHGAMENTO DE EXAME DE SAuDE DE PACIENTE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/06/2020 | 300.00 | 00003206895499 | EDILEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO ARTESANAL DE CAPOTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE. TOTAL 57 CAPOTES A R$ 5,00 REAIS= R$285,00 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE junho/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000952 | 05/06/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu ANO/ MODELO 2018/2019 PLACA: QSE 8458/PBE QSE 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/06/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR NOS MESES DE ABRIL E MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PA, DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/06/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/06/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/06/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/06/2020 | 550.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/06/2020 | 1100.00 | 00010305842498 | TAMYRES BERNARDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PSF VI. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/06/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000965 | 05/06/2020 | 8409.60 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/06/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/06/2020 | 480.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS (FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE SAuDESUS, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/06/2020 | 6300.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE BOMBAS MONOFASICA E MOTOR SUB. M. OM4A 2,0 HP MONOFASICA, ENTRE OUTROS, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 15 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/06/2020 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO SUS CUSTEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO PAB, NA DATA DO DIA, 10 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2020 | 10.45 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2020 | 1248.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE BASTAO ORT ALUMINIO EXTRA LEVE C/ REGULADOR (TEX), ENTRE OUTROS, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 10 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2020 | 580.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/06/2020 | 349.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REMEDIO MANIPULADO (ZINCO QUELADO) DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/06/2020 | 1200.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REMEDIO MANIPULADO (ZINCO QUELADO) DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000979 | 16/06/2020 | 9165.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: SERINGA DESCARTAVEL, ALGODAO HIDROFILO, GASE EM ROLO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2020 | 1100.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE, NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/06/2020 | 420.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU, PARA PACIENTES COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000984 | 16/06/2020 | 997.52 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: METOCLOPRAMIDA 10MG, LORASLIV 10MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/06/2020 | 73.68 | 00064639258453 | JOSIBERG SOUZA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM OS SERVICOS DE INSTALCAO DE SOFTWARE EDITOR DE TEXTO E PLANILHA ELETRONICA EM DOIS NOTEBOOCKS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2020 | 70.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, EM VEICULOS, DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2020 | 178.20 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, PARA REPAROS EM VEICULOS, DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/06/2020 | 578.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE CHIP OI E TELEFONE CELULAR SEMP GOIE, ENTRE OUTROS, PARA OS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/06/2020 | 147.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: ATROPINA INJ. 0,250MG/ML CAIXA C/ 100, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/06/2020 | 34.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: BROMOPRIDA GTS 4MG/ML 20ML CAIXA C/200, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 17 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/06/2020 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/06/2020 | 1188.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/06/2020 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAuCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/06/2020 | 365.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAuCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/06/2020 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/06/2020 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/06/2020 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/06/2020 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/06/2020 | 67.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE MEDICO Dr. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/06/2020 | 204.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/06/2020 | 622.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUINICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/06/2020 | 81.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/06/2020 | 3166.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/06/2020 | 583.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICO CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2020 | 200.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PROTETOR FACIAL VISEIRA CIR. MASC. MEDICA DESCARTAVEL, PARA OS PROFICIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/06/2020 | 1460.00 | 17198798000120 | FAZ SAÚDE DO BRASIL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TERMOMETRO INFRAVERMELHO NR 868, PARA USO NO CONBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/06/2020 | 1500.00 | 23548370000163 | FEITOSA INSTRUTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAO DE SERVICO NOS INSTRUMENTOS DE GESTAO: RELATORIO QUADRIMESTRAIS E RAG. NA SEC. DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO/2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/06/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, NA PACIENTE CRISTINA DE ALMEIDA JUREMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/06/2020 | 10000.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AZITROMICINA 500MG, PARA USO DE PACIENTE COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001015 | 23/06/2020 | 93.44 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE ELETRODO ECG GEL C/50 UNIDADES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001016 | 23/06/2020 | 249.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE AGUA DESTILADA GALAO C/ 5LT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 25 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001018 | 23/06/2020 | 3485.50 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO PERIODO DE 01 A DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/06/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/06/2020 | 1100.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE, NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/06/2020 | 105.26 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 19 BOLSAS DE GELOS E 03 CAIXA DE AGUA MINERAL, PARA SUPRIR A DEMANDAS DA EQUIPE DA SEC. DE SAuDE, NA BARREIRA DE CONTENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/06/2020 | 1500.00 | 23548370000163 | FEITOSA INSTRUTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NOS INSTRUMENTOS DE GESTAO: RELATORIO QUADRIMESTRAIS E RAG NA SEC. DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO/2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2020 | 736.85 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS, EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID19, NO MÊS DE JUNHO/2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/06/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE, NO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/06/2020 | 1100.00 | 00011761642448 | MICIAS LUCINDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SEVICOS PRESTADOS DE REPAROS, EM PORTAS NO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/06/2020 | 289.47 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COFECCOES DE CAPOTES DESCARTAVEIS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/06/2020 | 855.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001029 | 29/06/2020 | 8388.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 29 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2020 | 78.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2020 | 81.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2020 | 3116.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2020 | 398.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001037 | 30/06/2020 | 414.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICOS 0,9 DE 500ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001038 | 30/06/2020 | 2910.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: TIRA REAGENTE P/ TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C/50 UNIDADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001039 | 30/06/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2020 | 1080.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO DE DEDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2020 | 8300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2020 | 50302.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF CONTRATO POR EXECP, INTERESSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2020 | 21140.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2020 | 5235.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2020 | 44503.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2020 | 14600.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2020 | 7480.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2020 | 37621.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2020 | 7284.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2020 | 16073.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF EST. E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2020 | 11471.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS EST. E COMISSIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2020 | 3563.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL EST. COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2020 | 7468.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF EST. E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2020 | 8589.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO, EST. E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2020 | 3510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA EST. COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2020 | 8084.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2020 | 315.79 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM ( 05:26 HORAS ) ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2020 | 969.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO COMPRA DE BOTA PVC BR NR 39 CANO MEDIO, ENTRE OUTROS, PARA PEQUENOS REPAROS, NOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001062 | 30/06/2020 | 8856.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2020 | 1183.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 7 9SETE) COLCHOES D20 REAL MASTER LISO 12CMX1M, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2020 | 1120.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENZ (UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: KIT DE PECAS DE FILTRO, OLEO E COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS, PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2020 | 560.00 | 00958548002354 | DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, A SABER: PROTOPIC 30G, ENTRE OUTRO, PARA ATENDEDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2020 | 780.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DIST. E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MATERIAL, A SABER, SABONETEIRA MONTANA C/ BOTAO, SABONETE ERVA DOCE PLUS C/5L, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2020 | 1260.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU, PARA PACIENTES COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2020 | 4000.00 | 20448362000157 | SYLVINO MAGNO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APLICATIVO MOVEL DESENVOLVIDO "PILAR MONITORA COVID 19", COM MONITORAMENTO, LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS, SISTEMA DE ORIENTACAO E CADASTRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001072 | 30/06/2020 | 517.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL ODONTOLOGICO : A SABER: FIO CAT GUT SIMPLES 2.0 C/AG 3,0 CM C/24 E FIO CAT GUT SIMPLES 30 C/AG 3,0, C/24, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000042020 | 0001073 | 30/06/2020 | 3150.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE AVENTAIS TIPO CAPOTES EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001074 | 30/06/2020 | 1050.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2020 | 98663.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2020 | 44500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA BB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001077 | 30/06/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu ANO/ MODELO 2018/2019 PLACA: QSE 8458/PBE QSE 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2020 | 24208.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA TECNICOS NIVEL MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2020 | 200.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE DIVISORIA EM SALA DO PA,DESTINADA AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE JUNHO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2020 | 1030.22 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001086 | 30/06/2020 | 630.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: VITAMINA C PARA ATENDER OS PACIENTES COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2020 | 99.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO DO FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001088 | 30/06/2020 | 7298.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 2MG (G) CX C/30, AMITRPTILINA 25 MG, CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, CITALOPRAM, CLONAZEPAN 0,5MG C/480, DIAZEPAN 5MG CX C/30 ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000122019 | 0001089 | 30/06/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, CONTEMPLANDO OS PROCEDIMENTOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, ATUALIZACAO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, DISPONIBILIZACAO DOS EQUIPALMENTOS NECESSARIOS, ACESSO A INTERNET E CONEXOES PARA OBRAPRIMA VIN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2020 | 450.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE BOLSA DREN.COLOS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2020 | 500.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE DESINSTALACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/07/2020 | 560.00 | 00958548001706 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, A SABER: PROTOPIC 30G, ENTRE OUTRO, PARA ATENDEDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/07/2020 | 12524.32 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/07/2020 | 2556.33 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/07/2020 | 567.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE TELEFONE CELULAR SEMP GOIE, ENTRE OUTROS, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE, NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE FISCALIZACAO NA BARREIRA SANITARIA EM PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/07/2020 | 368.42 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COFECCOES DE CAPOTES DESCARTAVEIS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/07/2020 | 1052.63 | 00008146889425 | MOISÉS AUGUSTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA DOS EVENTOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001129 | 13/07/2020 | 1671.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMPRIMIDOS, ACIDO VALPROICO 500MG C/50, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/07/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/07/2020 | 852.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/07/2020 | 80.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES DE DOCUMENTOS, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/07/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001135 | 13/07/2020 | 1192.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: BROMETO IPRATROPIO 20ML, CETOCONAZOL COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/07/2020 | 3000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE TENDAS, PARA A ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE A COVID19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/07/2020 | 1100.00 | 00051106280415 | JOSÉ DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO EM GOZO DE FERIAS, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/07/2020 | 4660.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/07/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/07/2020 | 268.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA COMPUTADORIZADAS DE COLUNA LOMBOSACRA, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001141 | 13/07/2020 | 138.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML C/30 UNIDADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001142 | 13/07/2020 | 276.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: SORO FISIOLOGICO 0,9 500ML C/30 UNIDADES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 13 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/07/2020 | 2000.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS ABX MICOS 60, BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001148 | 14/07/2020 | 961.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: DICLOFENACO, HIOSCINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001149 | 14/07/2020 | 2405.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALARES, A SABER: SERINGA, SONDA NASOGASTRICA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/07/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/07/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001152 | 14/07/2020 | 33821.73 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ACIDO FOLICO, AMOXILINA, ANLODIPINO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/07/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/07/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO VIGILANTE NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/07/2020 | 570.00 | 00055276881472 | EDILEUZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS DE COFECCOES DE CAPOTES DESCARTAVEIS, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001156 | 15/07/2020 | 8226.00 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/07/2020 | 600.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220VOL., PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/07/2020 | 1100.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: PASTILHA DE FREIOS, ENTRE OUTROS, PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/07/2020 | 300.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/07/2020 | 2094.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE CAPAS DESCARTAVEIS TRANSPARENTE, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/07/2020 | 1540.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REMEDIO MANIPULADO (ZINCO QUELADO, DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS, NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0001165 | 15/07/2020 | 7500.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: AZITROMICINA 500MG, PARA USO DE PACIENTE COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/07/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE, NO CENTRO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092020 | 0001167 | 15/07/2020 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER, DIPIRONA SODICA 500MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTE COM COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/07/2020 | 20978.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/07/2020 | 10716.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/07/2020 | 1151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/07/2020 | 9790.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/07/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/07/2020 | 1778.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/07/2020 | 3242.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/07/2020 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DE SEC. DE SAuDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2020 | 9790.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA BB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2020 | 8276.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/07/2020 | 5325.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/07/2020 | 3546.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PSF ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2020 | 1602.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CAPS ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2020 | 772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PEVA ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE NASF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2020 | 1889.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CEO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2020 | 4650.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2020 | 627.00 | 24292658000182 | VERA L?CIA CORREIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TINTAS DIATEX LATEX PVA BR NEVE 18L, ENTRE OUTROS, PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2020 | 3966.27 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ADVANTAN CR 15G, POLTAX 50MG C/20 COMPRIMIDOS, ATENOLOL 25MG C/30 COMPRIMIDOS, CLONAZEPAM 2MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIODE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/07/2020 | 750.00 | 36254729000131 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONFECCOES DE MASCARAS EM TNT, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 15 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/07/2020 | 222.00 | 00039639452491 | LUZINETE XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA, EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2020 | 2106.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/07/2020 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA FETAL, NA PACIENTE: THAISSA CRISTINA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 10 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 13 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 14 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 16 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001211 | 20/07/2020 | 5485.47 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001212 | 20/07/2020 | 8189.50 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/07/2020 | 212.00 | 00039639452491 | LUZINETE XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA, EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 20 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/07/2020 | 607.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUINICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2020 | 2493.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICOS CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/07/2020 | 577.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICOS CEO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2020 | 419.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2020 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE MARIA TEREZA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2020 | 990.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2020 | 104.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2020 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2020 | 464.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2020 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2020 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2020 | 137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DIST. DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 10 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 20 DE JULNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/07/2020 | 736.85 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS, EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID19, NO MÊS DE JULHO/2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/07/2020 | 80.00 | 17871577000171 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTAODS, NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PUFF's REDONDOS, PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/07/2020 | 3158.00 | 00006057024460 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS, NO CENTRO DE COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001247 | 23/07/2020 | 1050.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001252 | 23/07/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/07/2020 | 400.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS) AR CONDICIONADO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 23 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/07/2020 | 877.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO MEDICO HOSPITALAR, NA PACIENTE: JULIA RAQUEL L. SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/07/2020 | 499.00 | 24292658000182 | VERA L?CIA CORREIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE TINTAS DIATEX LATEX PVA BR NEVE 18L, ENTRE OUTROS, PARA REPAROS NOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/07/2020 | 2106.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELAO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA VISITAS DOMICILIAR DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 24 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 24 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 27 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 27 DE JUlHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 24 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/07/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001269 | 28/07/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE, NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/07/2020 | 1804.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICOS CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/07/2020 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001273 | 29/07/2020 | 5930.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAIS: A SABER, FILME RADIOGRAFICO INTRABUCAL ADULTO CX 150 UNIDADES, SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL, ENTRE OUTROS, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO CEO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2020 | 1733.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, PARA PEQUENO REPAROS NOS POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2020 | 21807.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2020 | 11847.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2020 | 9917.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2020 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2020 | 3242.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2020 | 10714.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA BB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2020 | 8298.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2020 | 6938.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE COVID19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2020 | 5215.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2020 | 3546.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PSF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/07/2020 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2020 | 2633.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CAPS EST./COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2020 | 1845.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE CEO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2020 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE NASF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001295 | 30/07/2020 | 8126.66 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 30 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2020 | 960.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2020 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2020 | 92982.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2020 | 42964.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2020 | 14513.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2020 | 5390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2020 | 16078.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2020 | 13149.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO ESTATUTARIO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2020 | 3510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LAVATORIO PuBLICO, EM PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2020 | 195.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LAVATORIO PuBLICO, EM PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CONSUMIDA NO LABORATORIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, N ESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2020 | 355.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001319 | 31/07/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA, PRODUZIDAS NO MÊS DE JULHO/2020, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012020 | 0001320 | 31/07/2020 | 1180.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIA HOSPITALAR, A SABER: MASCARA ALTA CONCENTER AD, PIPETA GRADUADA DE VIDRO 5ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2020 | 9805.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAuDE BUCAL ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2020 | 11971.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CAPS ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/07/2020 | 32942.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSF ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/07/2020 | 60403.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE TEC. N. MEDIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/07/2020 | 5235.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/07/2020 | 36295.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 31 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/07/2020 | 75729.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/07/2020 | 13265.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/07/2020 | 13633.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/07/2020 | 5342.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN, AMITIPRINA, CARBONATO DE LITIO ETC) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001338 | 31/07/2020 | 9734.98 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (SERINGA DESCARTAVEL LUVA CIRURGICA, GASE EM ROLO, ATADURAS, PAPEL GRAU CURURGICO ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001339 | 31/07/2020 | 10697.42 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAN 2MG, BIPERIDENO 2MG, CLONAZEPEPAN 2MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001340 | 31/07/2020 | 4662.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: CEFTRIAXONA 1G, COMPLEXO B CX/ 500 COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001341 | 31/07/2020 | 277.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ACIDO TRANEXANICO 250MG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2020 | 23708.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2020 | 48700.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PLANTONISTA BB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2020 | 105979.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 31 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/08/2020 | 843.00 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM ( 1655 HORAS ) ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NO COMBATE AO COVID19, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2020 | 178.95 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS, DOS AGENTES DE SAuDE EM COMBATE AO COVID 19, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO, NA PACIENTE JOAO BATISTA GUEDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001352 | 03/08/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, MOTOR 1.6 MOVIDO A GASOLINA/ ALCOOL DE MARCA: VW SAVEIRO/ BAu ANO/ MODELO 2018/2019 PLACA: QSE 8458/PBE QSE 8448/PB, DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE AGOISTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2020 | 263.16 | 00003206895499 | EDILEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO ARTESANAL DE CAPOTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE. TOTAL 50 CAPOTES A R$ 5,00 REAIS= R$263,16. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS, DO FUNDO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE, NA BARREIRA SANITARIA NAS ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA OS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/08/2020 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO DE FISCALIZACAO NA BARREIRA SANITARIA EM PROMOCAO E PREVENCAO AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001362 | 03/08/2020 | 7804.11 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO COMPLEMENTO DE ANGIOPLASTIA, NA PACIENTE MARIA DE LOUDES LIRA VELOSO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2020 | 630.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA RESTITUICAO/ INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3ª. INCISO II, DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO "MAIS MEDICOS", NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 03 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001369 | 05/08/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA, ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, COM TREINAMENTO DOS PROFICIONAIS ENVOLVIDOS, SUPORTE TECNICO CONTINUO, PRESENCIAL E REMOTO, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/08/2020 | 843.00 | 00008146889425 | MOISÉS AUGUSTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA DOS EVENTOS E ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO MÊS DE JULHO/2020. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001371 | 05/08/2020 | 4000.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/08/2020 | 4000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE TENDAS, PARA A ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE A COVID19, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001373 | 05/08/2020 | 4233.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDOS, TOPIRAMATO 25MG, AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/08/2020 | 759.00 | 14886651000135 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CORRIMAO DE FERRO, PARA A RAMPA DO POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001375 | 05/08/2020 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: PROMETAZINA 50MG/2ML C/100 COMPRIMIDOS, NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G, ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE,DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/08/2020 | 1150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE BIOPSIA DA REGIAO INGUINAL, PARA O PACIENTE: VICTOR SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/08/2020 | 15000.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARA DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, NO USO AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/08/2020 | 402.60 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO MÊS DE MAIO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/08/2020 | 1720.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU, PARA PACIENTES COM COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/08/2020 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000132020 | 0001386 | 06/08/2020 | 110000.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PALA AQUISICOES DE TESTE RAPIDO IGG E IGM COVID19, PARA UTILIZACAO EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 05 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/08/2020 | 2499.99 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/08/2020 | 13732.14 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/08/2020 | 13278.91 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/08/2020 | 1583.96 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/08/2020 | 400.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE COLETES EM POLIESTER, PARA OS PROFICIONAIS DA SAuDE, EM COMBATE AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CONFORME DOCUMENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 06 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2020 | 700.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA COFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA USO POR PARTE DOS FUNCIONARIOS DA SAuDE, NO COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001399 | 10/08/2020 | 13023.97 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A SABER: CLOREXIDINA 100ML, ALCOOL 70 LITROS, ATADURA DE CREPOM 10CM, ELETRODO ECG GEL C/50,ESPATULA DE AYRES C/100, PINCA DE CHERON DESC, GAZE EM ROLO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001400 | 10/08/2020 | 695.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL E GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA 1K MARCA VICPHARMA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001401 | 10/08/2020 | 2910.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001402 | 10/08/2020 | 4047.92 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS, TORNEIRINHAS 3 VIAS LUER LOCK C/ TRAVA, COLETOR UNIVERSAL 80 ML, DETERGENTE ENZ, FIXADOR CELULAR ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0001403 | 10/08/2020 | 2400.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C/5L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001404 | 10/08/2020 | 2904.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A SABER: FUROSEMIDA 40 G 25BL X C/20 COP,HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, METFORMINA 850MG C/200,TENOXICAN 40GMG 2ML INJ C/50 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOSDE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001405 | 10/08/2020 | 1290.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: CAMPO OPERATORIO RADIOPACO 45X50 ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001406 | 10/08/2020 | 830.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: ACICLOVIR CREME 20MG, ENTRE OUTROS, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001407 | 10/08/2020 | 80.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDOS, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001409 | 10/08/2020 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: ALCOOL 70 INPM 1L CX C/12 UNID, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001410 | 10/08/2020 | 1089.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: CATETER INTRAVENOSO N 24G, EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E CAMPO OPERATORIO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001411 | 10/08/2020 | 1406.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: SERINGA DESC. 1ML C/ AG E TORNEIRINHAS 3 VIAS LUAR SLIP S/ TRAVA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001412 | 10/08/2020 | 4859.72 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: AGULHA DESC, ALCOOL 70 LITRO, ALGODAO HIDROFILO, ATADURA DE CREPOM, FITA ADESIVA CREPE,GAZE EM ROLO ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001413 | 10/08/2020 | 1382.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR, A SABER: SERINGA DESC 1ML C/AG,TORNEIRINHAS 3 VIAS LUER SLIP S/ TRAVA E CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001414 | 10/08/2020 | 225.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A SABER:DICLOFENACO SODICO 50MG 25BLX 29 COMP CX C/500, DICLOFENACO POTASSICO 50MG 25BL X 20COMP. ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001415 | 10/08/2020 | 19242.67 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A SABER:AAS 100MG INFANTIL C/1000 COMP, ACIDO FOLICO 5MG 25BLX 20 COMP CX C/500, ABENDAZOL 4 SUSP C/200 FR 10ML, AMBROXOL XPE PEDIATRICO FR 100ML,ANLODIPINO 10MG 50BLX 10COMP CX C/500 COMP ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001416 | 10/08/2020 | 750.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE ALCOOL 70 INPM 1L CX COM 12 UNIDADES, PARA OS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/08/2020 | 840.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, DE FRANQUIA R$ 350,00( TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS), MENSAL, TENDO EM VISTA, O PAGAMENTO DE R$ 0,07 (SETE CENTAVOS) NAS COPIAS EXCEDIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/08/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA LOCACAO DE 01 (UM) MAQUINA XEROGRAFICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/08/2020 | 280.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE CARTUCHO DE TONER, DA IMPRESSORA DO LABORATORIO, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/08/2020 | 510.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE LENCOL ELASTICO SOLTEIRO 100 POLIESTER, JOGO DE LENCOL CASAL, ENTRE OUTROS, PARA OS POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001421 | 10/08/2020 | 4000.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 80 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152020 | 0001422 | 10/08/2020 | 15000.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MASCARA DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, NO USO AO COMBATE A COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/08/2020 | 504.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, DURANTE A CAMPANHA DE TESTAGEM RAPIDA PREVENTIVA (EVENTO SOU MAIS ACAO E SAuDE PILAR) COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICOS EM PACIENTE ASSINTOMATICOS DO COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/08/2020 | 240.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, PELA BARREIRA SANITARIA EM COMBATE AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/08/2020 | 40.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS), PARA OS PROFICISSIONAIS DA SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 10 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 10 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 10 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 10 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 10 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/08/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE VI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N CENTRO PILAR PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS, S/N CENTRO PILAR PB, PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/08/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR, NOS 15 uLTIMOS DIAS DO MÊS DE JULHO E O MÊS INTEGRAL DE AGOSTO/2020. EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/08/2020 | 143.52 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO RESSACIMENTO DE COMPRA DE 02 (DUAS) CAIXAS DE ALCOOL COPERALCOOL 24X54G, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/08/2020 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/08/2020 | 2402.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/08/2020 | 679.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO PAB, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, NA DATA DO DIA, 12 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/08/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DE ART ANOTACAO RESPONSAVEL TECNICO, DA FISCALIZACAO DA REURBANIZACAO DO PIAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO, COMO MOTORISTA, NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/08/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001454 | 12/08/2020 | 5342.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN, AMITIPRINA, CARBONATO DE LITIO, ETC) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/08/2020 | 434.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA, EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001456 | 14/08/2020 | 592.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: BUSCOPAN COMPOSTO CX C/ 250 UNIDADES, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001457 | 14/08/2020 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, A SABER: COMPLEXO B INJ. CX C/ 100UNIDADES, PARA OS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/08/2020 | 3212.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/08/2020 | 629.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC35B BRANCO 220VOLTS, PARA O POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001460 | 14/08/2020 | 8223.01 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, A SABER: GASOLINA COMUM, CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNCIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 14 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/08/2020 | 199.50 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PAPEL ECG 216X30 PARA ELETROCARDIOGRAFO, PARA A SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/08/2020 | 769.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/08/2020 | 166.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DIST. DE CURIMATAu, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/08/2020 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE Dr. AGUINALDO MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/08/2020 | 74.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/08/2020 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/08/2020 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/08/2020 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE V, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/08/2020 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/08/2020 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/08/2020 | 775.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE IV, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/08/2020 | 1033.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE PSF, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/08/2020 | 331.58 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EVENTO DE CAMPANHIA DE TESTAGEM RAPIDA PREVENTIVA (EVENTO SOU MAIS ACAO E SAuDE PILAR), RELATIVO AO COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001475 | 14/08/2020 | 5776.53 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/08/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/08/2020 | 477.60 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS (FORNECIMENTO DE PECAS) DA SECRETARIA DE SAuDESUS, POR INTERMEDIACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRALIZADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ATENCAO BASICA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO PROCESSO Nº 00004/2019 PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/08/2020 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA POR YAG LASER EM AQ, EM PACIENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/08/2020 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE: SEVERINA JOSE DE PONTES SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/08/2020 | 1447.37 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PACIENTES DIABETICOS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE AQUELES INSULINOS DEPENDENTES, ONDE SE FAZ NECESSARIO UM CONTROLE MAIS ESPECIFICO, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, OBEDECENDO AOS CRITERIOS DE PROTOCOLO DA ATANCAO BASICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001481 | 21/08/2020 | 939.10 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER: METOCLOPRAMIDA 10MG, CLOPIDOGTREL 75MG, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001482 | 21/08/2020 | 10410.68 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER:COLETOR URINA TIPO SACO 200ML, COLAR CERVICAL DE ESPUMA , PINCETA PLASTICA TRANSPARETE 250ML, ATADURA DE CREPOM 10CMX1,20, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042020 | 0001483 | 21/08/2020 | 5049.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS, A SABER:COLETOR UNIVERVAL 80ML, SERINGA DESC. 3ML, LAMINA PARA MICROSCOMO FOSCA L C/50 UNIDADES, SONDA URETRAL, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTEMUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/08/2020 | 1077.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001485 | 21/08/2020 | 707.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO, A SABER: TENOXICAM 40MG 2ML INJ. C/50 AMPOLAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/08/2020 | 210.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICOES DE PECAS, A SABER: FILTRO DE OLEO, OLEO M. FREIO EVO, ENTRE OUTROS, PARA REPAROS EM VEICULOS, DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/08/2020 | 320.00 | 35715234000876 | FIORI VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, EM VEICULOS, DA SEC. DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 21 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 21 DE agosto/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC, NA DATA DO DIA, 21 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/08/2020 | 850.00 | 24281578000121 | CLÍNICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE EXAME A SABER COLONOSCOPIA COM SEDACAO NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/08/2020 | 4768.86 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PROCORALAN 75MG C56 COMPRIMIDOS RAZAPINA 45G C28 COMPRIMIDOS DEPAKOTE 500G C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR- PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/08/2020 | 126.32 | 00010216889405 | BIANCA DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DA TESTAGEM DO COVID-19 REALIZADO NO DISTRITO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 26 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/08/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/08/2020 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 27 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 27 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/08/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001503 | 28/08/2020 | 9006.35 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS A DESPOSICAO DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001505 | 28/08/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE AGOSTO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001506 | 28/08/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/08/2020 | 101782.79 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/08/2020 | 47900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/08/2020 | 92982.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/08/2020 | 5235.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/08/2020 | 44999.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/08/2020 | 13633.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/08/2020 | 13265.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/08/2020 | 5390.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/08/2020 | 40748.27 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/08/2020 | 7115.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/08/2020 | 14107.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/08/2020 | 12423.43 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/08/2020 | 3605.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2020 | 3510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/08/2020 | 7427.05 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/08/2020 | 9362.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/08/2020 | 36295.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/08/2020 | 42964.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALRIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/08/2020 | 1167.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DO MÊS DE AGOSTO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/08/2020 | 153.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/08/2020 | 2886.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/08/2020 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE AGOSTO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/08/2020 | 386.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2020 | 473.68 | 00007848958485 | JOÉLIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO HIDRAULICA NO PREDIO DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/08/2020 | 24358.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2020 | 21776.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2020 | 12305.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2020 | 1151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2020 | 9899.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2020 | 1787.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2020 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2020 | 3758.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/08/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/08/2020 | 10538.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2020 | 8342.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2020 | 8342.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2020 | 7389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2020 | 5358.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2020 | 3122.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2020 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2020 | 2633.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2020 | 772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2020 | 1654.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2020 | 1845.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2020 | 526.32 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE PREVENCAO E PROMOCAO EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2020 | 842.11 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 NO MÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001569 | 31/08/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2020 | 760.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE ANA CLARA G. DO N. SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2020 | 470.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE JULHO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2020 | 4100.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS PARA A ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE A COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2020 | 1180.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2020 | 140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU ONU NA 1072 E O 07M3 ONU NA 1072 PARA ATENDER AS DEMANDA DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012860375490 | ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00007860753413 | MAGLIANA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009657458480 | WALLISON VICTOR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE AGOSTO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010305842498 | TAMYRES BERNARDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE AGOSOT2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE AGOSOT2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012495393403 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2020 | 421.05 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009071392481 | ROBISON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00070434991430 | GILSON WELLITON BARBOSA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2020 | 784.00 | 00010372035426 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2020 | 654.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00071318152410 | KAROLAYNY MARLIETE PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012122857439 | FELIPE DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Construcao, ampliacao e reforma de Unidades Basicas de Saude - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001600 | 31/08/2020 | 20003.54 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 5°. BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PIAS - ZONA URBANA CONTRATO N°. 0012020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2020 | 828.00 | 00070355956438 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00012523326450 | LUAN COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO - CONSULTAS DE NEUROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00015399718480 | FLÁVIA MARQUES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CADASTRAMENTO DE USUARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001607 | 01/09/2020 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SABER DIGOXINA COMPRIMIDOS 025MG CX C 500 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001608 | 01/09/2020 | 4365.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C50 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001609 | 01/09/2020 | 8398.95 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001610 | 01/09/2020 | 684.96 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CLOPIDOGREL 75MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2020 | 100.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SUS CUSTEIO NO MÊS DE AGOSTO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2020 | 597.76 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001614 | 01/09/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 08 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001618 | 01/09/2020 | 769.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER CATETER PARAS OXIGÊNIO TIPO OCULOS ADULTO SONDA NASOGASTRICA LONGA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001619 | 01/09/2020 | 2196.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER LAMINA DE BISTURI N°. 23 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001620 | 01/09/2020 | 923.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER HIOSCINA COMPOSTA GOTAS 20ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001621 | 01/09/2020 | 4668.14 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER CARVEDILOL 125MG 2BLX15 COMPRIMIDOSCX C30 UNIDADES ATENOLOL 25MG 36BX14 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001622 | 01/09/2020 | 9819.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER CARVEDILOL 125MG 2BLX15 COMPRIMIDOS CX C30 COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 25MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001623 | 01/09/2020 | 3073.95 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER ALGODAO HIDROFILO 500G FITA ADESIVA CREPE 16MMX50MM GAZE EM ROLO 9FIOS 91X91 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001624 | 01/09/2020 | 344.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER CATETER INTRAVENOSO N°. 22G C100 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001625 | 01/09/2020 | 858.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER ACIDO TRANEXANICO 250MG5ML C100 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001626 | 01/09/2020 | 990.54 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER SONDA DE FOLEY 2 VIAS N°. 1630CC CX C10 UNIDADES FIO SUTURA NYLON 2-0 CAG 20CM CX C24 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001627 | 01/09/2020 | 2736.26 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER ALPRAZOLAM 05MG C30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 100MG C200 CPS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001628 | 01/09/2020 | 10509.93 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTO A SABER AMBROXOL XRP ADULTO 100ML HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2020 | 896.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2020 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM REPOSICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA O POSTO DE SAuDE DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2020 | 310.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - ECODOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE ARTHUR BRYANN BENJAMIM DA S. OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001633 | 01/09/2020 | 10555.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ANESTESICO LIDOCAINA 2 CAPSULAS DE AMALGAMA 01 PORCAO IRM PO E LIQUIDO ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2020 | 828.57 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2020 | 1100.00 | 00010904259455 | JOSIEL GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIPO DE PILAR - PB EM SUBSTITUICAO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/09/2020 | 1045.00 | 00080643973400 | ANTOINIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIÊNIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/09/2020 | 13654.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE FARDAMENTOS A SABER CAMISA DE MANGA LONGA EM LYCRA COM FATOR DE PROTECAO UV FPS 50 COLETE CONFECCIONADO EM BRIM POLICOTON 67 ALGODAO E 33 POLIESTER ENTRE OUTROS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/09/2020 | 3057.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE FARDAMENTOS A SABER CAMISA DE MANGA LONGA EM LYCRA COM FATOR DE PROTECAO UV FPS 50 COLETE CONFECCIONADO EM BRIM POLICOTON 67 ALGODAO E 33 POLIESTER ENTRE OUTROS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/09/2020 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/09/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/09/2020 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/09/2020 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/09/2020 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/09/2020 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ESOFAGOGRAMA BARITADO NA PACIENTE SEVERINA DE SOUZA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/09/2020 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/09/2020 | 421.05 | 00002291603442 | MARIA JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE DA BOA SORTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/09/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/09/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/09/2020 | 380.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO REPARO NO FORRO DO PSF DO CRUZEIRO PSF IV DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/09/2020 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/09/2020 | 51.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL MARIA DO CARMO CARNEIRO MONTEIRO BORGES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/09/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/09/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/09/2020 | 1100.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO COM RECARGA DE GAS EM 01 UM AR CONDICIONADO E MANUTENCAO COM TROCA DE PLACA NO ARCORDICIONADO DOS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/09/2020 | 2620.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS NOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/09/2020 | 2924.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CADEIRA DE RODAS STAR LITE ORTOBRAS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000112020 | 0001664 | 09/09/2020 | 12600.00 | 17198798000120 | FAZ SAÚDE DO BRASIL COMERCIO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2000 UND. DE AVENTAL MANGA LOGA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/09/2020 | 290.00 | 30526398000165 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EM COMUNICACAO VISUAL A SABER CONFECCOES DE BANNER E PLACA PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/09/2020 | 1053.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATUTA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A0 MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001667 | 09/09/2020 | 3150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 63 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/09/2020 | 1447.37 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PACIENTES DIABETICOS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE AQUELES INSULINOS DEPENDENTES ONDE SE FAZ NECESSARIO UM CONTROLE MAIS ESPECIFICO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA OBEDECENDO AOS CRITERIOS DE PROTOCOLO DA ATANCAO BASICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEVICO PRESTATO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/09/2020 | 1789.47 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO MEDICO - CONSULTAS DE NEUROLOGISTA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/09/2020 | 14588.43 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AMACIANTE DETERGENTE LIMPA VIDRO ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/09/2020 | 2712.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO BISCOITOS ACUCAR LEITE ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/09/2020 | 719.87 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PILHA RAYOVAC ALCALINA AA QUEIJO MUSSARELA PAPEL TOALHA SCALA BR C2 ROLOS BEBIDA LACTA ISIS SB SALADA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/09/2020 | 610.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/09/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/09/2020 | 1052.63 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PODAGENS DAS ARVORES LOCALIZADAS NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 15 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/09/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR NO MÊS DE SETEMBRO2020. EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2020 | 14588.43 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AMACIANTE DETERGENTE LIMPA VIDRO ETC... DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILCIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/09/2020 | 1447.37 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO AOS PACIENTES DIABETICOS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE AQUELES INSULINOS DEPENDENTES ONDE SE FAZ NECESSARIO UM CONTROLE MAIS ESPECIFICO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA OBEDECENDO AOS CRITERIOS DE PROTOCOLO DA ATANCAO BASICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001703 | 11/09/2020 | 8181.12 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 21 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/09/2020 | 180.00 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001713 | 11/09/2020 | 5587.49 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/09/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/09/2020 | 114.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/09/2020 | 268.75 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001717 | 14/09/2020 | 598.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABERHIDRALAZINA 20MGML C50 AMPOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001718 | 14/09/2020 | 115.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 05MG C480 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001719 | 14/09/2020 | 1722.62 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C GOTAS 200MGML CX C50 UNIDADES PARACETAMOL 200MG AZITROMICINA 600MG 15ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001720 | 14/09/2020 | 270.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DICLOFENACO POTASSIO 50MG 25BLX20 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/09/2020 | 468.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E DOCES PARA EVENTO EDUCATIVO DOS AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/09/2020 | 219.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE UM CELULAR. RED. MOBILE PRIME PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/09/2020 | 1550.00 | 00671692000108 | SOUSA ELETRO-LUIZ DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE UMA GELADEIRA ESMALTEC PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/09/2020 | 116.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REMEDIO MANIPULADO ZINCO QUELADO DESTINADO AO COMBATE DO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE PILAR CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/09/2020 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA PARA O PACIENTE SEVERINO MANOEL DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/09/2020 | 63350.39 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 647166-2 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/09/2020 | 673.68 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM ADESIVAGEM NA MOTO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PILAR PARA DIVULGACAO DA PUBLICIDADE DE CAMPANHA AO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/09/2020 | 97.89 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MOTO QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/09/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM UM ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE ANA CLEIDE DO MONTE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001733 | 18/09/2020 | 2722.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CLONAZEPAM 2MG C480 COMPRIMIDOS DIAZEPAM 10MG C1000 COMPRIMIDOS FENITOINA 100MG C500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/09/2020 | 2712.94 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/09/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/09/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/09/2020 | 1600.00 | 27042780000199 | JOS? CONSTANTINO DA SILVA FILHO (ZEZINHO M?VEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOBILIARIOS A SABER PINTURA DE BIROS DE MADEIRA PINTURAS EM ARMARIOS VITRINE ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/09/2020 | 4500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICOS TRIPLA PROT. BRANCA PARA ATENDER AS DEMANDAS EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/09/2020 | 1578.95 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/09/2020 | 11000.00 | 14416886000163 | COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE KIT IMUNO-RAPIDO COVID-19 IgGIgM PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001744 | 25/09/2020 | 4750.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER BLOCO 100 FICHA CONSULTAS 31X21CM 75G FICHAS DE CADASTRO DOMICILIAR ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001745 | 25/09/2020 | 4800.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FICHAS DE ATENDIMENTOS FORMULARIOS FORMATO A4 PAPEL 75G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001746 | 25/09/2020 | 3100.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FICHA DE 215X315 E FICHA DE ATENDIMENTO PAPEL 75G PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/09/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/09/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/09/2020 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/09/2020 | 73.68 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA ACAO DE TESTAGEM RAPIDA NO COMBATE AO COVID-19 NO SITIO LAGOA DO GONCALO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/09/2020 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 E ACESSORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO INFORMATIVOS E EDICAO DE VIDEOS EM GERAL NO MÊS DE SETEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/09/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/09/2020 | 1338.00 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/09/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/09/2020 | 398.00 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE 01 UM ESTABILIZADOR SNS REV. SPEEDY USP30081 ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/09/2020 | 4000.00 | 27177158000198 | JOSÉ ADAMASTOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA ORGANIZACAO DE ACOES EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/09/2020 | 3573.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS NOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/09/2020 | 401.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DO MÊS DE SETEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/09/2020 | 2604.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2020 | 192.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE SETEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2020 | 1600.00 | 88572755000101 | MACROSUL IND. E COM. DE PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARA N95 S VALVULA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE MARIA HELENA DA SILVA GOMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2020 | 650.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER PAAF DA PAROTIDA DIREITA GUIADA POR USG E ULTRASSON DAS PAROTIDAS COM DOPPLER NO PACIENTE GENIVAL SEBASTIAO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001771 | 29/09/2020 | 8369.62 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2020 | 4000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001773 | 29/09/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2020 | 5235.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2020 | 49450.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/09/2020 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2020 | 8300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2020 | 55935.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2020 | 3510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/09/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/09/2020 | 9522.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/09/2020 | 9013.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/09/2020 | 33590.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/09/2020 | 12023.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/09/2020 | 15344.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2020 | 8329.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2020 | 39259.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2020 | 5390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001789 | 29/09/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001790 | 29/09/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE SETEMBRO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001791 | 29/09/2020 | 4150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 83 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2020 | 16241.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2020 | 3674.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS NO CENTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2020 | 104740.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/09/2020 | 45900.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/09/2020 | 24739.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2020 | 204.80 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA SALARIAL NA DATA DO DIA 29 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2020 | 99.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 29 DE setembro2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2020 | 153.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2020 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2020 | 230.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA DATA DO DIA 30 DE setembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2020 | 489.47 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NO DISTRITO DE CURIMATAu JACARE GONSALO E CENTRO NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2020 | 400.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE ALEX MIGUEL SILVA MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2020 | 1500.00 | 02323033000106 | MERCEDES-BENZ (UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PECAS A SABER KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO E COMBUSTIVEL LAMPADA DE FAROL ENTRE OUTROS. PARA VEICULOS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001822 | 01/10/2020 | 8838.79 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2020 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEIS TERRESTRE. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2020 | 157.90 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2020 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER PAAF DA PAROTIDA DIREITA GUIADA POR USG E ULTRASSON DAS PAROTIDAS COM DOPPLER EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2020 | 1320.24 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE EXAME PARA O PACIENTE SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/10/2020 | 570.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MONICA CRISTINA DA COSTA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/10/2020 | 1056.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/10/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/10/2020 | 1312.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/10/2020 | 5106.25 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/10/2020 | 2200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE FACOEMULSIFICACAO C IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/10/2020 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO EM OE PARA O PACIENTE IVANILSON GABRIEL DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ 1527. DE RENAVAM 1203268588 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/10/2020 | 381.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ 1497. DE RENAVAM 1203263780 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/10/2020 | 274.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO DE PLACA QSJ 1517. DE RENAVAM 1203267450 FRETADA NO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/10/2020 | 539.72 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA NO MÊS DE AGOSTO2020 DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/10/2020 | 1485.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001846 | 02/10/2020 | 3665.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG C200 COMPRIMIDOS FLUOXETINA 20MG C300 COMPRIMIDOS ACIDO VALPROICO 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001849 | 02/10/2020 | 8491.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BOMAZEPAM 3MG C30 COMPRIMIDOS CITALOPRAM 20MG CX C300 COMPRIMIDOS SERTRALINA 50MG C500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/10/2020 | 18695.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ACIDO MURIATO CERA LIQUIDA ESPNJA DE ACOPAPEL HIGIENCIO AMACIANTE DETERGENTE LIMPA VIDRO ETC... DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/10/2020 | 595.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTACAO ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO DOCE TIPO MARIA CAFE MOIDO LEITE EM PO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001852 | 02/10/2020 | 1266.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA URETRAL 12 PCT C10 UNIDADE SERINGA DESC. 1ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001853 | 02/10/2020 | 474.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX45MT PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001854 | 02/10/2020 | 16615.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CAPTOPRIL 25MG C500 COMPRIMIDOS ATENOLOL 25MG CX C600 COMPRIMIDOS CEFALEXINA 250MG C50 ENALAPRIL 10MG C500 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DESAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/10/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE SETEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001856 | 02/10/2020 | 1033.36 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SERINGA DESC. 3ML FIO SUTURA NYLON 4-0 CAG 25CM SONDA URENTRAL 12 PCT C10 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007675952464 | NATALLYA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE SETEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001858 | 02/10/2020 | 3665.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG C200 COMPRIMIDOS FENITONA 100MG C500 COMPRIMIDOS ACIDO VALPROICO 500MG C50 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTEMUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007999329495 | LIGIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE SETEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001861 | 02/10/2020 | 6967.69 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COMPLEXO B INJ. C100 UNIDADES ALBENDAZOL 400MG 10BLX 10 COMPRIMIDOS AAS 100MG INFANTIL C1000 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/10/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001863 | 02/10/2020 | 898.56 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PARACETAMOL 500MGCODEINA 30MG C96 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001865 | 02/10/2020 | 4977.49 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X06 C100 UNIDADES ALGODAO HIDROFILO 500G GAZE EM ROLO S FIOS 91X91 C16 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIODE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/10/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/10/2020 | 1263.16 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PODAGENS DAS ARVORES LOCALIZADAS NOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00070434991430 | GILSON WELLITON BARBOSA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009195273450 | FRANCIELLY GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO PERIODO DE 1508 A 15092020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012495393403 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/10/2020 | 3157.89 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AVALIACAO NEUROLOGIA 60. X 5000 3.00000 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/10/2020 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/10/2020 | 1480.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PA DEA ADULTO - CONECTOR 4 VIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012122857439 | FELIPE DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/10/2020 | 1651.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO LIDOCAINA GEL BUSCOPAM COMPO 5ML TENOXICAM IM 20MG ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/10/2020 | 850.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER PARA USO EM EVENTOS DE PROMOCAO AO COVID-19 SOUSAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/10/2020 | 2211.00 | 00060668423749 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE MEDICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/10/2020 | 800.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE CAMISAS EM POLIESTER PARA USO EM EVENTOS DE PROMOCAO AO COVID-19 SOUSAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Distribuicao de medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/10/2020 | 420.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001885 | 05/10/2020 | 2030.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SABERACICLOVIR CREME 50MG DIGOXINA COMP 025MG BUSCOPAN COMPOSTO E PARACETAMOL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00015399718480 | FLÁVIA MARQUES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CADASTRAMENTO DE USUARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/10/2020 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER PAAF DA TIREOIDE GUIADA POR USG EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001888 | 07/10/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00085327409449 | ALCILENE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010372035426 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/10/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/10/2020 | 768.42 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E DOCES PARA EVENTO INICIAL DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/10/2020 | 7000.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/10/2020 | 828.57 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/10/2020 | 1447.37 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM COMORBIDADES DIABETES MELITOS EM CONFORMIDADE DO MINISTERIO DA SAuDE CONFORME UMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/10/2020 | 800.00 | 26187434000136 | ANTÔNIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE DIVISORIA NO PRONTO ATENDIMENTO E RECUPERACAO DO FORRO DO PSF DE CURIMATAu. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO PERIODO DE 1508 A 15092020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO PERIODO DE 1509 A 15102020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/10/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/10/2020 | 1740.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/10/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/10/2020 | 1740.00 | 28421707000190 | MARINHO E FERREIRA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - INTERNET PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00012523326450 | LUAN COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00071318152410 | KAROLAYNY MARLIETE PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/10/2020 | 157.89 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/10/2020 | 3508.25 | 22798410000162 | MONARA BARBOSA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER PROCORALAN 75MG C56 COMPRIMIDOS CARBOLITIUM C50 COMPRIMIDOS 300MG TRILEPTAL 6 100ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/10/2020 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/10/2020 | 789.47 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E DOCES PARA EVENTO DE CAMPANHA DE VACINACAO NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/10/2020 | 4550.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ADAPTACAO E MELHORAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE FIGUEIRAS E GAILHOFAS COMO ACAO DE COMBATE EPREVENCAO AO COVID-19 VISANDO O ACESSO MAIS EFICAZ DAQUELA POPULACAO A AGUA DE MELHOR QUALIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/10/2020 | 2100.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ADAPTACAO E MELHORAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE FIGUEIRAS E GAILHOFAS COMO ACAO DE COMBATE EPREVENCAO AO COVID-19 VISANDO O ACESSO MAIS EFICAZ DAQUELA POPULACAO A AGUA DE MELHOR QUALIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/10/2020 | 10050.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE ADAPTACAO E MELHORAMENTOS NECESSARIOS AO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE FIGUEIRAS E GAILHOFAS COMO ACAO DE COMBATE EPREVENCAO AO COVID-19 VISANDO O ACESSO MAIS EFICAZ DAQUELA POPULACAO A AGUA DE MELHOR QUALIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/10/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/10/2020 | 84.21 | 00004999507471 | ATELIÊ BELAS ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM RESTAURACAO DE IMAGEM SACRA DE NOSSA SENHORA APARECIDA POSTA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNCIIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001925 | 07/10/2020 | 7963.29 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/10/2020 | 1600.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO. NA EXECUCAO DE PLANTOES MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/10/2020 | 1473.68 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE SETEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00009071392481 | ROBISON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/10/2020 | 270.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA debitada na conta do sus custeio 624100-4 conf. extrato. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/10/2020 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/10/2020 | 1053.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATUTA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A0 MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00080643973400 | ANTOINIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB EM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/10/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/10/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/10/2020 | 414.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/10/2020 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/10/2020 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - Dr. AGUINALDO MEDEIROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/10/2020 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/10/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - JOSE S. DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/10/2020 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/10/2020 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/10/2020 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - GLAUCIA BURITY RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/10/2020 | 1312.00 | 11583727000165 | RESTAURANTE BOM PALADAR (PEDRO DE MELO SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ACAO PARA TESTAGEM RAPIDA COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR E PREVENIR A INFECCAO POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/10/2020 | 804.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/10/2020 | 1711.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/10/2020 | 79.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/10/2020 | 176.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/10/2020 | 652.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/10/2020 | 761.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/10/2020 | 11155.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX PARA ATENDER AS DEMANDAS EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/10/2020 | 2526.32 | 00002697014438 | SEBASTIÃO RODRIGUES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO EM CONFECCOES DE UMA 01 PORTA 210MX 210M DOIS 02 JANELOES 120MX080CM ENTRE OUTROS PARA O POSTO DE SAuDE DO DIST. DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/10/2020 | 2800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER OMEPRAZOL 40MG C20 FA 10ML DIL BLAUSIEGEL-SP PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/10/2020 | 210.53 | 00007818517421 | JOÃO LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO POR MEIO DE CARRO DE SOM ACOES DE PROMOCAO E PREVENCAO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/10/2020 | 1100.00 | 00010904259455 | JOSIEL GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE SUBSTITUTO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/10/2020 | 900.00 | 14420200000108 | WILDER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 ARCORDICIONADOS E 01 RECARGA DE GAS NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO ENTRE OUTROS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/10/2020 | 1312.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM ACAO PARA TESTAGEM RAPIDA COM OBJETIVO FR IDENTIFICAR E PREVINIR A INFECCAO POR COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001989 | 16/10/2020 | 6242.70 | 34489770000161 | BARBARA KAROLLINE DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/10/2020 | 322.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BONE EM BRIM ALGODAO COM IMPRESSAO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/10/2020 | 680.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE DILCE MARIA B. DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001994 | 19/10/2020 | 1085.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAL HOSPITALAR A SABER APARELHO DE PRESSAO ART. ADULTO CMETAL KIT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/10/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE EDJALMA ALVES SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/10/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE ORNALDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/10/2020 | 414.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE EM CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/10/2020 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 E ACESSORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO INFORMATIVOS E EDICAO DE VIDEOS EM GERAL NO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/10/2020 | 1045.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARA E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/10/2020 | 669.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NOS DIAS 26 27 E 28 DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/10/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE outubro2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/10/2020 | 5559.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME RELACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002010 | 19/10/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002011 | 19/10/2020 | 8859.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 19 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2020 | 153.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2020 | 2720.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM EXAME A SABER CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM STRESS E REPOUSO NO PACIENTE GERMANO DOS SANTOS GONZAGA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2020 | 4000.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSP. OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATAMENTO OCULAR COM ANTIANGEOGENICO COM MEDICAO LUCENTIS A SER REALIZADOS NA SR. MARIA GORETTI DE CASTRO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2020 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2020 | 3500.00 | 19997100000162 | JOSIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (RESULT CONTABILIDADE PÚBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002035 | 29/10/2020 | 4600.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 92 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/10/2020 | 4210.53 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS EM UTILIZACAO NOS EVENTOS DE TESTAGEM RAPIDA ACAO SOU MAIS SAuDE PILAR - PB NOS EVENTOS DE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 29 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/10/2020 | 7354.60 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DA CONSEVACAO DAS INSTALACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA RUA JOAO NOLASCO DA CRUZ GOUVEIA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002039 | 29/10/2020 | 6990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS DE 03 TRÊS EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002040 | 29/10/2020 | 11503.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA DE ACO PAPEL HIGIENICO PASTILHA SANITARIA ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2020 | 102014.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2020 | 29114.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2020 | 56466.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2020 | 5550.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2020 | 45108.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2020 | 8300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2020 | 7010.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2020 | 16844.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/10/2020 | 5390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/10/2020 | 8679.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONT. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/10/2020 | 14065.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/10/2020 | 11471.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/10/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/10/2020 | 3976.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/10/2020 | 6914.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/10/2020 | 8805.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/10/2020 | 30890.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/10/2020 | 21918.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/10/2020 | 12305.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/10/2020 | 1151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/10/2020 | 9806.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2020 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/10/2020 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/10/2020 | 3744.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/10/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/10/2020 | 6072.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/10/2020 | 8173.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/10/2020 | 6795.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/10/2020 | 6405.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/10/2020 | 2988.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/10/2020 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/10/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2020 | 772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2020 | 1544.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2020 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002079 | 30/10/2020 | 2635.28 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | IMPOPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2020 | 49618.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2020 | 42376.84 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2020 | 203.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2020 | 100.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2020 | 99.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2020 | 27902.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2020 | 2288.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2020 | 354.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2020 | 7389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2020 | 1054.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2020 | 20780.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2020 | 31340.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2020 | 192.90 | 00000816297452 | ALLYNE MARIA RODRIGUES BIANCHI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAS PARA EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002094 | 30/10/2020 | 13175.95 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMACIANTE 5L DETERGENTE 6X2L PAPEL TOALHA SACO DE LIXO AZUL 100L ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002095 | 30/10/2020 | 2500.83 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SABER ACUCAR CRISTAL KG BISCOITOS MARIA 400G POLPA DE FRUTA LEITE EM PO ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032020 | 0002096 | 30/10/2020 | 10006.17 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE EXPIDIENTE A SABER BORRACHA PONTEIRA PAPEL OFICIO A4 CX10 UNIDADES PASTA SANFONADA GRAMPEADOR GRANDE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/10/2020 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002098 | 30/10/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/11/2020 | 2848.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002103 | 03/11/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/11/2020 | 567.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE OUTUBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002106 | 03/11/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/11/2020 | 859.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/11/2020 | 1515.25 | 00006180675406 | APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE OUTUBRO2020 NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002111 | 03/11/2020 | 414.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SORO FISIOLOGICO 09 500ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002112 | 03/11/2020 | 450.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER RINGER C LACTATO 500ML SF C30 AMPOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/11/2020 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/11/2020 | 890.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UM CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS PARA USO COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002115 | 03/11/2020 | 4041.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER ESINA TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR VERNIZ COM FLUOR ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002116 | 03/11/2020 | 1791.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER HIOSCINA SIMPLES SOL GOTAS C200 PROMETAZINA 25MG 108X20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE josilene costa da silva RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NA PACIENTE JOSE FERNANDES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/11/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/11/2020 | 1600.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO COM SESSOES DE ACUMPULTURA LASER NA PACIENTE SAMARA RAQUEL VIANA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/11/2020 | 2631.58 | 00006057024460 | JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM PINTURA NA ESTRUTURA FISICA NO POSTO DE CURIMATAu NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/11/2020 | 2000.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSP. OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATAMENTO OCULAR COM ANTIANGEOGENICO COM MEDICAO LUCENTIS A SER REALIZADOS NA SR. MARIA GORETTI DE CASTRO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/11/2020 | 465.26 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALADAS PARA EVENTOS DE ACAO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/11/2020 | 598.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE VENTILADORES PARA O POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/11/2020 | 100.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO CATETER NASAL DE OXIGÊNIO SILICONE ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/11/2020 | 1073.68 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E DOCES PARA EVENTO INICIAL DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/11/2020 | 2210.52 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AVALIACAO NEUROLOGIA 42. X 5000 2.10000 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/11/2020 | 1157.89 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM COMORBIDADES DIABETES MELITOS EM CONFORMIDADE DO MINISTERIO DA SAuDE CONFORME UMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00004422573411 | JOSÉ EDSON PINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE NO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/11/2020 | 1900.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO. NA EXECUCAO DE PLANTOES MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/11/2020 | 4046.40 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. relativo ao mês de outubro2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/11/2020 | 1160.04 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002137 | 04/11/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE OUTUBRO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002138 | 04/11/2020 | 17550.22 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMOXACILINA 500MG COMPRIMIDOS ATENOLOL 25MG COMPRINIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002139 | 04/11/2020 | 8342.08 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG C30 COMPRIMIDOS CITALOPRAM 20MG CX 300 COMPRIMIDOS CLONAZEPAM 05MG C480 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002140 | 04/11/2020 | 1521.28 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X06 C100 UNIDADES ALGODAO HIDROFILO 500G ATADURA DE CREPOM 10CMX120 ANAPOLIS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002141 | 06/11/2020 | 462.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA DE FOLEY 2 VIAS CX 10 UNIDADES FIO SUTURA NYLON 3-0 C AG 25CM C24 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002142 | 06/11/2020 | 1180.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SERINGA DESC. 1ML CAG 13X45 SERINGA DESC. 3ML CAG 25X7 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002143 | 06/11/2020 | 474.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX45MT PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002144 | 06/11/2020 | 1122.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABERGAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91 C16 UNUDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002145 | 06/11/2020 | 5340.22 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO FR 100ML AZITROMICINA 600MG 15ML IBUPROFENO 600MG C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002146 | 06/11/2020 | 1791.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER HIOSCINA SIMPLES SOL GOTAS C200 UNIDADES NISTATINA OXIDO DE ZINCO POM 60G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00008652672431 | CLAUDENI SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE PLANTAO NA UNIDADES MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/11/2020 | 1084.21 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DE EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/11/2020 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CAPSULOTOMIA A YAG LASER PARA PACIENTE JOSE MARIA BERNARDO E SEVERINA DE SOUSA RODRIGUES NO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002151 | 06/11/2020 | 3558.68 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER NISTATINA OXIDO DE ZINCO POM 60G ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML TENOXICAM 40MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002152 | 06/11/2020 | 5248.53 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA DESTILADA GALAO C5LT CATETER INTRAVENOSO N 20G C100 UNIDADES COLETOR UNIVERSAL 50ML ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002153 | 06/11/2020 | 2678.23 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 13X45 C100 UNIDADES PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002154 | 06/11/2020 | 1564.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMOXACILINA 250MG SUSP FR 60ML SIMETICONA 40MG 25BLX20 COMPRIMIDOS CX600 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0002155 | 06/11/2020 | 140.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142020 | 0002156 | 06/11/2020 | 2400.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE ALCOOL 70 LIQUIDO C5L PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/11/2020 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE outubro DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/11/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2020 | 1579.00 | 00002749055407 | LUCIANO JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PRACA JOAO JOSE MAROJA E NA PRACA JOSE LINS DO EGO QUANTO A MANUTENCAO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO DO MESMO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/11/2020 | 300.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICA ADULTO COR ALGODAO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/11/2020 | 1050.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS BASICA ADULTO COR ALGODAO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/11/2020 | 351.02 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002169 | 09/11/2020 | 9173.91 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/11/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/11/2020 | 845.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/11/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 09 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/11/2020 | 1045.00 | 00007860753413 | MAGLIANA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2020 | 1578.95 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2020 | 1627.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 10 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DE CATETERISMO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 12 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002184 | 12/11/2020 | 1410.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER DICLOFENACO POTASSICO 50MG C20 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/11/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002186 | 12/11/2020 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SABER DIGOXINA COMP. 025MG CX 500 PHARLAB PARACETAMOL COMP. 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002187 | 12/11/2020 | 1731.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VENLAFAXINA 75MG C30 CAPS BROMAZEPAM 3MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002188 | 12/11/2020 | 485.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO FOLICO 5MG C500 COMPRIMIDOS ATENOLOL 50MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/11/2020 | 846.32 | 00003227992442 | JOÃO DE CASTRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS ACOES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIOP DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002190 | 12/11/2020 | 316.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FENITOINA 100MG C30 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/11/2020 | 4970.00 | 00044073275453 | ALAN RICARDO DUTRA NO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA PROMOCAO E PREVENCAO A SAuDE DO HOMEM COM PALESTRAS E ACOES DESENVOLVIDAS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/11/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00015399718480 | FLÁVIA MARQUES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CADASTRAMENTO DE USUARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010372035426 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/11/2020 | 1062.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ENVELOPE SACO BRANCO BALOES DE FESTA FITA ADESIVA ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/11/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2020 | 29114.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2020 | 1579.00 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES LOCALIZADAS NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Distribuicao de medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/11/2020 | 290.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO GRATUITA DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PILAR PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/11/2020 | 313.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DMG 200MT SJ PINT. BRANCO - PADRAO GROSSO ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012523326450 | LUAN COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00005273221480 | GUILHERMA DE MACEDO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010305842498 | TAMYRES BERNARDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009195273450 | FRANCIELLY GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00071318152410 | KAROLAYNY MARLIETE PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00070434991430 | GILSON WELLITON BARBOSA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007999329495 | LIGIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009657458480 | WALLISON VICTOR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012122857439 | FELIPE DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009071392481 | ROBISON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012495393403 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATUTA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A0 MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00007675952464 | NATALLYA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00012860375490 | ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00085327409449 | ALCILENE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00080643973400 | ANTOINIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB EM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002232 | 12/11/2020 | 10313.32 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/11/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002234 | 12/11/2020 | 876.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER METFORMINA 500MG C30 COMPRIMIDOS VITAMINA C 500MG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002235 | 12/11/2020 | 79.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX45MT PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 18 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002237 | 12/11/2020 | 126.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 05MG C30 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002238 | 12/11/2020 | 316.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FENITOINA 100MG C30 COMPRIMIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002239 | 12/11/2020 | 478.03 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FIO SUTURA NYLON 5-0 CAG 20CM C24 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 18/11/2020 | 3974.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMOXACILINA 250MG HIDROCORTISCINA 500MG C50 UNIDADES VITAMINA C 500MG COMPLEXO B C100 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002241 | 23/11/2020 | 2793.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGUA DEIONIZADA DE 5000ML DETERGENTE ENZ C4 ENZ 1000ML SERINGA DESC. 20ML CAG C50 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002242 | 23/11/2020 | 7522.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALCOOL 70 LITROS ATADURA DE CREPOM 30CM 13 FIOS C12 UNIDADES COLETOR DE MAT. PERF. CORT. 13LTS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/11/2020 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/11/2020 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/11/2020 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/11/2020 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/11/2020 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DR. AGUINALDO MEDEIROS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/11/2020 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DIST. CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/11/2020 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/11/2020 | 1281.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - IV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/11/2020 | 671.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/11/2020 | 106.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/11/2020 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/11/2020 | 2949.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/11/2020 | 850.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGIGO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002256 | 23/11/2020 | 746.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER MORFINA 10MGML C50 AMP. A1 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/11/2020 | 786.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 23 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 11 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/11/2020 | 1077.05 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002267 | 23/11/2020 | 1304.86 | 07472938000315 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER BROMETO DE IPRATROPIO CLOPIDOGREL 75MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/11/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/11/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002272 | 24/11/2020 | 2171.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS NOS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/11/2020 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 25 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/11/2020 | 100.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM REPOSICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA O POSTO DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 26 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002282 | 26/11/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002283 | 26/11/2020 | 3974.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABERAMOXACILINA 250MG HIDROCORTISONA 500MG C50 UNIDADES BROMOPRIDA 10MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002284 | 26/11/2020 | 2793.38 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER COLETOR UNIVERSAL 50ML SCALP INTRAVENOSO PVC N°. 19 C100 UNIDADES SERINGA DESC. 20ML CAG C50 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002285 | 26/11/2020 | 7522.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALCOOL 70LITROS ATADURA DE CREPOM 30CM 13 FIOS GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91 C16 UNUDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/11/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/11/2020 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 E ACESSORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO INFORMATIVOS E EDICAO DE VIDEOS EM GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/11/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002309 | 27/11/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002310 | 27/11/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002311 | 30/11/2020 | 6900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS DE 06 SEIS GABINETES ODONTOLOGICOS 03 TRÊS MOTORES DE ALTA ROTACOES ENTRE OUTROS PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2020 | 754.46 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS TRATAMENTOS DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002313 | 30/11/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2020 | 1357.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002315 | 30/11/2020 | 8960.27 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2020 | 100838.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENOS EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2020 | 5200.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2020 | 25894.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2020 | 5390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2020 | 7022.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2020 | 45800.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2020 | 8805.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2020 | 8300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MAC NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2020 | 37383.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TAC. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2020 | 7519.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2020 | 14397.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2020 | 11904.50 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2020 | 3510.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2020 | 1045.00 | 00007860753413 | MAGLIANA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2020 | 157.90 | 00010224545442 | ALDECK DO NASCIMENTO PALACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS ITINERANTES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2020 | 45859.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2020 | 30890.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2020 | 7010.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2020 | 16454.33 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2020 | 55721.90 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2020 | 1894.74 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACOES DE CONTROLE E INFORMACAO DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2020 | 203.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2020 | 22066.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2020 | 12305.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2020 | 1151.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2020 | 9872.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2020 | 1672.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2020 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2020 | 3665.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2020 | 6666.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2020 | 8173.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2020 | 6795.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID - 19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2020 | 6234.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2020 | 3044.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2020 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2020 | 772.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2020 | 1544.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2020 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 30 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2020 | 700.00 | 00006195238406 | IRIZONIA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLO PARA EVENTO INICIAL DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2020 | 157.90 | 00066585252420 | HUMBERTO ARAÚJO DE ALCÂNTARA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01 UM DISPLAY DE PEDAL DE APLICACAO DE ALCOOL EM GEL PARA O POSTO DE SAuDE - V NA PREVENCAO AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 01 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2020 | 1600.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO COM 2. SESSOES DE ACUMPULTURA LASER NA PACIENTE SAMARA RAQUEL VIANA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0002378 | 01/12/2020 | 14846.23 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS A SABER AFASTADOR DE LABIO AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES C 100ML BROCA CILINDRICA DIAMANTADA 1092 BROCA CARBIDE CIRURGICA PARA ALTA ROTACAO N°. 06 HASTE LONGA ESFERICA FITA PARA AUTOCLAVE ENTRE OUTROS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2020 | 1077.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURÍLIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EXAMES LABORATORIAS NA PACIENTE GRACINETE SANTANA DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2020 | 1740.00 | 00088534553491 | NILVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19 NO PERIODO DE 0211 A 30112020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002381 | 01/12/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002382 | 01/12/2020 | 2397.20 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS AO SERVICOS DE MELHORIAS FISICAS ELETRICAS E HIDRAULICAS NO POSTO DE SAuDE - CURIMATAu COM FINS DE ADEQUACOES PARA ACOES DE PREVENCAO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2020 | 310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 02 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2020 | 1440.00 | 34086148000102 | AGUIAR GUEDES COMERCIO DE GASES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C E OXIGÊNIO DE 4M SAMU PARA PACIENTES COM COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002386 | 01/12/2020 | 5152.85 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE A SABER APAGADOR PARA QUADRO BRANCO BORRACHA BRANCA COLA LIQUIDA PLASTICA PAPEL OFICIO A4 ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002387 | 01/12/2020 | 16836.93 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE A SABER acido muriatico 1l agua sanitaria 12x1l copo descartavel 180ml flanela papel toalha fardo ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00007999329495 | LIGIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00010305842498 | TAMYRES BERNARDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00012523326450 | LUAN COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARA E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009195273450 | FRANCIELLY GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0002395 | 02/12/2020 | 14880.00 | 00958548001706 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BENLYSTA 120MG PO LIOF. INJ. FA 5ML PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009071392481 | ROBISON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00009657458480 | WALLISON VICTOR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/12/2020 | 1045.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/12/2020 | 1837.00 | 00010251254445 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR AO ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILAR EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/12/2020 | 2631.58 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AVALIACAO NEUROLOGIA 50. X 5000 R 2.50000 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00014069277404 | YGOR DE BRITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00012617260496 | MATEUS DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00002787217451 | EVERALDO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002405 | 02/12/2020 | 4200.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 84 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00007379448463 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROMOCAO DE PREVENCAO COM DIVULGACAO POR MEIO DE SONORIZACAO DOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00005104023486 | CARLOS ALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRETADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/12/2020 | 1158.00 | 00004420258403 | ROBSON DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA EM REGIME DE PLANTAO A DISPOSICAO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE - PA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/12/2020 | 503.70 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE CORTINA DE LED C 240 LAMPADAS BRANCA ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/12/2020 | 5238.33 | 04238989000127 | FARMÁCIA PILARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ESPERSON N POM 20GR LAVITAN VIT-D SOL OR FR 30ML COMBODART C30 CAPS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00004420033401 | JOSÉ ALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/12/2020 | 210.53 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS TELEFONICA EM APARELHOS CELULARES DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATUTA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A0 MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/12/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/12/2020 | 1100.00 | 00008122734430 | PAULO ROBERTO DA FONSECA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00005273221480 | GUILHERMA DE MACEDO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/12/2020 | 1157.89 | 00004770997426 | EDIVALDO ANTONIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA NOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00007675952464 | NATALLYA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00002290313408 | JOSÉ RINALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE - IV NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/12/2020 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/12/2020 | 2500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ENOXAPARINA SOD. 40MG C100 SERI PRONTO USO ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002429 | 03/12/2020 | 1190.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO VALPROICO 500ML C50 CPS C1 PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/12/2020 | 350.00 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/12/2020 | 911.96 | 29623035000169 | MARIA AUXILIADORA DE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEDIDOS DE XEROX RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 - UM MAQUINA XEROGRAFICA DE FRANQUIA R 35000 TRAZENTOS E CINQUENTA REAIS MENSAL TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE R 007 SETE CENTAVOS NAS COPIAS EXCEDIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002433 | 03/12/2020 | 8859.74 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002434 | 03/12/2020 | 9600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER AVENTAL DESC. TNT GRAM 40 INTEX PARA ATENDER AS DEMANDAS EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 03 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2020 | 428.70 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE PILHA DURACELL ALCALINA AA QUEIJO MUSSARELA CHESTER LANCHE PERDIGAO QUEIJO MUSSARELA REFRIGERANTE 2L ENTRE OUTROS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PSF'S NA REALIZACAO DE PALESTRAS E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002440 | 04/12/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/12/2020 | 66.00 | 00002168325430 | MARIA IONE ALC?NTARA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO DE COMPRA DE 01 - UM PULVORIZADOR SANRENO 12X1 PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012122857439 | FELIPE DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/12/2020 | 1100.00 | 00009748521478 | GENIELLEN MARIA PAIVA COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00007860753413 | MAGLIANA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE OUTUBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00012860375490 | ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE NOVEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/12/2020 | 1045.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/12/2020 | 2400.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO. NA EXECUCAO DE PLANTOES MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 05 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/12/2020 | 40.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DO MÊS DE NOVEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/12/2020 | 14.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - CRUZEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 N ESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA NO LABORATORIO DO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/12/2020 | 575.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002458 | 07/12/2020 | 4850.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MATERIAIS HOSPITALAR A SABER LUVA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL EM LATEX C PO TALGE PARA ATENDER AS DEMANDAS EM COMBATE AO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/12/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/12/2020 | 500.00 | 00004938901498 | JOSIEL DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA USO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - VI NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/12/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/12/2020 | 600.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL JOSE LINS SN - CENTRO - PILAR - PB PARA O FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/12/2020 | 950.00 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/12/2020 | 350.00 | 27949092000107 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 03 TRÊS LOGARINAS 06 SEIS CADEIRAS ENTRE OUTROS PRETENCENTES AOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/12/2020 | 5828.00 | 00088534553491 | NILVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/12/2020 | 600.00 | 27042780000199 | JOS? CONSTANTINO DA SILVA FILHO (ZEZINHO M?VEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MOBILIARIOS A SABER PINTURA DE BIROS DE MADEIRA PINTURAS EM ARMARIOS VITRINE ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000172020 | 0002469 | 07/12/2020 | 11000.00 | 14416886000163 | COBERMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE IMUNORAPIDO COVID-19 IGGIGM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 07 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/12/2020 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/12/2020 | 2000.00 | 16660436000147 | PROVISÃO HOSP. OFTALMOLOGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRATAMENTO OCULAR COM ANTIANGEOGENICO COM MEDICAO LUCENTIS A SER REALIZADOS NA SR. MARIA GORETTI DE CASTRO NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/12/2020 | 550.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00091046530410 | LALIA MAIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/12/2020 | 241.50 | 00002728531439 | ELIONAI DE ANDRADE N. CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSACIMENTO NA COMPRA DE LAMPADA BULBO LED 9W BIV 6.500K ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00072707020478 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/12/2020 | 550.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RESTITUICAO INDENIZACAO DE VALORES CORRESPONDENTES AO ART. 3. INCISO II DA PORTARIA MINISTERIO DE SAuDE N°. 30 DE FEVEREIRO DE 2014. PARA OS CUMPRIMENTOS DAS OBRIGACOES DE OFERTA DE MORADA DESLOCAMENTO ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL PARA OS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/12/2020 | 1045.00 | 00015399718480 | FLÁVIA MARQUES DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CADASTRAMENTO DE USUARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE - III NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE novembro2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002479 | 07/12/2020 | 6300.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FORMULARIOS DIVERSOS 75G 215X315 FE V E FORMULARIO REQUISICOES DE EXAMES DIVERSOS FORMATO A4 PAPEL 75G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002480 | 07/12/2020 | 4900.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER FORMULARIOS DIVERSOS 75G 215X315 FE V E FORMULARIO REQUISICOES DE EXAMES DIVERSOS FORMATO A4 PAPEL 75G ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DEPILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002481 | 07/12/2020 | 3200.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA (TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS A SABER COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS 75G PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/12/2020 | 210.55 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS NAS ACOES DE PREVENCAO E PROMOCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/12/2020 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0002484 | 09/12/2020 | 2600.00 | 09235615000171 | LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁL. CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA - MICROS ABX 60 E DE BIOQUIMICA BIOPLUS 200 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/12/2020 | 841.22 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/12/2020 | 828.70 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 16 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002488 | 09/12/2020 | 554.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ACIDO TRANEXANICO 250MG5ML C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002489 | 09/12/2020 | 2226.32 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SERINGA DESC. 1ML CAG 13X45 SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 14 C10 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002490 | 09/12/2020 | 22733.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMBROXOL XRP ADULTO ANLODIPINO 5MG 25BL X 20 COMPRIMIDOS CIMETIDINA 200MG PENICILINA 1.200.00 FA C50 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002491 | 09/12/2020 | 206.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FUROSEMIDA 20MGML C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002494 | 09/12/2020 | 3386.46 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AGULHA DESC. 25X07 C100 UNIDADES ABAIXADOR DE LINGUA C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002495 | 09/12/2020 | 6478.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER AMITRIPTILINA 25MG C200 COMPRIMIDOS CARBAMAZEPINA 200MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002498 | 09/12/2020 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SABER DIGOXINA COMP. 025MG CX 500 PHARLAB PARACETAMOL COMP. 500MG ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002499 | 09/12/2020 | 93.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SABER METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG CX C100 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002502 | 09/12/2020 | 1750.00 | 20924596000123 | WILSON LOUREN?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. ESPECIALMENTE PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS PARA O FUNDO DE SAuDEDESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 18 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00080643973400 | ANTOINIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CONTROLE DAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB EM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00012495393403 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00071318152410 | KAROLAYNY MARLIETE PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002510 | 09/12/2020 | 2965.80 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS A SABER RIPA CAIBO CAL MEGAO ENTRE OUTROS PARA OS POSTO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00085327409449 | ALCILENE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/12/2020 | 1100.00 | 00009770469408 | ROMARIO PAULO GOMES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGILANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2020 | 3157.90 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DE EVENTO DO OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 16 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002518 | 14/12/2020 | 9341.47 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00006180675406 | APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MÊS DE NOVEMBRO2020 NO POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 14/12/2020 | 4000.00 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE TENDA EM UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS CONTRA AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/12/2020 | 290.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/12/2020 | 420.00 | 06981565000264 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/12/2020 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002527 | 14/12/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002528 | 14/12/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/12/2020 | 760.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAPEL ECG 216 X 30 P ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 14 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2020 | 1100.00 | 00012466276470 | CAIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 10112020 A 10122020 NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002532 | 14/12/2020 | 17442.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER FUROSEMIDA 40MG 25BL X 20 COMPRIMIDOS DICLOFENACO SODIO 75MG C100 AMP PROMETAZINA 25MG 10BL X 20 COMPRIMIDOS CX C 200 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002533 | 14/12/2020 | 5196.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ALPRAZOLAM 1MG C30 COMPRIMIDOS CLONAZEPAM 05 C480 COMPRIMIDOS ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002534 | 14/12/2020 | 1888.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER VITAMINA C 500MG INJ. C100 AMP ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002538 | 14/12/2020 | 3428.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER ATADURA DE CREPOM 15CM X 45 AGULHA DESC. 25X07 C100 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002539 | 14/12/2020 | 239.84 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 14 C20 UNIDADES SERINGA DESC. 20ML CAG C50 UNIDADES ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002540 | 14/12/2020 | 2306.10 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER CATETER INTRAVENOSO N 20G C100 UNIDADES SONDA NASOGASTRICA LONGA 20 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002541 | 14/12/2020 | 5820.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER TIRA REAGENTE P TESTE DE GLICOSE AN CALL PLUS C50 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002542 | 14/12/2020 | 5090.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER carbonato de litio 300mg c500 comprimidos valproato de sodio 500mg c50 comprimidos ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002543 | 14/12/2020 | 645.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER levomepromazina 100mg c500 comprimidos ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002544 | 14/12/2020 | 301.40 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS AQUISICOES DE MEDICAMENTOS A SABER SONDA URETRAL 14 PCT C10 UNIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/12/2020 | 5700.00 | 09060195000130 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME RELACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2020 | 580.02 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00010372035426 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002548 | 14/12/2020 | 7600.00 | 11649002000122 | VIEIRA LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO SEM CONDUTOR DE 02 DOIS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO MOTOR 1.6 - MOVIDO A GASOLINA ALCOOL DE MARCA VW SAVEIRO BAu - ANO MODELO 20182019 - PLACA QSE - 8458PB E QSE- 8448PB DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00070434991430 | GILSON WELLITON BARBOSA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2020 | 1052.63 | 00002992163490 | JOS? ALEXANDRE OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADES E MIDIAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/12/2020 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 E ACESSORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO INFORMATIVOS E EDICAO DE VIDEOS EM GERAL NO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/12/2020 | 210.53 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS DAS ACOES EM PREVENCAO E PROMOCAO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2020 | 4210.52 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE TENDA EM UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARIAS CONTRA AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002554 | 14/12/2020 | 2500.00 | 24855353000131 | EDIPO DE ANDRADE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE PROTESES DENTARIA PRODUZIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO2020 PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002557 | 14/12/2020 | 6950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD-HOSP. E ODONTOLÓGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/12/2020 | 1368.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS AUXILIO MULTIMIDIA EM ACOES DE PREVENCAO E PROMOCAO AO COMBATE DO COVID-19CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/12/2020 | 500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTRUMENTOS DE GESTAO AJUSTE DO PLANO MUNICIPAL PAS. RELATORIO QUADRIMESTRAIS E RAG NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/12/2020 | 2631.58 | 00001085520471 | MARA RÚBIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA MANUTENCAO EM BOMBAS UTILIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/12/2020 | 1579.00 | 00006307619490 | MARCIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PODAGENS DAS ARVORES LOCALIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/12/2020 | 1578.95 | 00006364170420 | M?RCIO GALV?O FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA VACINACAO ANTIRRABICA NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/12/2020 | 320.00 | 00009755126414 | ARTHUR PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NOS SERVICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002565 | 23/12/2020 | 10800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO NA FORMA DE SERVICO CONTINUO PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTUTA TECNOLOGICA ALEM DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO COM TREINAMENTO DOSPROFICIONAIS ENVOLVIDOS SUPORTE TECNICO CONTINUO PRESENCIAL E REMOTO ENTRE OUTROS PARA A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/12/2020 | 1368.42 | 00010599629428 | THAYSE CRISTINA MAIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS AUXILIO MULTIMIDIA EM ACOES DE PREVENCAO E PROMOCAO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/12/2020 | 210.53 | 28301129000159 | RUAM FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE FOTOGRAFIAS DAS ACOES EM PREVENCAO E PROMOCAO DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/12/2020 | 1177.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/12/2020 | 270.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002570 | 23/12/2020 | 2300.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA PEQUENO REPAROS NOS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/12/2020 | 342.00 | 22003194000111 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DO PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB NO PERIODO DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/12/2020 | 1052.63 | 00015415363475 | PEDRO CÉSAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA CONFECCOES DE BANNERS EM ALUSOES AS ACOES PREVENTIVAS AO COVID-19 E ACESSORAMENTO DE ACOMPANHAMENTO INFORMATIVOS E EDICAO DE VIDEOS EM GERAL NO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/12/2020 | 3786.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/12/2020 | 75.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/12/2020 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RODOLFO ALVES DA FONSECA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/12/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE JOSE S. DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/12/2020 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE GLAUCIA BURITY RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/12/2020 | 179.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE DIST. DE CURIMATAu RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 23 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00001310831475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/12/2020 | 1045.00 | 00012495393403 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 28 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/12/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - V RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/12/2020 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/12/2020 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/12/2020 | 80.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE Dr. AGUINALDO MEDEIROS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 28 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/12/2020 | 1579.00 | 00004399928425 | SEVERINO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00012860375490 | ANA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070232077401 | THAYRONE DE ANDRADE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00012523326450 | LUAN COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00001830331400 | VANDOGLAS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00018028189792 | SÉRGIO HEVERTON B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003469349401 | ROSINEIDE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATUTA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO A0 MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00085327409449 | ALCILENE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00012122857439 | FELIPE DO NASCIMENTO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00071318152410 | KAROLAYNY MARLIETE PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011478627450 | CANDICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARA E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00003231993482 | JOSIELMA BILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009195273450 | FRANCIELLY GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010738330469 | JAILSON DOS SANTOS COLOÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009071392481 | ROBISON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO DE PILAR - PB COM AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00012246278490 | JOÃO FERNANDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007675952464 | NATALLYA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007999329495 | LIGIA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/12/2020 | 7923.00 | 00088534553491 | NILVAN BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO POSTO DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011700802437 | LARISSA DOMINGOS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010305842498 | TAMYRES BERNARDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAOI DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NO MÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00009657458480 | WALLISON VICTOR DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010830897496 | ADRIELE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011411131479 | ALYSON CEZAR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00005273221480 | GUILHERMA DE MACEDO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00010372035426 | MARIA GABRIELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007860753413 | MAGLIANA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO. PELO SERVICO DE CONTROLE NAS BARREIRAS SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID - 19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE NOMÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00007656218432 | MARIA DA LUZ LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE REFERENTE A DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/12/2020 | 1177.50 | 24555403000165 | JOSÉ NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20L. PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00080643973400 | ANTOINIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA BARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002637 | 31/12/2020 | 102.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002638 | 31/12/2020 | 996.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAN FENITONINA ETC DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/12/2020 | 2700.00 | 00002865312402 | RONALDO DO MONTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE ACOES DE CONTROLE E INFORMACAO DE ENDEMIAS NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002640 | 31/12/2020 | 8415.70 | 29159752000181 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO (POSTO EXPRESSO II) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SABER GASOLINA COMUM CONSUMIDA NOS VEICULOS A SERVICOS DOS POSTOS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/12/2020 | 957.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO MÊS DE NOVEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/12/2020 | 1210.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002643 | 31/12/2020 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA 05199421409 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAuDE LOCAL E ONLINE NA SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002644 | 31/12/2020 | 9254.88 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA CATETER P OXIGÊNIO DETERGENTE ENZ ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/12/2020 | 1150.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOC. DE PREST. SERV. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO. NA EXECUCAO DE PLANTOES MEDICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002648 | 31/12/2020 | 14143.65 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE A SABER ACIDO MURIATICO 1L CERA LIQUIDA 5L PAPEL HIGIÊNICO FARDO ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002650 | 31/12/2020 | 23997.94 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA DE CREPOM SCALP INTRAVENOSO AGULGAS DESCARTAVEIS ALCOOL 70 ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONF. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002651 | 31/12/2020 | 2620.67 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIO A SABER ACuCAR CRISTAL KG POLPA DE FRUTAS CAFE MOIDO 250G ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012020 | 0002653 | 31/12/2020 | 18712.58 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES HIOSCINA PROMETAZINA 25MG HIOSCINA COMPOSTA ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0002655 | 31/12/2020 | 9234.66 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARAS C RESINA DETERGENTE ENZ COLETOR UNIVERSAL ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070434991430 | GILSON WELLITON BARBOSA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONTROLE NA SBARREIRA SANITARIAS DENTRO DO MUNICIPIO COMO AFERICAO DE TEMPERATURA ORIENTACAO SOBRE A PREVENCAO AO COVID-19 USO DE MASCARAS E HIGIENIZACAO DOS PNEUS COM SOLUCAO DESINFECTANTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/12/2020 | 51597.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/12/2020 | 4635.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/12/2020 | 51418.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/12/2020 | 4750.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/12/2020 | 7045.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de saude bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2020 | 14874.13 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/12/2020 | 5390.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/12/2020 | 36860.61 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades dos agentes comunitarios de saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/12/2020 | 7924.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao da estrategia de saude da familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/12/2020 | 17780.06 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades do Centro de Atencao Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/12/2020 | 11471.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CAPS - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/12/2020 | 3605.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades de vigilancia em saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/12/2020 | 3110.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/12/2020 | 7022.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades do Centro de Especialidades Odontologicas - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/12/2020 | 8805.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/12/2020 | 25212.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/12/2020 | 99.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/12/2020 | 101794.77 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/12/2020 | 201.60 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002680 | 31/12/2020 | 4837.50 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. relativo ao mês de dezembro2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/12/2020 | 50100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2020 | 29214.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SEVIDORES DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/12/2020 | 21659.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2020 | 11320.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2020 | 1019.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2020 | 9806.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2020 | 1056.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2020 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2020 | 3334.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2020 | 1185.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2020 | 11022.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PLANTONISTA - BB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/12/2020 | 8129.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - TEC. N. MEDIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/12/2020 | 5546.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/12/2020 | 6427.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/12/2020 | 3921.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PSF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2020 | 1565.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/12/2020 | 2523.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CAPS- ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2020 | 793.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - SAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2020 | 684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PEVA - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/12/2020 | 1544.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - NASF - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA, DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Manutencao das atividades de atencao especializada, de media e alta co | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/12/2020 | 1937.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - CEO - ESTATUTARIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/12/2020 | 486.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/12/2020 | 664.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAuDE - VI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS NA DATA DO DIA 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PAB NA DATA DO DIA 31 DE dezembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012019 | 0002743 | 31/12/2020 | 4837.50 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. relativo ao mês de novembro2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000242020 | 0002744 | 31/12/2020 | 1500.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICOES DE MASCARA DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO NO USO AO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/12/2020 | 90698.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAuDE 13 SALARIO DE 2020 CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/12/2020 | 14925.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/12/2020 | 44274.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PACS RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/12/2020 | 31216.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DA ATECAO BASICA TECNICOS NIVEL MEDIO RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/12/2020 | 9641.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CAPS RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/12/2020 | 2505.60 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAuDE BUCAL RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/12/2020 | 3010.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/12/2020 | 4322.40 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/12/2020 | 8505.45 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO RELATIVO AO 13 DE 2020 CONF. COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/12/2020 | 9367.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS FOLHAS DA SEC. DE SAuDE - PROGRAMAS FEDERAIS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividades da atencao basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/12/2020 | 170.00 | 04312853000110 | DILECTA FRMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM MEDICAMENTO DE MANIPULACAO A SABER VERMEQUITINA PARA PACIENTES COM COVID-19 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE E GESTAO DO SUS | Manutencao das atividaes de atencao basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/12/2020 | 27.20 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA SALARIAL DOS CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONF. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 2604
Última atualização: 11/06/2024