| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 220.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 70.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 99.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DE ATUALIZACAO DA COMPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MONTEIRO-PB, PARA ABERTURA DE CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000005 | 02/01/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000006 | 02/01/2020 | 66.98 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SOPAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000007 | 02/01/2020 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SOPAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000008 | 02/01/2020 | 357.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000009 | 02/01/2020 | 200.94 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000010 | 02/01/2020 | 58.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 1940.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM RECORTE E APLICACAO DE ADESIVOS E ACABAMENTO EM BANNER, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 380012019 | 0000012 | 07/01/2020 | 42.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEN DRIVE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 150.00 | 00010080060412 | GIVONALDO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 100.00 | 00040410041874 | ANDRE DELA COLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 59.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 59.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 100.00 | 00012377828485 | PAULO RICARDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 80.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO LOTADSO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000019 | 07/01/2020 | 3640.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO GERO MINHA RENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2020 | 140.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 58.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2020 | 432.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, PARA 60 GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2020 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM FAMILIARES DO SCFV, PARA 250 PESSOAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2020 | 467.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2020 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2020 | 625.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2020 | 200.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2020 | 451.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000037 | 22/01/2020 | 4584.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000038 | 22/01/2020 | 2368.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000039 | 22/01/2020 | 2400.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000040 | 22/01/2020 | 1064.45 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000041 | 23/01/2020 | 2006.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000042 | 23/01/2020 | 2692.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 350042019 | 0000043 | 23/01/2020 | 4580.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2020 | 2078.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2020 | 2078.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE PUBLICACAO NO DOU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2020 | 100.00 | 00009835670420 | THAÍS TIMÓTEO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2020 | 100.00 | 00006620594417 | MARIA THAMYRES LUANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2020 | 100.00 | 00005830051443 | MARIA DA NEVES SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2020 | 100.00 | 00010380034409 | LARYSSA PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2020 | 100.00 | 00000801173418 | SHEILA TOMÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2020 | 100.00 | 00006651940481 | HELENA LUCIA FEITOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2020 | 100.00 | 00003706819597 | MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2020 | 100.00 | 00014095545895 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2020 | 100.00 | 00006448956409 | JOANA D ARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2020 | 100.00 | 00087349710410 | ANA MARIA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2020 | 100.00 | 00070283344490 | SAMARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2020 | 100.00 | 00030535932898 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2020 | 100.00 | 00009419720462 | MARILEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2020 | 100.00 | 00070809054434 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2020 | 100.00 | 00014432014482 | ALINE GABRIELA SILVA ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2020 | 100.00 | 00011912637464 | ANDREAN GISMAELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000064 | 28/01/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2020 | 200.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2020 | 3.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2020 | 550.00 | 00005324176400 | MASSUER FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINAS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2020 | 320.00 | 00008870091406 | IRAMÁRCIA DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA PARA AS ATIVIDADES DE GRUPOS PARA OS URUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000071 | 28/01/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2020 | 29943.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | EMPENHO FEITO PARA CORRECAO DE FONTE DE RECURSOS DA NE 1725/2019. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005841673424 | LUCIVALDA TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 130.00 | 00071082452483 | LUCIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2020 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2020 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2020 | 28754.70 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2020 | 4374.19 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2020 | 5818.40 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2020 | 7171.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2020 | 1039.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2020 | 4154.13 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2020 | 5323.77 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2020 | 2078.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2020 | 10736.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2020 | 3117.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2020 | 10712.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2020 | 4406.63 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2020 | 109.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2020 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO CAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2020 | 50.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO CAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0000163 | 31/01/2020 | 3640.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2020 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO CAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO CAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES PROMOVIDA PELO CAOP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2020 | 100.00 | 00004047527807 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2020 | 70.00 | 00087350874472 | MARIA ROSIVÂNIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2020 | 80.00 | 00075248484472 | JOSÉ FRANCENILDO TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000171 | 05/02/2020 | 1395.73 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000172 | 05/02/2020 | 491.02 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000173 | 05/02/2020 | 2407.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000174 | 05/02/2020 | 2100.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2020 | 234.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000177 | 06/02/2020 | 765.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000178 | 06/02/2020 | 730.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2020 | 664.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DEV 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000181 | 07/02/2020 | 2980.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000182 | 07/02/2020 | 1600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000183 | 07/02/2020 | 58.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000184 | 07/02/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000185 | 07/02/2020 | 357.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000186 | 07/02/2020 | 267.92 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000187 | 07/02/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000188 | 10/02/2020 | 1310.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO E OFICINA COM USUARIOS DO SCFV NA ZONA URBANA COM 182 USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000189 | 10/02/2020 | 482.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO E OFICINA COM USUARIOS DO SCFV NA ZONA RURAL COM 67 USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000190 | 10/02/2020 | 410.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO DAS GESTANTES DO PAIF/CRAS. COM PARTICIPACAO DE 57 USUARIAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2020 | 517.50 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS - COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - ELETRÔNICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM AQUISICAO DE FLAUTAS PARA USO NAS ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000192 | 10/02/2020 | 1270.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000193 | 10/02/2020 | 1480.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2020 | 100.00 | 00004759315489 | LUCIANA MARIA DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2020 | 114.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENCA DE VALOR PATRONAL DA FOLHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2020 | 28.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENCA DE VALOR PATRONAL DA FOLHA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2020 | 150.00 | 00006285024430 | LUCIANA CONCEIÇÃO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2020 | 100.00 | 00013539937447 | MARIA RITA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000200 | 12/02/2020 | 23000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2020 | 995.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VENTILADORES PARA SUPIRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000203 | 12/02/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/02/2020 | 100.00 | 00009330627706 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2020 | 4.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2020 | 57.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/02/2020 | 164.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/02/2020 | 466.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/02/2020 | 367.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/02/2020 | 638.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/02/2020 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/02/2020 | 100.00 | 00008759109475 | RITA DE CÁSSIA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/02/2020 | 100.00 | 00008556182488 | MARIA GIRLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2020 | 100.00 | 00008543598427 | ARLETE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000226 | 20/02/2020 | 678.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2020 | 46.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2020 | 1173.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2020 | 1932.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2020 | 1742.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2020 | 2527.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2020 | 1037.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2020 | 2521.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2020 | 733.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000235 | 20/02/2020 | 452.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS, ELETRICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000239 | 26/02/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2020 | 200.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2020 | 550.00 | 00005324176400 | MASSUER FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINAS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000245 | 27/02/2020 | 1600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000246 | 27/02/2020 | 1807.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA PARA ENCAMINHAMENTO DE MENOR INFRATOR AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR DE LAGOA SECA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000252 | 28/02/2020 | 23000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2020 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2020 | 29398.77 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2020 | 4665.92 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2020 | 6966.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2020 | 4959.83 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2020 | 2090.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2020 | 3600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2020 | 12694.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2020 | 15186.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2020 | 3135.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2020 | 100.00 | 00020656130415 | JURANDIR FALCÃO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2020 | 100.00 | 00009242388440 | MARIA ISABELLA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000268 | 03/03/2020 | 809.80 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000269 | 03/03/2020 | 1939.08 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000270 | 03/03/2020 | 1270.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000271 | 03/03/2020 | 1480.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000272 | 03/03/2020 | 6645.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000273 | 03/03/2020 | 2296.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2020 | 263.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/03/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005841673424 | LUCIVALDA TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2020 | 130.00 | 00071082452483 | LUCIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2020 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/03/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2020 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2020 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2020 | 120.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2020 | 210.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2020 | 360.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PAREDE DE GESSO DA SEDE DO CREAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0000344 | 05/03/2020 | 1001.50 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000345 | 05/03/2020 | 1653.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000346 | 05/03/2020 | 2551.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/03/2020 | 550.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2020 | 180.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000349 | 06/03/2020 | 1886.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM A PARTICIPACAO DE 262 USUARIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000350 | 06/03/2020 | 468.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA PELO CRAS, COM PARTICIPACAO DE 65 USUARIAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000351 | 06/03/2020 | 266.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM USUARIOS DO CREAS, COM A PARTICIPACAO DE 37 USUARIOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000352 | 06/03/2020 | 643.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000353 | 06/03/2020 | 868.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000356 | 06/03/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000358 | 09/03/2020 | 3490.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000359 | 09/03/2020 | 1286.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2020 | 1232.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2020 | 100.00 | 00014181246485 | SARA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2020 | 100.00 | 00015363721457 | MARIA HELENA DOS ANJOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2020 | 100.00 | 00001701129426 | ROSILENE DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2020 | 750.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEQUES EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000366 | 10/03/2020 | 410.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO DAS GESTANTES DO PAIF/CRAS. COM PARTICIPACAO DE 57 USUARIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2020 | 360.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DE PAREDE DE GESSO DA SEDE DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000373 | 11/03/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2020 | 57.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380042019 | 0000380 | 12/03/2020 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PSB DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2020 | 750.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PSB DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000383 | 12/03/2020 | 266.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM USUARIOS DO CREAS, COM A PARTICIPACAO DE 37 USUARIOS. PARA CORRECAO DA NE 351/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000384 | 12/03/2020 | 468.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADA PELO CRAS, COM PARTICIPACAO DE 65 USUARIAS. RELATIVO A NE 350 QUE FOI ANULADA PARACORRECAO DE FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000385 | 13/03/2020 | 352.61 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45Kg E 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000386 | 13/03/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2020 | 100.00 | 00005998587456 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2020 | 100.00 | 00011509129448 | FRANCINALVA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2020 | 100.00 | 00012593832452 | VITÓRIA THAIS PATRIOTA DE SIQUIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2020 | 200.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2020 | 3424.40 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS OFICINAS E ACAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2020 | 370.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2020 | 1500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2020 | 436.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2020 | 373.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/03/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2020 | 746.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2020 | 162.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2020 | 100.00 | 00010334859425 | ANDREA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2020 | 100.00 | 00085509043415 | DAMIANA DA GLÓRIA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2020 | 100.00 | 00002054220477 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2020 | 100.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2020 | 566.00 | 70100300000128 | RAWMAK COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA REALIZACAO DE CURSO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2020 | 100.00 | 00002865757447 | SONIA ROSALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2020 | 200.00 | 00002505189455 | GENILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2020 | 8434.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/03/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/03/2020 | 650.00 | 00006663064436 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTINADO AOS USUARIOS DO CREAS NO MUNICIPIO DEMONTEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/03/2020 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/03/2020 | 110.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA ALEIXO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000411 | 20/03/2020 | 23000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/03/2020 | 285.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/03/2020 | 770.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/03/2020 | 285.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2020 | 29353.18 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/03/2020 | 4634.57 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/03/2020 | 5834.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/03/2020 | 7564.51 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/03/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/03/2020 | 3869.23 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/03/2020 | 2827.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2020 | 12120.25 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2020 | 3600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2020 | 15652.77 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2020 | 3135.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000433 | 30/03/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2020 | 550.00 | 00005324176400 | MASSUER FLORENCIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM OFICINAS NO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000439 | 31/03/2020 | 1460.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000440 | 31/03/2020 | 2770.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000441 | 01/04/2020 | 1803.69 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000442 | 01/04/2020 | 753.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2020 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2020 | 565.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000446 | 06/04/2020 | 78.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000447 | 06/04/2020 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000448 | 06/04/2020 | 89.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000449 | 06/04/2020 | 380.80 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000450 | 06/04/2020 | 267.92 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000451 | 06/04/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000452 | 06/04/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000453 | 06/04/2020 | 1003.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 060122019 | 0000454 | 06/04/2020 | 30810.00 | 28397038000169 | MIX COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000455 | 07/04/2020 | 868.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000456 | 07/04/2020 | 3490.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000457 | 07/04/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000458 | 07/04/2020 | 643.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000460 | 07/04/2020 | 1423.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/04/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/04/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/04/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/04/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/04/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/04/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/04/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/04/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005841673424 | LUCIVALDA TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/04/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/04/2020 | 130.00 | 00071082452483 | LUCIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/04/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/04/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/04/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/04/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/04/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2020 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/04/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/04/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/04/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/04/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/04/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/04/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/04/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/04/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/04/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/04/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/04/2020 | 130.00 | 00071172596476 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/04/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/04/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/04/2020 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/04/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/04/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/04/2020 | 211.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/04/2020 | 640.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/04/2020 | 85.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM ADAPTADOR WIRELESS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000529 | 08/04/2020 | 662.40 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE DISTRIBUICAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MONTEIRO (46 PESSOAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000530 | 08/04/2020 | 345.60 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE E USUARIOS DA PROTECAO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO, QUE SE ENCONTRAM EM TRABALHO DE CAMPO CONTRA O CORONAVIRUS (24 PESSOAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/04/2020 | 7906.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/04/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/04/2020 | 1393.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/04/2020 | 1936.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/04/2020 | 1659.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/04/2020 | 2988.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/04/2020 | 3574.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/04/2020 | 737.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000531 | 13/04/2020 | 250.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000532 | 13/04/2020 | 1815.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/04/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/04/2020 | 2500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DA REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/04/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/04/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/04/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/04/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/04/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000541 | 13/04/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000542 | 13/04/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/04/2020 | 705.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DE CORPO E ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/04/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0000545 | 13/04/2020 | 30.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE DISTRIBUICAO DE PEIXE NA SEMANA SANTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MONTEIRO (46 PESSOAS).COMPLEMENTO DE EMPENHO FEITOA MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000556 | 14/04/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/04/2020 | 80.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/04/2020 | 44.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/04/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2020 | 349.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2020 | 554.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/04/2020 | 551.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/04/2020 | 228.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/04/2020 | 199.00 | 00010208353461 | KAREN KARINE EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/04/2020 | 3000.00 | 00007212903884 | EVERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/04/2020 | 7000.00 | 19738454000192 | AQUICULTURA NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES PARA DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/04/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/04/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000575 | 27/04/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/04/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000579 | 27/04/2020 | 23000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0000580 | 27/04/2020 | 768.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2020 | 147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2020 | 135.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE COM USUARIOS DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Programa IGD/SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2020 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO COM O COEGEMAS - PB. EM CONSONANCIA COM A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS/SUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000589 | 29/04/2020 | 7900.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000590 | 29/04/2020 | 1460.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 380102019 | 0000591 | 29/04/2020 | 836.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2020 | 180.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACAO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM PARA INTERNAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2020 | 28885.85 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2020 | 4173.03 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2020 | 4288.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2020 | 2445.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2020 | 11869.46 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2020 | 3600.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2020 | 16808.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2020 | 3135.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2020 | 300.00 | 00073963585404 | GILVANICE MARIA FERNANDES SINÉSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/05/2020 | 660.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA - OFICINA AUTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2020 | 90.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2020 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000620 | 04/05/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, FLORES, VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000621 | 05/05/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000622 | 05/05/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, FLORES, VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000623 | 05/05/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/05/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/05/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/05/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/05/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/05/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/05/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/05/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/05/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/05/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/05/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/05/2020 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/05/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/05/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/05/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/05/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/05/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/05/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/05/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/05/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/05/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/05/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/05/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/05/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/05/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/05/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/05/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/05/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/05/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/05/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/05/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/05/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/05/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/05/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/05/2020 | 150.00 | 00077273796468 | JOSE ACACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000691 | 06/05/2020 | 639.98 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 380052019 | 0000692 | 06/05/2020 | 508.51 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/05/2020 | 80.40 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/05/2020 | 5000.00 | 24383582000109 | HS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE PARA PREVENCAO DO COVID 19 COM USUARIOS DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000695 | 07/05/2020 | 3474.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000696 | 07/05/2020 | 4882.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000697 | 07/05/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000698 | 07/05/2020 | 643.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000699 | 07/05/2020 | 1591.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000700 | 07/05/2020 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000701 | 07/05/2020 | 380.80 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000702 | 07/05/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000703 | 07/05/2020 | 401.88 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 380012019 | 0000704 | 07/05/2020 | 40.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000705 | 08/05/2020 | 1529.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000706 | 08/05/2020 | 1230.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000707 | 08/05/2020 | 1442.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0000708 | 08/05/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/05/2020 | 9330.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFINHAS PLASTICAS E SABONETE LIQUIDO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE PARA PREVENCAO DO COVID 19 COM USUARIOS DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000710 | 11/05/2020 | 1595.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/05/2020 | 240.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA - POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/05/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000714 | 12/05/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/05/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/05/2020 | 200.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2020 | 200.00 | 00004389495445 | LOURDES DA CONCEIÇÃO CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/05/2020 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/05/2020 | 530.00 | 00005055675470 | JOSÉ VIANA CALDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS PREDIOS DO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/05/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/05/2020 | 534.96 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/05/2020 | 276.87 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2020 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2020 | 737.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2020 | 1936.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2020 | 3956.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2020 | 2793.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2020 | 1584.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2020 | 7681.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000736 | 22/05/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/05/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/05/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000739 | 25/05/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/05/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/05/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/05/2020 | 5690.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/05/2020 | 100.00 | 00000929807405 | APOLIANA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000745 | 26/05/2020 | 28965.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000746 | 26/05/2020 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000747 | 26/05/2020 | 380.80 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000748 | 26/05/2020 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000749 | 26/05/2020 | 401.88 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000750 | 26/05/2020 | 89.25 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000751 | 26/05/2020 | 66.98 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SOPAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000752 | 26/05/2020 | 66.98 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13Kg PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0000753 | 26/05/2020 | 119.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/05/2020 | 29356.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/05/2020 | 3472.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/05/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/05/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/05/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/05/2020 | 5013.73 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/05/2020 | 1464.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2020 | 4870.83 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/05/2020 | 2508.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/05/2020 | 13121.69 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2020 | 18104.18 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/05/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/05/2020 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/05/2020 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/05/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2020 | 57.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/05/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2020 | 650.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2020 | 506.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2020 | 422.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2020 | 90.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/06/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/06/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/06/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/06/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/06/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/06/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/06/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/06/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/06/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000802 | 04/06/2020 | 3629.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000803 | 04/06/2020 | 2055.85 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000804 | 04/06/2020 | 1242.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/06/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/06/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/06/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/06/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/06/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/06/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/06/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/06/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/06/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/06/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/06/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/06/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/06/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/06/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/06/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/06/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/06/2020 | 130.00 | 00046602058860 | MARIA RISOLENE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/06/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/06/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/06/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/06/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/06/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/06/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/06/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/06/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/06/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/06/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/06/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/06/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/06/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/06/2020 | 130.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.,, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/06/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/06/2020 | 150.00 | 00007500861494 | JEANE MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000855 | 08/06/2020 | 3474.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000856 | 08/06/2020 | 4882.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000857 | 08/06/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000858 | 08/06/2020 | 643.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000859 | 08/06/2020 | 1591.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010102020 | 0000861 | 08/06/2020 | 5344.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/06/2020 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000864 | 09/06/2020 | 1529.10 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/06/2020 | 52.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CABO E TECLADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000867 | 10/06/2020 | 1440.18 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000871 | 10/06/2020 | 2057.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/06/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/06/2020 | 352.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/06/2020 | 427.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2020 | 581.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000878 | 11/06/2020 | 1560.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000879 | 11/06/2020 | 1300.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000880 | 11/06/2020 | 1690.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000881 | 11/06/2020 | 146.67 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000882 | 11/06/2020 | 342.65 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0000883 | 11/06/2020 | 110.70 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/06/2020 | 150.00 | 00003465663470 | JULIANA ALVES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/06/2020 | 100.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/06/2020 | 100.00 | 00005415243488 | LUCICLEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/06/2020 | 100.00 | 00049919253472 | MARCIA REJANE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/06/2020 | 100.00 | 00068322992491 | SOLANGE DE FATIMA SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/06/2020 | 100.00 | 00011305764420 | JOSÉ GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000890 | 12/06/2020 | 1478.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. EM SUBSTITUICAO DA NE 871 QUE ESTAVA COM VALOR ERRADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000891 | 15/06/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, FLORES, VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000892 | 15/06/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/06/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/06/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/06/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0000896 | 16/06/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/06/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/06/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/06/2020 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/06/2020 | 59.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/06/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/06/2020 | 240.00 | 00009670820480 | ALUSKA KALLYNE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO III SEMINARIO SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/06/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/06/2020 | 7726.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/06/2020 | 1187.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/06/2020 | 1924.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/06/2020 | 1524.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/06/2020 | 3088.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/06/2020 | 4261.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/06/2020 | 836.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/06/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/06/2020 | 150.00 | 00004725084409 | JEAN KARLA DE BRITO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/06/2020 | 7999.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/06/2020 | 1166.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/06/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/06/2020 | 2026.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/06/2020 | 1576.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/06/2020 | 737.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/06/2020 | 3684.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/06/2020 | 2852.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/06/2020 | 100.00 | 00009040718474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0000926 | 23/06/2020 | 28965.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/06/2020 | 29356.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/06/2020 | 3354.45 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/06/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/06/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/06/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/06/2020 | 4993.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/06/2020 | 5674.68 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/06/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/06/2020 | 12903.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/06/2020 | 2299.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/06/2020 | 10605.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/06/2020 | 6044.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/06/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/06/2020 | 100.00 | 00002768312410 | IRANÍZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000942 | 25/06/2020 | 1440.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO E DO ABRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0000946 | 29/06/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2020 | 100.00 | 00011243678453 | MARIA JOSE DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0000949 | 30/06/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2020 | 320.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/07/2020 | 57.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000956 | 03/07/2020 | 1169.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000957 | 03/07/2020 | 1300.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000958 | 03/07/2020 | 1820.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0000959 | 03/07/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000960 | 03/07/2020 | 643.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000961 | 03/07/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000962 | 03/07/2020 | 3474.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000963 | 03/07/2020 | 4882.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0000964 | 03/07/2020 | 1591.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0000965 | 03/07/2020 | 1497.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/07/2020 | 300.00 | 00063906740404 | IVONETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000968 | 03/07/2020 | 10725.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000969 | 03/07/2020 | 1242.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0000970 | 03/07/2020 | 1462.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/07/2020 | 150.00 | 00011657250458 | ANA RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/07/2020 | 150.00 | 00010395022452 | ERICK BEZERRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/07/2020 | 120.00 | 00071118475470 | EDIGLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000974 | 03/07/2020 | 1305.70 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0000975 | 03/07/2020 | 1602.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000976 | 03/07/2020 | 383.34 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000977 | 03/07/2020 | 375.36 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000978 | 03/07/2020 | 863.43 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0000979 | 03/07/2020 | 645.32 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/07/2020 | 61.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/07/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/07/2020 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/07/2020 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/07/2020 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000985 | 06/07/2020 | 1815.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000986 | 06/07/2020 | 730.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E GRINALDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0000987 | 06/07/2020 | 1060.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA DE VIDRO PARA A RECEPCAO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/07/2020 | 173.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2020 | 1858.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG E 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0000991 | 08/07/2020 | 2015.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0000992 | 08/07/2020 | 1300.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/07/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/07/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/07/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004296498436 | DJANICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/07/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/07/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/07/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/07/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/07/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/07/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/07/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/07/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/07/2020 | 200.00 | 00002034222792 | WANDERLEY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/07/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/07/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/07/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/07/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/07/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/07/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/07/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/07/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/07/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/07/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/07/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/07/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/07/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/07/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/07/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/07/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/07/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/07/2020 | 130.00 | 00009571976407 | EDEILDA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/07/2020 | 130.00 | 00013844896490 | RIQUELMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/07/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/07/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/07/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/07/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/07/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/07/2020 | 130.00 | 00004348161402 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/07/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/07/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/07/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/07/2020 | 130.00 | 00013125394457 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/07/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/07/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/07/2020 | 130.00 | 00005914363454 | ELISANGELA AMORIM PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/07/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/07/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001059 | 08/07/2020 | 113.70 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001060 | 09/07/2020 | 751.58 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001061 | 09/07/2020 | 2000.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001062 | 09/07/2020 | 3000.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001063 | 09/07/2020 | 2000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001064 | 10/07/2020 | 328.75 | 27614905000108 | WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001065 | 10/07/2020 | 1867.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001067 | 10/07/2020 | 1630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001069 | 10/07/2020 | 1550.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001070 | 10/07/2020 | 1402.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001071 | 10/07/2020 | 1027.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0001072 | 13/07/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/07/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/07/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/07/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/07/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/07/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/07/2020 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0001079 | 13/07/2020 | 640.80 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/07/2020 | 157.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/07/2020 | 13218.08 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/07/2020 | 1567.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/07/2020 | 2322.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/07/2020 | 3591.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/07/2020 | 522.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/07/2020 | 2118.74 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/07/2020 | 522.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/07/2020 | 5775.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/07/2020 | 5302.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/07/2020 | 2486.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/07/2020 | 1567.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/07/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0001100 | 15/07/2020 | 640.80 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/07/2020 | 200.00 | 00032472900449 | ANTONIO REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/07/2020 | 18.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/07/2020 | 330.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/07/2020 | 540.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/07/2020 | 318.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0001108 | 17/07/2020 | 28965.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/07/2020 | 7699.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/07/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/07/2020 | 1175.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/07/2020 | 1936.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/07/2020 | 1581.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/07/2020 | 787.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2020 | 2496.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2020 | 3037.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2020 | 1422.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/07/2020 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/07/2020 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/07/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/07/2020 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/07/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0001124 | 27/07/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/07/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/07/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/07/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/07/2020 | 200.00 | 00007350534485 | VANDRLÂNIA DOS ANJOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/07/2020 | 100.00 | 00013877954499 | LEONARDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/07/2020 | 29389.27 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/07/2020 | 3354.45 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/07/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/07/2020 | 7564.51 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/07/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/07/2020 | 4645.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/07/2020 | 5746.14 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/07/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2020 | 12533.02 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/07/2020 | 10675.54 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/07/2020 | 5626.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/07/2020 | 2299.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001148 | 30/07/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2020 | 110.00 | 00009616073435 | CRYSLANE LAIS BATSITA JAPYASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO DE VIDEO EM LIVE CULTURAL PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2020 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2020 | 265.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2020 | 514.00 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2020 | 385.50 | 31651392000182 | LLA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/07/2020 | 4.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001154 | 03/08/2020 | 3784.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CORTEJO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001156 | 04/08/2020 | 39.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001157 | 04/08/2020 | 59.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001158 | 04/08/2020 | 19.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001159 | 04/08/2020 | 19.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001160 | 05/08/2020 | 1487.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001161 | 05/08/2020 | 1462.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001162 | 05/08/2020 | 10725.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001163 | 05/08/2020 | 908.71 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001164 | 05/08/2020 | 251.99 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001165 | 05/08/2020 | 400.63 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/08/2020 | 100.00 | 00069709157434 | LILANE JUSTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010292020 | 0001167 | 06/08/2020 | 773.20 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA 43639011449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E SUPORTE PARA O PREDIO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001168 | 06/08/2020 | 2409.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/08/2020 | 333.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001170 | 07/08/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001171 | 07/08/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001172 | 07/08/2020 | 4342.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001173 | 07/08/2020 | 5425.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001174 | 07/08/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001175 | 07/08/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001176 | 07/08/2020 | 1867.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001178 | 07/08/2020 | 1630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001179 | 07/08/2020 | 1550.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001180 | 07/08/2020 | 1402.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001181 | 07/08/2020 | 1027.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001182 | 07/08/2020 | 3994.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CORTEJO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/08/2020 | 996.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001184 | 07/08/2020 | 2294.20 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001185 | 07/08/2020 | 1030.71 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001186 | 07/08/2020 | 863.43 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001187 | 07/08/2020 | 383.34 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001188 | 07/08/2020 | 645.32 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001189 | 07/08/2020 | 375.36 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/08/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/08/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/08/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/08/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/08/2020 | 130.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/08/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/08/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/08/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/08/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/08/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/08/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/08/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/08/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/08/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/08/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/08/2020 | 130.00 | 00071210789450 | MARCOS ANTONIO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/08/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/08/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/08/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/08/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/08/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/08/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/08/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/08/2020 | 130.00 | 00013287258478 | MARIA ISLANIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/08/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/08/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/08/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/08/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/08/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/08/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/08/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/08/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/08/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/08/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/08/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/08/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/08/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/08/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/08/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/08/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2020 | 2496.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2020 | 3037.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/08/2020 | 62.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001256 | 11/08/2020 | 1454.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG E 45KG PARA O SOPAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001257 | 11/08/2020 | 128.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001258 | 11/08/2020 | 640.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/08/2020 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM PARA O IML DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/08/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM PARA O IML DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0001266 | 18/08/2020 | 864.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE EVENTO DA LIVE DA JUVENTUDE, REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO, COM PUBLICO PARTICIPANTE DE 120 USUARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0001267 | 18/08/2020 | 136.80 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA REALIZACAO DE EVENTO DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO, COM PUBLICO PARTICIPANTE DE 19 USUARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/08/2020 | 352.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/08/2020 | 100.00 | 00007457349529 | LAYSA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR NA MODALIDADE: CONFECCAO DE DESENHO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/08/2020 | 100.00 | 00012197124420 | HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR NA MODALIDADE: FOTOGRAFIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/08/2020 | 150.00 | 00036855359434 | MARIA NAZARÉ DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR NA MODALIDADE: POESIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/08/2020 | 150.00 | 00009967851406 | HELENIVÂNIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR NA MODALIDADE: DANCA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009979299444 | ALEXSANDRO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR NA MODALIDADE: CONFECCAO DE DESENHO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/08/2020 | 150.00 | 00002768937436 | LINDINALVA FEITOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR NA MODALIDADE: CONFECCAO DE DESENHO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/08/2020 | 100.00 | 00008487165400 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR NA MODALIDADE: POESIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/08/2020 | 200.00 | 00091677769491 | JOSÉ EDSON VASCONCELOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR NA MODALIDADE: DANCA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/08/2020 | 100.00 | 00006324605477 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR NA MODALIDADE: CANTO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/08/2020 | 200.00 | 00007361824463 | MARIA VALQUIRIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR NA MODALIDADE: FOTOGRAFIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/08/2020 | 200.00 | 00002642994422 | MARIA DE LOURDES BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR NA MODALIDADE: CANTO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/08/2020 | 347.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/08/2020 | 497.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/08/2020 | 351.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/08/2020 | 1500.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO AO VIVO E ILUMINACAO PARA A LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/08/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/08/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/08/2020 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/08/2020 | 7707.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/08/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/08/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/08/2020 | 2026.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2020 | 1598.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/08/2020 | 2949.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/08/2020 | 2512.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/08/2020 | 1324.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/08/2020 | 67.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/08/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0001301 | 20/08/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/08/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/08/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/08/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/08/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/08/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360062019 | 0001310 | 21/08/2020 | 28965.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/08/2020 | 50.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0001312 | 25/08/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/08/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/08/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/08/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007350534485 | VANDRLÂNIA DOS ANJOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/08/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS / GERO MINHA RENDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001318 | 25/08/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/08/2020 | 100.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3° LUGAR NA MODALIDADE: DANCA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/08/2020 | 200.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1° LUGAR NA MODALIDADE: POESIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/08/2020 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/08/2020 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/08/2020 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/08/2020 | 29007.77 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/08/2020 | 4051.11 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/08/2020 | 5747.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/08/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/08/2020 | 1393.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/08/2020 | 4645.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/08/2020 | 5364.64 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/08/2020 | 1393.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/08/2020 | 11859.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/08/2020 | 16814.47 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/08/2020 | 2368.67 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/08/2020 | 150.00 | 00009861623450 | EURICARLA JULIANE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR NA MODALIDADE: CANTO, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001342 | 28/08/2020 | 270.00 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TOUCAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/08/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/08/2020 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2020 | 305.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/09/2020 | 550.00 | 00012163169456 | PAMYLA ELEN NEVES FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO NA TRANSMISSAO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/09/2020 | 550.00 | 00071004119470 | DEBORA TAMIRES LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTADORA NA TRANSMISSAO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/09/2020 | 550.00 | 00070610531433 | CAIO LUCAS CAVALCANTE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/09/2020 | 550.00 | 00004023176451 | JAQUELINE RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO NA TRANSMISSAO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/09/2020 | 550.00 | 00013510373405 | JÉSSICA MONIQUE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO NA TRANSMISSAO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/09/2020 | 100.00 | 00006526653499 | ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/09/2020 | 100.00 | 00070411823477 | ALEXSANDRO FEITOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/09/2020 | 100.00 | 00005372233478 | MARIA DAS DORES DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/09/2020 | 100.00 | 00010447915436 | ANDREZA RAYANE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/09/2020 | 100.00 | 00003088933442 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/09/2020 | 150.00 | 00097820083468 | MARIA JOSE RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/09/2020 | 100.00 | 00009001711464 | MARIA IVANÚZIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/09/2020 | 100.00 | 00010582279470 | EDILAMARA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/09/2020 | 100.00 | 00069704627491 | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/09/2020 | 100.00 | 00013544964422 | VITÓRIA FERREIRA DIONÍZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/09/2020 | 100.00 | 00001628131470 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/09/2020 | 100.00 | 00001628069490 | CAMILA QUEIROZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001363 | 02/09/2020 | 1630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001364 | 02/09/2020 | 1550.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001365 | 02/09/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001366 | 02/09/2020 | 1402.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001367 | 02/09/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001368 | 02/09/2020 | 1867.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001369 | 02/09/2020 | 1027.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001370 | 02/09/2020 | 5425.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0001371 | 03/09/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001372 | 03/09/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001373 | 03/09/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001374 | 03/09/2020 | 4342.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/09/2020 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001376 | 04/09/2020 | 3994.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO, PREPARACAO E CORTEJO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/09/2020 | 150.00 | 00010211011410 | IAGO LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2° LUGAR NA MODALIDADE: FOTOGRAFIA, NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/09/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/09/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/09/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/09/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007002694448 | CLAUDENISE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/09/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/09/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/09/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/09/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/09/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/09/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/09/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/09/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/09/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/09/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/09/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/09/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/09/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/09/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/09/2020 | 130.00 | 00010066234425 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/09/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/09/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/09/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/09/2020 | 130.00 | 00008524546433 | MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/09/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/09/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/09/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/09/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/09/2020 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/09/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/09/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/09/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/09/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/09/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/09/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/09/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/09/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/09/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/09/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/09/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/09/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/09/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/09/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/09/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/09/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/09/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/09/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/09/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/09/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/09/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/09/2020 | 130.00 | 00031203911823 | EDVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/09/2020 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/09/2020 | 600.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO EVENTO DA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/09/2020 | 180.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAREDE DE GESSO PARA DIVISORIA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001445 | 08/09/2020 | 10726.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001446 | 08/09/2020 | 1479.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001447 | 08/09/2020 | 1472.93 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001449 | 08/09/2020 | 56.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001452 | 08/09/2020 | 84.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001453 | 08/09/2020 | 96.05 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001454 | 08/09/2020 | 67.80 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/09/2020 | 110.00 | 09303686000164 | CARTORIO DE SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 1 OFICIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MONTEIRO PARA ABERTURA DE CONTA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001456 | 09/09/2020 | 834.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 45KG PARA O PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001457 | 09/09/2020 | 128.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001458 | 09/09/2020 | 256.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001459 | 09/09/2020 | 64.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001460 | 09/09/2020 | 868.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001461 | 09/09/2020 | 390.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001462 | 09/09/2020 | 994.64 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/09/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/09/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/09/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM A CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/09/2020 | 954.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BANHEIRAS PARA OS KITS GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/09/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/09/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0001473 | 14/09/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/09/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/09/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/09/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/09/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/09/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001481 | 16/09/2020 | 720.25 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001482 | 16/09/2020 | 923.66 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001483 | 16/09/2020 | 192.14 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001484 | 16/09/2020 | 466.56 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010352020 | 0001485 | 16/09/2020 | 1142.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/09/2020 | 41.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/09/2020 | 850.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA LIVE DA SEMANA DA JUVENTUDE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/09/2020 | 327.08 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/09/2020 | 55.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/09/2020 | 7781.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/09/2020 | 2018.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/09/2020 | 1590.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/09/2020 | 1149.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/09/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/09/2020 | 2791.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/09/2020 | 3957.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/09/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/09/2020 | 50.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/09/2020 | 50.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/09/2020 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/09/2020 | 342.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/09/2020 | 357.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/09/2020 | 96.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/09/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/09/2020 | 150.00 | 00007460115479 | MARILIA CATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/09/2020 | 100.00 | 00005830180413 | SUSANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/09/2020 | 100.00 | 00008782212473 | PATRICIA VIVIANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/09/2020 | 100.00 | 00013610461470 | JONNATHA MICHEL SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/09/2020 | 100.00 | 00016237551409 | WELLINGTON FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/09/2020 | 100.00 | 00006448632425 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/09/2020 | 100.00 | 00057589151491 | HILDETE VITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/09/2020 | 100.00 | 00010701391499 | MARIA HEVELLEN DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/09/2020 | 495.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/09/2020 | 4747.70 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/09/2020 | 2686.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS PARA GESTANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001522 | 23/09/2020 | 720.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001523 | 23/09/2020 | 360.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/09/2020 | 200.00 | 00011844285499 | JOÃO BEZERRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/09/2020 | 100.00 | 00008864375473 | MARIA EURIVANIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001526 | 25/09/2020 | 3594.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO PREPARACAO E CORTEJO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0001527 | 25/09/2020 | 6030.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/09/2020 | 50.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/09/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/09/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/09/2020 | 50.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/09/2020 | 50.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001533 | 28/09/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/09/2020 | 29356.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/09/2020 | 3354.45 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/09/2020 | 6827.32 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/09/2020 | 7912.84 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/09/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/09/2020 | 5111.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/09/2020 | 5364.64 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/09/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/09/2020 | 12416.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/09/2020 | 17189.21 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/09/2020 | 3344.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0001550 | 29/09/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/09/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/09/2020 | 330.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2020 | 200.00 | 00007350534485 | VANDRLÂNIA DOS ANJOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2020 | 435.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSLADO E ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2020 | 100.00 | 00000729668312 | ANTONIO PAULO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2020 | 100.00 | 00010719139481 | RAIANNE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2020 | 100.00 | 00007137947476 | ELAINE RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2020 | 100.00 | 00007554529412 | ELIZANGELA BEERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2020 | 100.00 | 00008268728400 | CINTIA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2020 | 100.00 | 00010067306489 | ELIANE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2020 | 2550.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001567 | 01/10/2020 | 642.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/10/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/10/2020 | 50.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM AO IML PARA REALIZACAO DE EXAME DE CORPODELITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/10/2020 | 50.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA - PB PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001571 | 01/10/2020 | 3780.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001572 | 01/10/2020 | 9690.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001573 | 01/10/2020 | 2670.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001574 | 01/10/2020 | 3990.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001575 | 01/10/2020 | 9460.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 380082019 | 0001576 | 01/10/2020 | 2300.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/10/2020 | 100.00 | 00012736126475 | ANA PAULA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/10/2020 | 100.00 | 00010499418450 | LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0001579 | 02/10/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS FLORES VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0001580 | 02/10/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS VELAS E VESTIMENTAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/10/2020 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/10/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/10/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/10/2020 | 59.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/10/2020 | 260.00 | 00011176371401 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO NA TRANSMISSAO DA LIVE COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/10/2020 | 712.80 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPOSTA POR 33 PESSOAS NO PERIODO DAS ENTREGAS DE VERDURAS REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001587 | 05/10/2020 | 1797.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0001588 | 05/10/2020 | 350.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001589 | 07/10/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001590 | 07/10/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001591 | 07/10/2020 | 4342.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0001592 | 07/10/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001593 | 07/10/2020 | 5425.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001594 | 07/10/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001595 | 07/10/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001596 | 07/10/2020 | 1867.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001597 | 07/10/2020 | 2880.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001598 | 07/10/2020 | 1360.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001599 | 07/10/2020 | 1630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001600 | 07/10/2020 | 1402.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001601 | 07/10/2020 | 1027.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001602 | 07/10/2020 | 1550.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001603 | 07/10/2020 | 1482.55 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001604 | 07/10/2020 | 1478.88 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001605 | 07/10/2020 | 10617.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001606 | 07/10/2020 | 135.04 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ORFANATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001607 | 07/10/2020 | 742.72 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA O ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010242020 | 0001608 | 07/10/2020 | 901.52 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP DE 13KG E 45KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/10/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001610 | 08/10/2020 | 56.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001611 | 08/10/2020 | 56.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001613 | 08/10/2020 | 84.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001614 | 08/10/2020 | 226.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ABRIGO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 380112019 | 0001615 | 08/10/2020 | 712.80 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZR FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPOSTA POR 33 PESSOAS NO PERIODO DAS ENTREGAS DE VERDURAS REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001618 | 08/10/2020 | 449.32 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001619 | 08/10/2020 | 306.50 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001620 | 08/10/2020 | 467.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/10/2020 | 664.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SURPIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/10/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/10/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/10/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/10/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/10/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/10/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/10/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/10/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/10/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/10/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/10/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/10/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/10/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/10/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/10/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/10/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/10/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/10/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/10/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/10/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/10/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/10/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/10/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/10/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/10/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/10/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/10/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/10/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/10/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/10/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/10/2020 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/10/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/10/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/10/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/10/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/10/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/10/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/10/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/10/2020 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/10/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/10/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/10/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/10/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/10/2020 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/10/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/10/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/10/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0001689 | 08/10/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/10/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/10/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/10/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001693 | 08/10/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/10/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/10/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010402020 | 0001699 | 13/10/2020 | 343.50 | 18406054000117 | QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001700 | 13/10/2020 | 1777.52 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001701 | 13/10/2020 | 614.68 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001702 | 14/10/2020 | 3409.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BALAS PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/10/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010542020 | 0001707 | 14/10/2020 | 32330.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/10/2020 | 548.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/10/2020 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/10/2020 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/10/2020 | 375.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/10/2020 | 468.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/10/2020 | 100.00 | 00071664718400 | JOSÉ MAURÍCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/10/2020 | 210.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE USUARIO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/10/2020 | 64.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/10/2020 | 7699.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/10/2020 | 2108.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2020 | 1508.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/10/2020 | 1365.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/10/2020 | 1344.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/10/2020 | 2922.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/10/2020 | 4045.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/10/2020 | 787.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/10/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM A CIDADE DE SUME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/10/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/10/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/10/2020 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/10/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/10/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0001733 | 26/10/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/10/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/10/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/10/2020 | 50.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/10/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/10/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/10/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/10/2020 | 59.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001741 | 27/10/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/10/2020 | 30401.09 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/10/2020 | 3354.45 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2020 | 6060.99 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/10/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2020 | 4645.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2020 | 5727.97 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/10/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/10/2020 | 12677.58 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/10/2020 | 17569.48 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/10/2020 | 3692.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/10/2020 | 146.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/10/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2020 | 180.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/11/2020 | 50.00 | 00079006582468 | PEDRO PAULO BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA - PE PARA ACOMPANHAMENTO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001762 | 04/11/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001763 | 04/11/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001764 | 04/11/2020 | 4342.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001765 | 04/11/2020 | 5425.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001766 | 04/11/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001767 | 04/11/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001768 | 04/11/2020 | 1867.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001769 | 04/11/2020 | 1630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001770 | 04/11/2020 | 1550.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001771 | 04/11/2020 | 1402.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001772 | 04/11/2020 | 1029.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001773 | 04/11/2020 | 19.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001774 | 04/11/2020 | 19.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 380122019 | 0001775 | 04/11/2020 | 1285.30 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001776 | 04/11/2020 | 979.29 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001777 | 04/11/2020 | 306.00 | 18777644000156 | LIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/11/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/11/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/11/2020 | 57.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010102020 | 0001782 | 05/11/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001783 | 05/11/2020 | 59.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001784 | 05/11/2020 | 39.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001785 | 05/11/2020 | 79.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/11/2020 | 899.90 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM SMARTPHONE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0001787 | 05/11/2020 | 148.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/11/2020 | 136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/11/2020 | 146.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/11/2020 | 129.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/11/2020 | 114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/11/2020 | 205.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/11/2020 | 211.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/11/2020 | 261.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/11/2020 | 265.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/11/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/11/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/11/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/11/2020 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/11/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/11/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/11/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/11/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/11/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/11/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/11/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/11/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/11/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/11/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/11/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/11/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/11/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/11/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/11/2020 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/11/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/11/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/11/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009153533429 | RAFAEL ALEXANDRE ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/11/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/11/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/11/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/11/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/11/2020 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/11/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/11/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/11/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/11/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/11/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/11/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/11/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/11/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/11/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/11/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/11/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/11/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/11/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/11/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/11/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/11/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/11/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/11/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/11/2020 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/11/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/11/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/11/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360072019 | 0001863 | 06/11/2020 | 1797.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 360072019 | 0001864 | 06/11/2020 | 650.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001865 | 09/11/2020 | 1421.60 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001866 | 09/11/2020 | 1399.68 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001867 | 09/11/2020 | 8014.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001868 | 09/11/2020 | 56.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001869 | 09/11/2020 | 226.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001870 | 09/11/2020 | 226.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0001871 | 09/11/2020 | 282.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001877 | 09/11/2020 | 429.42 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010542020 | 0001878 | 10/11/2020 | 34220.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2020 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/11/2020 | 1328.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SURPIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/11/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/11/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/11/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/11/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0001886 | 12/11/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/11/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/11/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/11/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/11/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/11/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001895 | 17/11/2020 | 640.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0001896 | 17/11/2020 | 2175.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/11/2020 | 210.00 | 00004872053400 | ALEXANDRE JOSE BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE USUARIO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/11/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/11/2020 | 69.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/11/2020 | 1700.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/11/2020 | 1212.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/11/2020 | 1936.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/11/2020 | 1571.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/11/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/11/2020 | 2983.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/11/2020 | 869.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/11/2020 | 4135.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/11/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0001910 | 24/11/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/11/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/11/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/11/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/11/2020 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/11/2020 | 429.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/11/2020 | 594.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/11/2020 | 407.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/11/2020 | 589.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2016 E FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/11/2020 | 772.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/11/2020 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/11/2020 | 61.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 380022018 | 0001923 | 25/11/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/11/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/11/2020 | 28784.94 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/11/2020 | 4008.44 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/11/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/11/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/11/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/11/2020 | 4645.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/11/2020 | 6132.63 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/11/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/11/2020 | 12832.65 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/11/2020 | 15018.13 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/11/2020 | 4040.66 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/11/2020 | 2545.88 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2020 | 260.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2020 | 568.60 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO E USO NAS ATIVIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2020 | 126.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001946 | 02/12/2020 | 1874.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001947 | 02/12/2020 | 1637.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001948 | 02/12/2020 | 1558.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001949 | 02/12/2020 | 1409.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001950 | 02/12/2020 | 1029.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001953 | 02/12/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001954 | 02/12/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0001955 | 02/12/2020 | 5425.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001956 | 02/12/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001957 | 02/12/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0001958 | 02/12/2020 | 4342.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001959 | 02/12/2020 | 5078.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001960 | 02/12/2020 | 1206.68 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010182020 | 0001961 | 02/12/2020 | 1315.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010142020 | 0001962 | 02/12/2020 | 686.37 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/12/2020 | 150.00 | 00005981505443 | ALDENI URTIGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/12/2020 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/12/2020 | 60.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/12/2020 | 2.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010102020 | 0001968 | 03/12/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/12/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/12/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/12/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/12/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/12/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/12/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/12/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/12/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/12/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/12/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/12/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/12/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/12/2020 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/12/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/12/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/12/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/12/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/12/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/12/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/12/2020 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/12/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/12/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/12/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/12/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/12/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/12/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/12/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/12/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/12/2020 | 130.00 | 00003003871480 | JOSE TOMAZ AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/12/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/12/2020 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/12/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/12/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/12/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/12/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/12/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/12/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/12/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/12/2020 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/12/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/12/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/12/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/12/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/12/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/12/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/12/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Custeio das atividades da Assistência Social com Recursos da LC 173/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010542020 | 0002034 | 04/12/2020 | 20650.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010592020 | 0002037 | 04/12/2020 | 1927.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002038 | 07/12/2020 | 45.20 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002039 | 07/12/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002040 | 07/12/2020 | 169.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010422020 | 0002041 | 07/12/2020 | 226.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010542020 | 0002042 | 07/12/2020 | 13570.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/12/2020 | 114.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 4490 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 4480 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/12/2020 | 1997.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE SILVA ARAUJO 06779986437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO PREPARACAO E CONSERVACAO DE CADAVER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2020 | 1328.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONNERS PARA SURPIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/12/2020 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/12/2020 | 2090.00 | 09303652000170 | ORFANATO SÃO SEBATIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/12/2020 | 2090.00 | 17290481000110 | ASSOCIA??O DE APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO PARAIBANA DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - APIPCD. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/12/2020 | 2540.00 | 06348632000127 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DR. JOSÉ RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSOCIACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 350012019 | 0002055 | 11/12/2020 | 727.93 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS O CONSELHO TUTELAR E A CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/12/2020 | 2000.00 | 06064074000178 | ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE MONTEIRO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Contribuicao Social a Entidades Sem Fins Lucrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/12/2020 | 3500.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/12/2020 | 1700.00 | 00093089325420 | VALDERI DAS NEVES GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 PAPAI NOEL PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/12/2020 | 50.00 | 00038707819803 | MURIELSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/12/2020 | 50.00 | 00004595713460 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE CASO DE JOVEM EM VIOLACAO DE DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 010542020 | 0002062 | 15/12/2020 | 34220.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA 07385673457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/12/2020 | 11965.59 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/12/2020 | 1567.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/12/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/12/2020 | 3591.51 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/12/2020 | 522.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/12/2020 | 1774.17 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/12/2020 | 1573.31 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/12/2020 | 522.50 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/12/2020 | 5775.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/12/2020 | 7789.37 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/12/2020 | 1219.17 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/12/2020 | 2500.00 | 18883239000112 | UONALDO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NECESSARIES E GARRAFAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao de programas Assistênciais com Recursos Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/12/2020 | 150.00 | 00006524485424 | JENYF ANDRINE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/12/2020 | 400.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/12/2020 | 130.00 | 00002102999408 | ADEMÁRIO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/12/2020 | 130.00 | 00009172942460 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/12/2020 | 130.00 | 00001407110403 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/12/2020 | 130.00 | 00012234588499 | ANNE LAURENNE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007521366409 | EDNAIRAN CLEMENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/12/2020 | 130.00 | 00010034798471 | CÍCERA ROSANGELA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006846401474 | CLAUDIA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006054319493 | CLEONICE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/12/2020 | 130.00 | 00013905224402 | JOSÉ LUCINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/12/2020 | 130.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/12/2020 | 130.00 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/12/2020 | 130.00 | 00012578138460 | DIVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/12/2020 | 130.00 | 00011335682465 | CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007333213480 | HELOISA DE CASSIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/12/2020 | 130.00 | 00003464535428 | FABIANA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/12/2020 | 130.00 | 00008855437429 | ANA CLAUDIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005493584476 | CICERA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/12/2020 | 130.00 | 00004440600492 | IVONE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/12/2020 | 130.00 | 00046936276822 | BRENDA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006817779405 | JOSÉ EVERTON LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/12/2020 | 130.00 | 00013857722800 | DARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007965301490 | MARIA ELENICE BARBOSA ESPINDOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007265601467 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/12/2020 | 130.00 | 00014356687400 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007222245405 | LUCIA DE FATIMA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005329661471 | MARIA AUXILIADORA SIMOES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007717198410 | MARIA CRISTINA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/12/2020 | 130.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005995834444 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/12/2020 | 130.00 | 00012176921429 | MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/12/2020 | 130.00 | 00037150080839 | MARIA ELINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006686838489 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/12/2020 | 130.00 | 00010220252440 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005521619429 | KATIA RENER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/12/2020 | 130.00 | 00075302047420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/12/2020 | 130.00 | 00093642989420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006823558440 | MARIA MENOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/12/2020 | 130.00 | 00012137122464 | BRUNA DOS SANTOS BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005832765478 | GLORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/12/2020 | 130.00 | 00009977199400 | AMANDA RAQUEL DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005830307421 | MARIA SELMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.F | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/12/2020 | 130.00 | 00070210921480 | MARIA VITÓRIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/12/2020 | 130.00 | 00097769061415 | MARIA DO SOCORRO MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/12/2020 | 130.00 | 00010675323401 | MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/12/2020 | 130.00 | 00086745123487 | ROSILENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/12/2020 | 130.00 | 00007040714442 | JOS? GILMARQUES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/12/2020 | 130.00 | 00092910947491 | LINDOMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/12/2020 | 130.00 | 00004940947459 | JUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/12/2020 | 130.00 | 00009793163402 | TAIRES BARBOSA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/12/2020 | 130.00 | 00003612852485 | JOSEFA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/12/2020 | 130.00 | 00004100315422 | MARIA CRISTIANE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/12/2020 | 130.00 | 00004133903498 | TATIANA ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/12/2020 | 130.00 | 00011336970464 | TAMARA THAISE DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/12/2020 | 130.00 | 00010225103478 | VALDENIZE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/12/2020 | 130.00 | 00070890579415 | LUCINEIDE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/12/2020 | 130.00 | 00004539911490 | ANA MÁRCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/12/2020 | 130.00 | 00006661100427 | MARIA FLAVIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/12/2020 | 130.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2020 | 130.00 | 00009999835473 | WISLA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/12/2020 | 130.00 | 00010332454452 | MARIA TAMIRES FERREIRA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/12/2020 | 130.00 | 00008275432472 | VALDEMAR DIONIZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/12/2020 | 130.00 | 00009964091494 | ELIANE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/12/2020 | 130.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/12/2020 | 37.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/12/2020 | 1936.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/12/2020 | 1817.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/12/2020 | 3020.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/12/2020 | 1093.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/12/2020 | 3534.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/12/2020 | 951.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Incentivo a Programa de Geracao de Renda - Rec. Proprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/12/2020 | 130.00 | 00014283554480 | MARIA MIKAELE DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA GERO MINHA RENDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/12/2020 | 1936.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/12/2020 | 986.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/12/2020 | 2718.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/12/2020 | 905.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/12/2020 | 3666.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/12/2020 | 737.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/12/2020 | 7551.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/12/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/12/2020 | 599.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/12/2020 | 6477.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/12/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/12/2020 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/12/2020 | 561.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/12/2020 | 428.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ORFANATO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Unidade de Distribuicao de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/12/2020 | 513.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/12/2020 | 280.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DAS RENDEIRAS. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/12/2020 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/12/2020 | 200.00 | 00013102320597 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/12/2020 | 580.00 | 00010395164400 | SILVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/12/2020 | 250.00 | 00006310462407 | MARIA HERMÍNIA SILVA DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ACOMODAR UMA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/12/2020 | 647.83 | 00075388782468 | CARLOS AUGUSTO RAMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA PARA USO NAS ACOES E POLITICAS PuBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 360052019 | 0002178 | 22/12/2020 | 3000.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE PROGRAMAS PROJETOS E SERVICOS DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES TECNICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2020 | 520.00 | 00073964719404 | MARIA DENISE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRIAGEM DE PRODUTOS RECICLADOSE ORGANIZACAO DA SEDE DO PROGRAMA RECICLANDO VIDAS GERO MINHA RENDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/12/2020 | 630.00 | 17194227000118 | RUAN HENRIQUE DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARVORE DE NATAL PARA AS ATIVIDADES NATALINAS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/12/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/12/2020 | 1065.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/12/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/12/2020 | 205.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PEDESTAIS E PARAMENTOS PARA REALIZACAO DE FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/12/2020 | 383.31 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM?RCIO DE PAPELARIA, INFORM., M?VEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2020 | 300.00 | 00011176371401 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE REMOTA COM USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010072020 | 0002191 | 28/12/2020 | 395.90 | 23533848000181 | R T COSTA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/12/2020 | 29265.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2020 | 3354.45 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2020 | 5225.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2020 | 16789.21 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2020 | 7183.01 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/12/2020 | 4993.33 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA CASA DE ACOLHIMENTO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/12/2020 | 3910.10 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2020 | 1045.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/12/2020 | 12086.29 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2020 | 3344.00 | 11442859000177 | FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2020 | 1500.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/12/2020 | 50.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2020 | 50.00 | 00011901670422 | LUCAS MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE - PE PARA AFAZERES DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/12/2020 | 61.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2020 | 7503.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/12/2020 | 1045.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/12/2020 | 1936.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2020 | 1158.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2020 | 1175.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2020 | 2844.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Desenvolvimento e Manutencao do Programa CRIANCA FELZ (Primeira Infanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2020 | 3951.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2020 | 787.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002219 | 29/12/2020 | 3077.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA AQUISICAO DE PECAS E REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192020 | 0002220 | 29/12/2020 | 1985.00 | 01667155000149 | NP3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESA COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA REALIZACAO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NAO INCLUINDO A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010012020 | 0002222 | 30/12/2020 | 513.44 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0002223 | 30/12/2020 | 1374.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Cento de Convivência do Idoso Iracema de Azevedo Menez | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002224 | 30/12/2020 | 1887.95 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABRIGO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002225 | 30/12/2020 | 1637.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0002226 | 30/12/2020 | 922.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao Social Especial - CREAS/PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002227 | 30/12/2020 | 1409.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao da Casa de Acolhimento Sao Sebastiao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002228 | 30/12/2020 | 1604.35 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ORFANATO SAO SEBASTIAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao das atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002229 | 30/12/2020 | 1558.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Servicos de Protecao . Social Basica as Familias - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002230 | 30/12/2020 | 1029.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Manutencao dos Servicos de Conv. e Fortalecimento de Vinculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002231 | 30/12/2020 | 1874.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022019 | 0002232 | 30/12/2020 | 2712.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e Manutencao do Programa Sopa da Gente e Nosso Pao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010032020 | 0002233 | 30/12/2020 | 2171.25 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES E FRANGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Munic. de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA | Expansao e manutencao do Programa Nenem Fortinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 360042019 | 0002234 | 30/12/2020 | 2672.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM AQUISICAO DE FARINHA LACTEA E DE ARROZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NENEM FORTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2187
Última atualização: 11/06/2024